经济危机加强经营管控探讨范文

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一、当前市场经济形势分析

1.进口煤大量涌入的挤压。

进口煤比国内煤价格优惠，煤炭进口仍将保持较大规模。

2.国家能源结构调整的影响。

国家转变经济发展方式力度加大，节能减排政策愈来愈严格，钢铁、水泥等高耗能行业对煤炭的需求得到控制，致使煤炭消耗增速放缓。水电、风电、太阳能、核能、生物能等新能源的发展都排在火电之前，而依靠燃煤发电的火电企业不在优先发展之列，这也是造成当前煤炭滞销、价格走低、煤企效益下滑的又一重要原因。受到环保节能压力加大、清洁能源冲击等因素影响，在降低煤炭消费比重，减少煤炭消费情况下，煤炭消费需求量有可能零增长，甚至负增长。

二、选煤厂经营指标情况分析

(一)2014年总公司下达的各项指标

1.原煤入洗318万吨；精煤产销244万吨；混煤产销31万吨；煤泥产销9万吨。

2.吨原煤加工费55.34元/吨，利润17723万元。

3.原煤返厂采购价格450元/吨，精煤返厂销售价格700元/吨，混煤返厂销售价格265元/吨，煤泥销售价格55元/吨。

(二)各项指标分析

按照下达的各项指标来看，较2013年比较：原煤入洗量增加13万吨，精煤产销量增加10万吨，混煤产销量持平，煤泥产销增量加2万吨；吨原煤加工费同比下降15元/吨，利润核减1356万元；返厂价格中精煤下调80元/吨，混煤下调75元/吨，煤泥下调15元/吨。存在的问题：1.生产性指标相对提高，目前市场持续低迷，外销不畅，制约生产，通过增产提效方法存在困难；产销量欠计划，成本压力剧增。2.吨原煤加工费下降15元/吨，按照现在318万吨入洗量计算直接影响额高达4800万元。通过分解加工费55.34元/吨，较同期下降4800万元影响因素来看，政策性调整延长折旧年限影响1100万元，修理费由原来的1000万元下降500万元，工资下降1000万元，电费下降200万元，成本缺口2000万元(主要是材料下降影响)。目前固定性支出不可压缩费用6032万元，单位成本18.97元/吨，占比34.28%，变动可控费用11566万元，单位成本36.37元/吨，占比65.72%，其中控制压缩范围主要是材料、配件、电力消耗及部分福利费、运输费、修理费支出。

三、应对危机的具体措施

1.把握市场信息，合理衔接生产，优化洗选配洗，抓住销售契机，保障收入结算

①生产部门要紧密同局调、销售公司联系，把握目前市场所需对路产品信息，合理安排与原煤矿的生产衔接，及时掌握原煤煤种的变化情况，科学调整洗选结构，优化多煤种合理配洗，迎合市场所需。抓住关键精煤销售契机，积极找寻中煤销售渠道，全方位保障销售顺畅。

②煤质部门要严格把控产品质量，杜绝商品煤质量纠纷。

③运销部门要严格把控装车质量，严禁偏载超重，积极传递铁路货票，会同财务科及时换取运费增值税发票，保障收入的正常结算。

2.加强全面预算管理，提高资金使用效益

①财务部门要根据公司下达的经营指标，进行层层分解，细化成本费用。严格执行公司资金紧缩政策，严格落实资金“收支两条线”管理，坚持“量入为出、量力而行、留有余地”和“以收定支、合理储备”的资金管理原则，坚持“安全生产和工资性支出优先”的原则，优先保证安全和生产资金需求，合理安排工资性支出，增强资金保障能力。

②企管部门要根据劳资处核定指标，按照年度盈亏调整工资分配政策，根据实际情况降低科、队干部职工薪酬支出，严禁违规发放奖金。重新核定年初职代会与各车间、科室内部工资结算指标、各项与绩效考核工资挂钩的成本费用考核指标。

3.凝心聚力，严格控制成本费用，提升企业盈利能力

①财务部门要根据集团公司下达的经营指标，认真做好各类成本费用项目的梳理和分析，清理不合理、超标准的开支项目，确保完成2014年选煤加工费。严格控制非生产性支出，差旅费、会议费、业务招待等费用支出，按照公司文件要求，同比下降20%。运输费支出主要是大车队排矸费及小车队台班费用，同比下降20%。严格控制福利费支出，同比下降20%。

②供应部门要严格落实成本管理责任制，按照新审定的物料消耗指标，重新分配各车间考核指标，尤其是大宗材料介质粉、油脂、防冻液、皮带、滤布等指标同比下降10%，加大对其的管理和控制；物资采购要履行招投标程序，降低采购成本；要全面开展修旧利废，严格控制新材料的投入，对现有库存物资进行清查摸底，盘活闲置物资，合理使用，降低储备。

③机电部门要按照新审定的配件指标、电力指标，重新分配各车间考核指标，配件自采要履行招投标程序，降低采购成本；要清仓利库，加大修旧利废，定期全面清查，确保资产管理使用到位，堵塞资产流失漏洞。要合理避峰用电，实现从电量、电价双降10%；加强大型设备维护、保养，减少损失降低事故率，努力挖掘电耗节支潜能。

④计划基建部门要加大工程规范性管理力度，设备、土建项目修理费支出要在计划控制之内，项目开工必须在落实计划和资金来源以及项目预算并在管理程序履行审批后方可安排实施，严格成本管理，杜绝计划外工程项目。年度设备大修要控制在指标50%以内，原则上不安排其他支出，除影响生产安全急需项目，但不得突破指标上限。

⑤企管部门要深化对标管理，把对标作为提升管理水平的重要抓手，全面开展同公司选煤厂兄弟单位及先进企业进行对标，寻找差距不足，借鉴先进管理经验，针对性采取整改措施，切实达到降低成本、提升核心竞争力、应对经济危机的目的。要开展纪律整顿，改进干部职工工作作风，提高工作效率。

⑥工会部门要广发开展形式教育。通过干部上讲台、宣传、班前会等方式，让每一位职工充分认识到当前严峻的经营形势，切实增强紧迫感和危机感。要积极调动广大职工的信心，凝心聚力，把职工的思想统一到应对危机上来，全力以赴按照2014年的经营部署，做好增产增效、增收节支、降本增效各项工作，确保厂区和谐稳定。

⑦环保部门要根据国家、山西省析标准新政策，全面制定集团大气污染和节能减排行动实施方案，环保工作由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变，污染防治设施投运率达到95%以上，工业废水、固废物等主要污染物排放浓度要全面达到国家及地方标准，排放量同比要下降3个百分点。

⑧安全部门要聚精会神抓好安全，提升安全环境，规范安全行为，强化综合治理。困难让人冷静，机遇给人信心，应对经济危机，全面加强经营管控，努力创造经济效益。

作者：杨慧单位：西山煤电股份公司马兰矿选煤厂