财政局工作总结和2020年工作计划范文

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今年以来，县财政局坚持稳中求进总基调，深入践行新发展理念，扎实贯彻高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，狠抓组织收入，优化支出结构，深化预算管理改革，认真落实减税降费政策，支持打好三大攻坚战，深入推进涉农资金整合，集中财力支持乡村振兴，着力保障和改善民生，有力促进了我县经济社会持续健康发展。现将主要工作总结如下：

一、今年主要工作情况

一年来，严格落实减税降费政策，坚定不移抓好财政收入

今年以来，受经济下行和减税降费政策双重影响，财政收入任务十分艰巨。一是严格落实减税降费政策，减税降费力度不断加大。经统计，1-8月份因减税降费政策税收减收11537万元。二是坚持把稳增长作为主要任务，全力以赴抓收入，抓财源建设和收入提质，进一步强化质量和均衡入库意识，确保收入实现年度目标。1-10月份完成财政总收入183526万元，同比增长3.0%，占年度预算的81.86%。非税占比24.32%。预计2019年可实现22.42亿元预算收入任务。

一年来，优化支出结构，合理安排支出

牢牢把握“保工资、保运转、保民生”主基调，按照财政部、省财政厅的工作部署，切实履行好县以下政权基本财力保障责任，坚持以保障民生为重点，继续完善财政投入机制，全力保障社会事业发展。1－10月份完成一般公共预算财政支出624625万元，同比增长17.31%，占预算113.56%，超序时30.26%。八项重点支出增幅17.03%.实现了“保工资、保运转、保民生”的基本要求。预计2019年一般公共预算财政支出完成70.4亿元，增长10%。

一年来，精准施策，全力支持打好“三大攻坚战”

一是加强政府性债务管理，坚决打赢防范化解隐性债务风险攻坚战。进一步加强地方政府性债务管理，规范地方政府性举债融资机制，实行政府债务限额管理和预算管理，硬化预算约束，严格项目的审核。积极对接上级债务管理政策，扩大地方债券规模。截止2019年10月底我县通过省财政厅地方政府债券75113万元，其中：新增债券36253万元(一般债券12153万元，专项债券24100万元)，再融资债券38860万元。新增一般债券按照规定全部用于脱贫攻坚、支持农业基础设施和公立医院债务化解，新增专项债券分别用于棚户区改造项目和淮河行蓄洪区安全建设项目，再融资债券用于偿还到期政府债券本金。

严格落实县委、县政府关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见，缜密制定隐性债务化解实施方案，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。截止2019年10月底，已化解16227万元，累计化解54207万元。根据《2018年省政府性债务风险管理考核暂行办法》文件规定的口径计算，2019年10月末，初步测算我县政府债务率51.8%，未突破省里规定的100%上限标准。

制定出台县属事业单位举借债务管理办法，全面清理规范政府举债融资行为，防止通过企事业单位变相举借政府性债务，避免通过PPP、政府购买服务、各类政府投资基金、违规担保以及其他方式违规变相举债。积极推动融资平台公司的市场化转型，依法依规合理划分政府与融资平台公司的偿债责任。督促融资平合公司通过改善经营状况、提高资产收益、盘活变现部分资产、开展与其他社会资本合作等方式，积极化解自身债务。

二是加强扶贫资金监管，支持打赢打好脱贫攻坚战。按照《县委县政府办公室关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》和《县委、县政府办公室关于印发2019年全县扶贫开发工作要点的通知》精神，落实扶贫配套资金，加大投入，精准发力，助力脱贫攻坚。今年以来，共投入财政扶贫资金79103万元。其中各级财政专项扶贫资金29459万元，新增地方债务资金。新增地方债务资金8635万元，统筹整合财政涉农资金61678万元（8月10日调整报备，扣除纳入整合的财政专项扶贫资金29459万元，实际整合其他涉农资金32219万元），蜀山帮扶资金1500万元，盘活财政存量资金7290万元。我县今年需要完成的建设任务全部落实到具体项目，合计共安排脱贫攻坚大类项目24个，其中产业类项目6个，资金规模18307.83万元；农村基础设施类项目16个，资金规模42464.17万元；社会事业类项目2个，资金规模906万元。

三是加大资金投入，强力支持打好环境污染治理攻坚战。完善生态文明建设投入机制，落实生态优先政策，围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节，持续加大投入力度，积极推进美丽乡村建设、农村环境整治和农村“三大革命”，支持健全河（湖）长制、林长制，有序改善沿淮行蓄洪区人居环境。着力支持解决大气、水污染防治等突出环境问题。

1、支持大气污染防治。拨付奖补资金5387.94万元用于秸秆禁烧，实现卫星监控及省市巡查“零火点”。投入1435万元实施千万亩森林增长工程和退耕还林工程。拨付补贴资金264万元支持我县公交企业购置新能源汽车66台。、

2、支持水、土壤污染防治。县财政拨付费用8607.01万元用于县域农村生活垃圾治理（PPP模式）运营。拨付3747.45万元积极推进城区环卫保洁市场化改革，将新老城区所有路面、水体、绿地、广场、公厕、防洪堤、无物业小区和“牛皮癣”清理等全部纳入市场化范围，实现了保洁范围全覆盖。支付污水处理费用1297.2万元（含30万元运营费）。总投资2.5亿元（争取上级资金1504万元），绿色东方垃圾发电项目建成使用，日处理垃圾能力600吨，农村生活垃圾无害化、减量化治理工作得到有效落实。投资6400万元用于备用水源地建设（EPC）项目。

一年来，坚持财政优先保障，大力支持实施乡村振兴战略

一是健全财政投入优先保障机制。认真贯彻落实县委、县政府《关于推进农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》，坚持把农业农村作为财政优先保障领域，按照“力度不减弱、总量有增加”的要求，进一步加大支农投入，重点保障我县乡村振兴战略等各项重大任务的顺利实施。截止目前农林水支出12.9亿元，增长3.95％。二是支持构建多元投入机制。进一步创新财政资金支持方式，采用以奖代补、先建后补等多种形式，引导撬动金融和社会资本加大农业投入，加快形成“财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与”的多元投入格局，更好的发挥财政资金杠杆作用。支持农贷体系做大做强。财政金融协同支农的劝耕贷、税融通等金融产品运转良好，为我县新型农业经营主体解决融资难、融资贵的问题，促进了农业产业的发展。2019年10月全县金融机构贷款余额281.09亿元，较年初增长50.08亿元，其中：企业贷款较年初增长24.06亿元。全县金融机构存贷比为75.8%，且当年新增贷款余额超过当年新增存款余额。三是强化政策落实，推进涉农资金统筹整合。认真贯彻落实《省人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》，制定涉农资金统筹整合项目清单、任务清单、绩效清单，推进我县涉农资金统筹整合，实现“因需而整、应整尽整”，促进行业内资金整合与行业间资金统筹相互衔接配合，解决涉农政策资金“碎片化”问题，提高资金使用效益。2019年计划整合资金规模是61678万元，占我县纳入整合范围的资金总规模74306.98万元的83%。四是多方筹措资金，推进行蓄洪区居民迁建工作。打赢脱贫攻坚战，深入实施乡村振兴战略，扎实做好淮河行蓄洪区安全建设，推动淮河行蓄洪区长治久安，县财政多方筹措资金，积极做好专项债券发行申报，目前已拨付实施居民迁建项目的项目资金4.52亿元。

一年来，着力保障和改善民生，增强人民群众获得感

坚持以人民为中心的发展思想，科学统筹财力，不断加大教育文化、医疗卫生、养老、就业、社救等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。预发2018年一次性工作奖励2.3亿元。围绕“七有”目标，突出保基本、兜底线，足额安排县级配套资金，扎实做好民生工作。大力实施33项民生工程，预计投入资金25.7亿元，县级配套8.1亿元，到10月底，民生工程到位财政资金23.48亿元，占计划投入的91.5%；拨付资金23.48亿元，占已到位资金的100%；实际使用资金18.37亿元。美丽乡村建设等工程类项目全面开工，快速推进；农村低保等补助类项目按时打卡发放；健康脱贫兜底“351”及建档立卡贫困患者慢性病费用补充医疗保障“180”等补偿类项目稳步实施。

一年来，实施积极财政政策，推动经济高质量发展

一是支持重大项目建设。通过调整结构、盘活存量、用好增量、争取地方政府债券规模等多渠道筹措资金，大力支持城市基础设施、公路、市政管网等重点项目建设，切实增强投资对经济增长的拉动作用。商合杭高铁客运枢纽、双桥路、S203九龙至堰口段、G237八南路、明珠大道景观桥、老旧小区改造、高铁站站房等项目顺利实施1-10月份，省财政共分配我县地方政府新增债券额度3.62亿元，置换债券3.89亿元。优先用于支持“三重一大”和城建重点工程项目建设。二是多措并举，引导金融服务实体经济发展。一是健全财政支持“小微企业”融资的体制机制。在上级财政对融资性担保机构开展小微企业担保业务进行补助的基础上，县财政安排200万元，设立专项风险补偿资金，开展政策性融资担保风险补偿，引导和鼓励融资性担保机构开展小微企业担保业务。通过多方资本注入使县信达担保公司的注册资本金达到32068万元。今年1-10月份共为190户中小企业提供担保71500万元，为企业节省融资担保费用近200万元。搭建政银企对接平台，发挥推进续贷过桥资金扶持作用。与8家银行建立合作关系，着力解决企业续贷资金难题，减少企业民间借贷成本1000万元以上。二是积极推进小微企业续贷过桥业务。截止2019年10月，共发放过桥资金80笔，续贷过桥资金38929万元，续贷资金周转次数9.3次。三是积极做好创业担保贷款贴息资金保障管理工作。认真贯彻落实国务院关于做好促进就业工作的通知精神，积极配合人社部门，加大贴息资金保障力度，年度预算安排创业担保贷款贴息县级配套资金145万元，有效地促进了创业担保贷款工作开展。1-10月份共发放创业担保贷款4050万元，小微企业贷款480万元，个人微利项目贷款3570万，财政贴息资金支出213万元。统筹0.4亿元设立专项资金，重点支持“专精特新”发展和融资服务体系等建设，大力扶持民营企业做大做强。四是规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式。严格PPP项目管理，进一步强化财政部门对PPP项目监督职责，将PPP项目全生命周期纳入财政监督范畴。将财政部门审核监督的“关口”从PPP入库环节延伸至项目采购、执行、移交等全过程。坚持“挺规于前，抓早抓小”，树立“问题导向”，对监督发现的问题及时、规范进行处置，有效防控财政风险，确保我县PPP项目高质量实施。截止目前PPP项目累计完成投资16.21亿元，其中：首批基础设施PPP项目完成投资14.91亿元，县域垃圾治理工程（PPP）项目完成投资1.3亿元。

一年来，积极推进各项财政管理改革

一是聚焦区域协调发展，落实县镇财政管理体制。认真落实县政府《关于调整完善镇（区、街道）财政管理体制的通知》（寿政发〔2018〕58号）的要求，坚持县镇一体、区域协调发展，进一步理顺县镇财政分配关系，坚持财力下倾，除省集中外，县财政不另外增加集中，将新增财力全部用于乡镇发展，增强乡镇统筹发展能力，统筹推进乡村振兴进程。坚持以乡镇财政收支平衡为重点，不断加大县对乡镇财政转移支付力度，增强镇财政保障能力，全面规范乡镇财税运行，实现了“人员增支有保障、正常运转有经费、事业发展有资金、债务化解有来源、财税运行有规范”的财政运行目标。二是围绕规范管理，深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，坚持“保重点、控一般、提绩效”原则，全面落实预算管理制度改革总体要求，着力推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性。健全政府预算体系，加大财政资金统筹力度，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，切实提高财政资金使用效益。注重依法理财，严格执行《预算法》等法律法规和财经规章制度。坚持应编尽编，政府的收入和支出全部纳入预算管理。推动预算编制与盘活存量相结合，加大各项资金的统筹平衡，盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实。落实政府预算经济分类科目改革，提高预算透明度；着重体现预算绩效管理意识，统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯彻于预算编制全过程。在2019年财政部开展的财政绩效综合评价中，我县获得全国2018年度县级财政管理绩效综合评价前200名称号，位居全国第105位，省第22位，受到财政部表彰。三是围绕打造阳光财政，推动预算信息公开。制订2019年预决算信息公开方案，完善预决算公开模板，规范公开内容，明确公开时间，扩大公开范围。按照法定要求，全县97家单位按时公开了2019年预算及 “三公”经费、会议费、培训费预算；财政部门公开了2019年政府预算，除涉密信息外，政府预算公开到支出功能分类项级科目，按时公开了县级政府部门专项资金管理清单。

二、财政运行中的主要问题及其分析

1-10月份我县财政运行情况总体良好。同时，我们也应清醒地看到财政改革和发展中存在的一些不平衡不充分的问题。

一是财政收入量质有待进一步提高。一方面，一般公共预算收入各月累计增幅在低水平徘徊。主要原因是：受经济运行和减税降费政策双重影响，财税收入增幅持续下降。从宏观经济环境来看，随着污染防治攻坚战、供给侧改革和转型升级深入推进，我县产业结构调整步伐加快，经济运行处于动能转换阶段，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露，经济下行压力有所加大，这种因素将在今年持续影响我县税收增长。同时，“放水养鱼”力度不断加大，减税效应持续显现，相关税收增速继续放缓。深化增值税改革、小规模纳税人的年销售额标准调整等政策，直接减少财政收入。此外，政策性减费造成非税收入进一步萎缩。减税降费政策将持续减少财政收入。另一方面，财政收入质量亟需升中企稳。

二是财政支出需求不断扩大。人员经费刚性支出居高不下，企业养老保险收支缺口持续扩大，随着民生相关指标逐年提高标准，大气污染防治、供给侧改革和转型升级、乡村振兴等县委、县政府重大决策部署深入推进，财政支出的范围和规模逐年扩大，财政收支平衡的压力越来越大。

三是政府性投资资金来源空间收窄。近年来，我县重点工程项目主要资金来源为融资（包括PPP项目），年初以来，我县政府债务还本付息支出压力大、财力紧张的局面不断加剧，政府性投资项目资金安排难度更大。

四是部门预算管理需进一步加强和改进。与改革发展的新形势相比，部门预算管理中的矛盾和薄弱环节也日益凸显，主要表现在：与政府宏观政策联系不紧密，缺少前瞻性；与部门职能衔接不够，存在交叉重叠现象；支出标准需要不断完善，亟需建立项目支出标准；缺乏科学合理的立项和分类标准，项目数量多但重点不突出；预算决策机制不完善，重投入轻管理、重支出轻绩效现象较为普遍；项目库建设滞后，在预算编制中的作用发挥不充分；预算编制和控制方式不够科学，预算约束力不强，预算执行进度偏慢；绩效管理和预算评审需要加强，预算透明度有待提高等。

三、砥砺奋进，努力开创2020年财政工作新局面

2020年我县财政工作总体思路是：全面贯彻党的精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，认真落实预算法和深化预算管理制度改革政策要求，切实贯彻新发展理念，不断创新财政投入方式，推进三次产业发展；落实财政支持脱贫攻坚政策，精心组织实施民生工程，推进基本公共服务均等化；深化财税体制改革，全面实施绩效管理；依法依规组织收入，不断提高征管水平；加快支出预算执行，提高年初预算到位率；强化政府债务管理，切实防范债务风险；加大预算公开力度，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

初步考虑我县经济发展情况、“十三五”规划和2020年一次性增收因素，经初步预测，2020年一般公共预算财政收入预计安排24亿元，较上年增长7%。当前国际国内经济形势面临严峻挑战，税源结构不尽合理，收入对土地的依赖与严控房地产市场之间的矛盾，制约着收入增长；乡村振兴、“三大攻坚战”、民生工程、政府重点投资工程等刚性支出需求越来越大，2020年财政工作任务十分艰巨。必须科学安排，统筹兼顾，瞄准重点、攻破难点，切实做到“八个切实”：

一是切实推进财政高质量发展。把支持产业发展作为财源建设的首要任务，加大新桥园区产业生态圈、新城主体功能区的投入力度，统筹资金支持“三重一创”建设，不断强化税源培育。大力促进民营经济发展，全面贯彻落实国家减税降费政策，2020年计划中小企业专项扶持资金3500万元，支持我县民营经济发展，继续实施续贷过桥资金等政策，缓解民营及小微企业融资难融资贵问题。加强国库支付中心运行能力，健全转移支付制度，推动各类资金的统筹使用，适时推进资产管理与预算管理相结合，不断强化财政统筹协调。加强经济运行分析，强化税源变动监测，深化非税收入收缴改革，确保对重点领域和项目的支出力度，依法依规、有序有力组织税收和非税收入，不断强化财政收入征管。

二是切实推进财政高效益发展。认真贯彻落实中央八项规定精神和实施细则，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，不断优化财政支出结构。全面实施绩效管理，加快建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理体系，推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排和资金分配挂钩。转变资金使用方式，逐步构建政府投资基金体系，优化政府与社会资本合作项目沟通协调机制，加大政府向社会组织购买服务力度，完善财政金融互动政策，有效提升财政保障能力。

三是切实推进财政可持续发展。以强化预算管理、理顺分配关系、严肃财经纪律为重点，全面推进以绩效为导向的财政预算制度改革，加快建立统一完整、科学规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平的可持续的财政制度。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制，积极开展政府隐性债务清理工作，管好用好债券资金，切实防范债务风险。以法治思维统揽财政事业发展全局，持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实情况等监督检查力度，健全预算执行动态监控，加大源头治理工作力度，进一步严肃财经纪律。

四是切实增强人民群众获得感。坚持以人民为中心，回应人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，紧紧围绕县委县政府中心工作，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入，更加注重补短板、促公平、提质量，积极回应人民群众新期待，有效提升公共财政保障能力。支持发展公平优质教育，巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制;强化社会政策兜底保障功能，统筹推进社会救助体系建设，落实好国家提高基本医疗保险财政补助标准和提高基本公共卫生服务经费标准;完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，推动文化事业和文化产业发展。自觉接受县人大、县政协、审计和社会各界监督，严格按要求向人大及其常委会报告财政预算安排、调整、执行等情况，不断丰富完善预决算公开的范围、内容和载体，提高财政行为公信力。

五是切实打好“三大攻坚战”。 一要大力支持精准扶贫精准脱贫，继续强化财政投入保障，重点支持解决好“两不愁三保障”，加大特殊贫困群体的脱贫攻坚支持力度，落实好产业、就业、健康、生态、教育等扶贫政策。深入推进扶贫资金精准投放、精准使用。落实“两个一律”（省、市、县扶贫资金分配结果一律分开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示）要求，加强扶贫资金动态监控机制建设。二要全力支持污染防治，落实打好污染防治攻坚战各项要求，加大投入力度，支持打好蓝天保卫战、城市黑臭水体治理等重点战役。认真实施地表水断面生态补偿和空气质量生态补偿，支持推深做实河（湖）长制、林长制，努力把好山好水保护好。三要聚力防范债务风险，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全政府债务风险评估和预警机制。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规融资担保，稳妥化解隐性债务存量，加强隐性债务监控和应对，积极做好应对预案。

六是切实完善政策制度，深化财政改革。一要深化预算管理制度改革，预算安排和转移支付分配挂钩机制，提高预决算公开质量。深入推进盘活财政存量资金等改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二要积极推进县级财政事权和支出责任划分改革及收入划分改革，贯彻落实国家税制改革政策，进一步完善转移支付制度，探索设立共同财政事权转移支付。三要以预算管理为抓手，全面实施绩效管理，真正将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行和政策制定全过程，推动预算和绩效管理一体化。健全政策项目绩效审核、绩效评估及绩效评价结果与预算安排挂钩机制。要推进政府购买服务，规范PPP模式运作。四要加强财政政策保障，优化财政政策供给，支持保障党政机构改革、社会事业、国资国企、生态环保等重点领域改革。

七是切实推进财政管理，保持财政可持续。一要强化收入预期管理，在兼顾宏观经济形势和积极财政政策的前提下，科学确定收入预算目标，依规平稳有序组织收入，加强财政收入分析和研判，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。2020年全县财政总收入预期目标24亿元，增7%。我们要高度重视，压实责任，分解任务，紧抓收入，确保实现“开门红”。二要加强财政支出管理，合理安排支出预算，着力加强财力统筹，积极盘活存量，量力而行、精打细算。要牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出，除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，一律按不低于5%比例压减，预算编制要体现这一要求。三要守住“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，建立“三保”预算安排审核、预算执行约束和监督问责的监控机制。四要坚决落实《预算法》要求，加强财政资金安全管理，保障财政资金安全高效运行。

八是切实推进从严治党向纵深发展。按照中央、省委、县委统一部署，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“三查三问”。认真落实上级进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见，健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制，打造忠诚干净担当的财政队伍。深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，大力发扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，坚决正作风、反“四风”。认真落实“两个责任”，加强纪律教育和监督管理，保持财政清正廉洁形象。紧紧围绕全面从严治党要求，将党建工作与业务工作同谋划、同研究、同部署，坚定不移推进党风廉政建设。加强领导班子思想政治建设和干部队伍建设，严格管理、严格要求，努力建设政治坚定、作风优良、能力过硬、奋发有为的财政干部队伍。