档案管理整改措施范文

前言：我们精心挑选了数篇优质档案管理整改措施文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

关键词：路政档案；问题；改进措施

1. 路政档案管理工作的特点、作用与内容

路政档案管理工作具有以下特点：一、较强的专业性；二、较强的独立性；三、较强的保存性；四、较强的规范性。

路政档案是办案思路、方法、结果的直接载体，客观反映了工作人员办案经验的累积情况以及执法水平的提升情况。路政档案管理是路政部门积累经验，不断提高自身执法水平的有效手段。它详细反映了执法人员对案件的处理情况，如调查取证方法的运用是否科学得当，办案水平是否随着处理事件的增多而得以提高。

路政档案管理的主要工作内容有：一、路政档案信息的收集；二、路政档案信息的整理；三、路政档案信息的运用。

2.路政档案管理中存在的一些典型问题

2.1档案管理人员的综合素质不能满足工作需要

前文提到专业性、独立性、保存性以及规范性是路政档案的突出特点，正是这些特点使路政档案管理工作成了一项全面、系统的工作。路政档案管理人员不仅要从思想上重视档案管理工作，更需要在能力方面胜任档案管理工作，比如精通路政业务，擅长文字资料的收集与整理，能够很好地协调路政部门和其他各方面之间的关系等。当前路政档案管理工作中，认识方面的不足和实施方面的不到位，导致路政内外部信息沟通不畅，有一部分信息在传递给档案管理人员的过程中会出现不及时、漏报、误报等现象。该环节的有关问题给路政档案的管理工作埋下了隐患，影响领导层正确决策的制定，从而阻碍了路政管理工作的健康发展。

2.2路政档案归档管理中存在不规范的现象

路政档案归档管理中的问题较为突出，如收集的档案信息不够完整，整理档案信息时没按规范操作，管理不够系统、集中等。具体的情况分为以下几种：一、许可审批、处罚案件相关的资料往往很难在规定的时间内及时地录入路政业务系统，这种情况将导致纸质文档、电子档案二者之间存在冲突，比如某些案卷信息交流不到位，难以完全匹对，给工作效率带来了不利的影响；二、电子档案中的桩号存在前后不一致的情况。公路的翻修扩建，地方的城镇化进程，安保工程的不断开展，还有公路县别的偶有变化，这些都有可能造成电子档案的桩号存在更新不及时或者补全不到位的问题，导致以前的台帐和目前的台帐有些出入、存在差异，档案资料前后不统一；三、有些路政管理部门缺乏对档案管理制度的重视与执行力度，比如设置了档案存放专柜，却无配套的、专门的档案室和防盗设施，在防虫、防潮、防鼠等方面也不尽人意，保密方面也存在一些漏洞，经常会出现没有获得路政档案管理员许可就翻阅资料的情况。

3.提高路政档案管理的几点改进措施

路政档案管理是路政工作的重要组成部分，其重要性是不言而喻的，所以路政部门要以相关的法律法规为依据（比如《中华人民共和国档案法》），将档案管理工作落到实处。

3.1建立并健全路政档案管理相关的运作机制

路政档案管理工作的正常、高效开展，需要获得部门领导的充分认可与大力支持，部门领导应从思想的高度和组织的高度肯定档案管理人员的作用以及地位，并正确协调好路政部门的内外关系，保证内外相关人员能够精诚协作，从而确保路政管理工作的全面有序开展。仅仅支持是不够的，路政部门还应该注重对档案管理的领导工作与检查工作。定期的检查结合不定期的抽查，积极做好查缺补漏的工作。若发现问题，最好在最短的时间内给予解决，尽可能的将问题消灭在萌芽状态，以防千里之堤溃于蚁穴。还应该把档案管理工作视为工作日程的一部分，认识深刻、组织到位、措施得当，将路政档案管理工作视为路政部门行政管理的重要组成部分，纳入年度目标，并与路政部门其他组成部分同部署、同管理、同考核，使其朝着标准化、规范化不断迈进。

3.2明确路政档案管理人员的工作职责

路政档案相关的文件材料多种多样、涉及范围较广，而且周期长短也存在一定的不确定性。正因如此，路政档案类文件资料在收集、整理方面存在不小的难度，文件资料的完整性、准确性难以百分之百地确保。鉴于以上问题，路政部门需要以《中华人民共和国档案法》以及相关的法律法规为基础，并结合自身的实际情况，制订出符合本单位实际需要的《档案管理制度》，将路政档案资料的立卷归档、查借阅、鉴定、销毁等操作制度化、规范化、高效化。完善的制度是路政档案管理工作中必不可少的一部分，同时调动管理人员的主观能动性也是重中之重。调动管理人员的主观能动性可以通过明确他们的工作职责这种手段来实现。只有落实科学建档，强化制度管理，明确档案管理人员的工作职责，才能较好地完成路政档案资料的收集、归档、保管、运用等工作，保证路政档案管理工作有条不紊地高效开展。

3.3全面提高路政档案管理人员的素质

在路政档案管理工作中，路政档案管理人员的重要性是不言而喻的，他们素质的好与坏直接影响路政档案管理工作的绩效，进而影响到路政的全局工作。所以，路政档案管理人员无论在政治素质上，还是在业务素质上都应该过关，而且要过硬。全面提高路政档案管理人员素质的途径可以归纳为两条：一、自身的不断学习。强化档案管理人员自主学习的意识，通过实际的档案管理工作以及业余时间的学习不断累积相关的法律法规以及档案知识；二、路政部门的针对性培训。路政部门应做好路政档案管理人员的培训工作，如加强档案管理人员计算机应用技术的培训，从而实现路政档案管理工作的现代化、信息化。自身的不断学习和路政部门的针对性培训，能够全面提高路政档案管理工作人员的综合素质、业务水平，满足路政档案发展的客观需要。

3.4积极推进路政档案管理的自动化进程

随着公路事业发展的高速化、复杂化、多元化，给路政档案管理工作带来了更多的问题、要求与挑战。为了应对这一问题，加大科技的投入，重视网络科技的引进，执法文书制定的科技化，执法程序的最优化，已经势在必行。如在路政部门的每一台执法车上都配备电脑、打印机、照相机等设备设施，以实现现场执法，这种作法不仅保证了执法文书的准确性，简化了执法流程，也提高了执法效率。积极推进路政档案管理的自动化进程时，还要突出以服务为中心的主题，以较好地发挥出路政档案工作的独特作用，为整个路政工作提供有效地帮助。

4.结语

除了建立并健全路政档案管理相关的运作机制，明确路政档案管理人员的工作职责，全面提高路政档案管理人员的素质，积极推进路政档案管理的自动化进程之外，还有很多科学有效的改进措施需要路政部门以及档案管理人员去探索、发现并运用。强化路政档案管理是一项长期的工程，也是一项必做的工程。

参考文献：

[1]　金华.　浅议公路路政许可档案的规范化[J].　中国科技信息，　2011，（14）　.

[2]　余立维.　路政档案管理初探[J].　广东档案，　2011，（04）　.

[3]　吴强，李迎梅.　路政档案“大学问”[J].　中国公路，　2012，（01）　.

第2篇

【关键词】行政事业 档案管理 存在问题 改进措施

行政事业单位档案是记载行政事业单位一切活动的真实记录。它可以再现单位一切活动的历史真实面貌。有了这些档案，行政事业单位就可以很好的在以往工作的基础上继往开来，在继承中发展。而且重视档案管理对于规范机关管理提高机关工作效率具有重要意义。

一、行政事业单位档案管理工作的重要性

行政事业单位是国家机构的组成部分。国家机构正常的运转与行政事业单位的健康发展有着密切的关系。而行政事业单位对档案进行科学有效的管理，是保证行政事业单位健康发展的有效措施。行政事业单位档案记载着本单位各项业务活动的全部信息资料。也记载着本单位内部人员的文档信息资料。行政事业单位的工作人员要想搞好本职工作，必须对本单位的历史、现状有所了解，或参考，或借鉴，或继承…，而档案资料就是了解这些的唯一资料凭借。所以做好档案工作对单位工作的顺利健康发展有着十分重要的作用。

二、行政事业单位档案工作中存在的问题

（一）档案工作还没有提高到一定的重视程度。行政事业单位的工作千头万绪，放在业务前沿的工作决不是档案管理。档案管理只是单位众多工作中的一个不太起眼的部分。而且还是尚处于幕后的一项隐形的服务性工作。所以往往容易被领导所忽视。个别单位对档案工作重视不够，监督不力。对档案工作所需要的人、财、物没有给予适当的支持。加之，有的单位年度考核的目标并没有对档案工作给予足够的重视。因而档案工作滞后，重要的业务档案没有及时收集、整理、归档的现象时有发生。

（二）行政事业单位档案管理人员的素质参差不齐

由于一些行政事业单位的领导对档案管理工作不够重视，从而忽视了对行政事业单位档案的严格管理。档案工作，对这些领导来说，只要求进行基本的日常维护，不要求有什么新的改进。所以对档案馆员的人员组成并没有过多的去考虑他们的专业性。甚至会把一些无关紧要的闲置人员调到档案管理岗位，也会无缘无故的把刚刚适应工作的人员调离档案工作岗位。还由于对档案工作人员只有使用，没有培养。因而这些单位的档案管理人员素质基本上不会很高。档案管理人员业务水平参差不齐，档案管理工作处于应付地位，是这些单位档案管理工作的常态。

（三）行政事业单位档案管理软硬件跟不上社会发展的需要

随着科学技术的不断发展，信息技术进入了各个领域。为了满足现代行政事业单位档案管理的需要，大量的应用于档案管理的先进科学技术应用而生了。这为我国档案的信息技术不断完善创造了极好的条件。然而，由于我国行政事业单位档案制度不够完善，以及一些行政事业单位的领导对这一工作的不够重视，从而导致行政事业单位档案管理的一些现代化的软硬件设施欠缺。使得现有的档案管理条件满足不了现代化的光盘和电子档案处理的需要。这对行政事业单位档案资料的保存管理是一个不少的损失。

（四）行政事业单位档案管理的方法单一缺乏创新

近年来，随着社会的进步，计算机技术的不断发展，办公自动化已遍及各行各业。档案数字化管理以其方便、快捷、文档一体化的优越性也已被很多档案管理部门所采纳。但在部分行政事业单位，由于领导的重视程度不够和资金的缺乏，目前，一些行政事业单位档案的管理还停留在过去的简单管理水平上，档案管理方式不能够充分利用现代化技术来提高档案管理的技术含金量。致使行政事业单位的档案室虽然形成了大量的电子文件，但是电子文件的归档和其他各类档案的数字化工作不能够很好的开展。其结果造成了大量的档案信息的丢失和缺损。

三、搞好行政事业单位档案管理工作应采取的对策

（一）加强行政事业单位领导对档案管理重要性的认识

行政事业单位领导有决策权，领导的意志决定走向。单位的领导如果对档案工作重视了，那就会在人力、财力、物力方面给予档案工作大力的支持。档案工作也就会在领导的关怀下做的有神有色。反之，如果领导对档案工作不太重视，那这一工作就会停滞不前。所以为了档案信息能够有效的管理，行政事业单位领导应该加强学习，提高认识。只要领导的认识提高了，档案的顺利开展就不是一个问题了。

（二）提升行政事业单位档案管理人员的专业素质

针对一些行政事业单位档案管理人员的专业素质不高，业务不精，提升行政事业单位档案管理人员的专业素质的方法有三。一方面，要引进一批优秀的档案管理工作人员，并把那些不称职的人员调离档案工作岗位。另一反面，加强档案工作的培训工作，全面提升在职档案工作人员的业务素质。第三，作为行政事业单位档案管理工作人员，为了能够更好地做好自己的本质工作，应主动加强档案业务技能的自身学习，以便在行政事业档案管理工作中做出自己应有的贡献。

（三）加强行政事业单位档案管理科学化和信息化建设

行政事业单位档案管理科学化和信息化建设，离不开引进现代档案管理的软硬件设施。同时档案管理人员也必须对这些先进设备掌握其操作的方法。有了先进设备，也有了能够熟练操作这些先进设备的管理人员，档案管理人员就能够在面对未来庞大的行政事业档案信息时不再疲于应付，而是能够运用先进的档案管理设备和技术来从容应对档案信息管理。从而让行政事业单位的档案管理工作做的更加合理和有序。

第3篇

一、指导思想

深入学习贯彻关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕督导组反馈的问题，坚持高位推动，整体推进，坚持举一反三、全面整改，以“不二过”精神坚决完成整改任务，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

二、反馈的问题及整改任务分工

问题之一:分管领导和具体工作人员对扫黑除恶专项斗争认识肤浅。

整改措施：进一步提高分管领导和具体工作人员对扫黑除恶工作的思想认识，及时召开扫黑除恶专题会议，不断提高政治站位，研究解决在开展工作中存在的问题，深刻反思扫黑除恶专项斗争工作中存在的不足与短板，提高认识，推动整改工作全面落实到位。

整改时限:10月12日前完成

问题之二:扫黑除恶有关问题整改不彻底

整改措施:要结合反馈问题认真开展宣传工作自查，对第6工作组支出的问题进行再梳理、再排查，查漏补缺、补齐短板，确保问题整改不缺项、不漏项。

责任单位:市商务局

整改时限:10月12日前完成

问题之三:档案材料不规范

整改措施：要对本单位的档案管理情况进行全面细致梳理一遍，确保档案管理不出任何问题，做到各项材料即时齐全.要按照“六大类档案盒”进行装订，要有方案、总结、影像资料等相关材料，档案管理要规范细致，做到全面、流，并熟悉归档内容，达到档案管理易检索、易查阅

责任单位:市商务局

整改时限:10月15日前完成，并在以后工作中长期坚持

问题之四:专题民主生活会质量不高

整改措施：提高专题民主生活会质量，按照要求、按程序、有步骤、有计划地认真组织召开，按照要求将民主生活会的各项材料收集齐全。

责任单位:市商务局

整改时限:10月15日前完成，并在以后工作中长期坚持

问题之五:线索排查不够深入规范

整改措施:要进一步加大线索排查力度，严格落实涉黑涉恶线索核查、研判机制，发挥职能优势，科技优势和传统手段优势，充分依靠广大人民群众力量，进一步扩展线索来源渠道。

责任单位:市商务局

整改时限:10月12日前完成

三、工作要求

一要提高认识。要认真研究制定整改方案，细化具体措施，取切实可行方式方法，保质保量完成整改任务，位要认真开展自查自纠，举一反三，确保问题不反弹。

第4篇

临沧市农业农村局：

2020年8月19日，市农业农村局兽药GSP检查组对镇康县勐堆大理恒星饲料销售点进行兽药GSP现场检查验收，检查组同意推荐我店为兽药GSP检查验收合格企业，同时，指出我店还存在9项一般项缺陷。针对现场检查中存在的缺陷项目，我们非常重视，及时安排人员认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在问题和整改措施

存在问题1：兽药经营场所布局不合理，兽用处方药区与兽用非处方药区没有分开，兽用处方药区采用开架自选方式销售。

整改措施：重新布置药区，将兽用处方药区与兽用非处方药区阻断分开，及时添置封闭式展示柜一组，保证处方用药不能开架自选。

存在问题2：仓库布局不够合理，没有使用色标，防潮板不符合要求，控温设备达不到要求。

整改措施：更换添置高20cm的钢架+木板装货台4组，使用色标和划线将各区分开，更换添置海尔空调一台，经测试能够达到控温要求。

存在问题3：兽药质量评估、采购、验收、出入库等记录填写不够规范、不全。

整改措施：及时组织相关职责人员对相关台账进行完善，并严格按照相关制度要求开展登记工作。

存在问题4：没有定期对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查和记录。

整改措施：认真落实相关制度，按照要求对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查并进行了记录，目前，各项设施设备正常，满足工作需要。

存在问题5：兽药拆售时，没有附兽药产品的标签、说明书复印件。

整改措施：对拆零销售的兽药品种，及时与供货方联系，备足拆售兽药的标签、说明书复印件，按照规定提供给客户。

存在问题6：相关档案管理不规范；

整改措施：及时组织人员的档案进行整理，按照检查组意见分类归档。

存在问题7：质量管理人员不在岗。

整改措施：组织各岗位人员学习岗位职责，严格请销假，认真履行岗位职责，已要求质量管理人员到岗。

存在问题8：要严格执行兽药质量问题追回和报告制度，对首营兽药要严格执行资格审核制和备案制和每年12月向县动物卫生监督所报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。

整改措施：在经营中发现兽药质量问题，我店将及时向县农业农村局报告，并及时追回已销售兽药。对首营兽药将严格执行资格审核制度，及时到县农业农村局备案。每年12月向县农业农村局报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。

二、下步工作

在今后的工作中，我们将按照《兽药管理条例》、《云南省兽药经营质量管理规范实施细则》等法律法规的要求，不断加强学习，严格落实各项管理制度，合法经营，守法经营，诚信经营，为我县养殖业健康发展尽份力。

第5篇

一年来，各单位对安全工作都非常重视，从加强领导，到队伍建设；从健全制度，到落实责任；从安全检查，到隐患整改；从安全投入，到安全教育；从档案建设，到完善工作机制，安全工作得到了全面加强。在人员密集场所多、经营易燃易爆商品多、设施老化隐患多、安全生产责任大、任务重的情况下，各单位按照提出的“安全之时抓安全，稳定之时抓稳定”的安全理念，坚持技防不足人防补，物防不足管理补，加强制度建设，实行24小时值班，定期进行检查，重视宣传教育，付出了大量的心血和艰苦的努力，克服了许多困难，巩固和保持了省社直属单位安全生产形势的大局稳定，确保了直属单位没有发生一起重大安全责任事故，为供销社改革发展创造了良好的安全环境。在安全档案建设上，从去年开展第一次安全档案评比以来，各单位对安全档案工作给予了高度重视，档案建设取得了明显的成效。一是安全档案从无到有，各单位已普遍建立起了安全管理档案；二是档案内容日益丰富，基本包括了按照有关规定应纳入档案管理的所有内容；三是档案建设水平逐步提高，初步走上了制度化、规范化、标准化轨道。但是，安全档案建设还存在一些问题：一是还有少数单位没有建立起安全档案；二是部分单位的安全档案内容简单，涵盖不全。三是档案建设的标准化程度有待进一步提高。

二、要高度重视安全档案管理工作

安全档案管理工作是安全工作的重要内容，是业务建设的重要组成部分，各单位要深刻认识安全档案建设的重要性、必要性，对此项工作要加强领导，高度重视，切忌漠不关心，敷衍应付。它的重要性、必要性表现在以下三个方面：一是国家法律的规定。关于安全档案建设工作，《安全生产法》、《消防法》、《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》中都有明确要求，不是可做可不做的工作，而是必须做又必须做好的工作，否则，就是违反了法律法规，各单位要把此项工作提高到法律的高度来认识。二是安全管理的基础性工作。安全工作牵涉面广，责任重大。从一定意义上说，安全档案就是从事安全工作人员的“生命线”。在日常安全工作中，有大量重要的文件材料、法律文书、检查记录、消防设施记录、照片等资料,这些“原始档案”构成了安全工作的基础信息，是执行政策、了解事实、掌握情况、明确责任的重要依据。确保这些原始资料完整、齐全地归档保管，是做好安全工作的重要基础性工作。三是提高安全管理水平的需要。安全档案记载着单位的概况和有关消防资料，记载着安全管理的工作情况，便于及时为领导提供决策信息，有助于全面掌握单位消防工作情况，有利于改变企业安全管理"无据可查"的混乱现象，有利于全面提高安全管理水平。

20*年省社直属单位的安全档案建设工作，总的要求是普及、提高，规范、完善。目前还没有建立安全档案的单位要按照要求，全部建立起安全档案，并参加检查评比；已建立安全档案的单位，要按照有关法律法规规定的安全档案项目和内容，对照检查，充实完善，做到完整齐全；各直属单位都要按照档案规范化管理的要求，认真梳理，科学分类，全面提高标准化建设水平。

三、要认真做好春节期间的安全工作

一是搞好节前安全检查。各单位要重点对人员密集场所、各类物资仓库、物业出租、承包经营场地等重点场所、重点部位进行一次全面的安全检查。查消防，重点是查消防设施、隐患整改、安全人员值班等，防止发生火灾事故；查治安，重点是仓库、财务及机要、档案等重要部门的防范措施，防止发生被盗事故；查车辆，重点是加强车辆管理、司机安全教育，严格要求，防止发生交通事故；查卫生，重点是学校食堂、宾馆、饭店，防止发生食物中毒。二是狠抓整改措施的落实。各单位要将隐患整改放在突出位置，坚持边检查边整改，以检查促整改，狠抓整改措施的落实，彻底消除各类隐患。对省社检查和自查中发现的隐患，能立即整改的要立即整改，不能当场整改的重大隐患，要明确专人看守，落实有效的防范措施，坚决防止安全事故的发生。三是做好节日值班工作。各单位要严格执行领导带班的值班制度，坚持重点部位24小时值班和定时巡查制度，确保安全生产信息渠道畅通，及时发现和报告各类重大事故和险情。对值班脱岗、漏岗、酒后上岗等行为，发现一起，严肃处理一起；对漏报、瞒报或拖延报告的，将给予通报批评，并追究有关人员责任。让我们共同努力，确保广大干部职工过一个欢乐、祥和的新春佳节。

第6篇

一、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 20xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。 整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

二、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20xx 年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

第7篇

一、安全管理情况

1.落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责。

2.确定各级、各岗位的消防安全责任人。

3.成立了防火委员会，按规定签订了安全生产责任书。

4、建立了安全组织机构，配备了安全管理人员，组建了义务消防队

5、以谁主管，谁负责为原则，做到安全管理责任到人，安全管理制度、应急预案完备齐全。

6、检查消防安全档案管理，各岗位安全值班记录情况良好。

二、硬件设施：

1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。

2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。

3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、检查情况良好。

4、检查各部门配置的ABC干粉灭火器，清洁保养、检查情况良好，无失效、过期情况。

5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。

6、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现象，防火门、闭门器使用情况正常。

三、存在的主要问题及整改措施：

(一)、存在的主要问题

1、消防控制系统备用电池无法自动充电。

2、未组织20xx年消防疏散演习。

3、个别包厢电源接头接触不好，容易发生漏电、火灾事故。

(二)、整改措施：

酒店针对排查发现的问题做出如下整改措施。

1、针对消防控制系统备用电池立即检修更换。

第8篇

1医院文书档案管理存在的问题

面对卫生部将医院文书档案管理纳入医院评审的新要求，我院为了提高医院文书档案管理质量，分析我院医院文书档案管理存在的问题，通过发现问题、解决问题，在不断的解决问题中发展。我院文书档案管理存在的问题主要有以下几方面问题：

1.1缺乏管理制度 当前医院档案管理制度不完善、不健全，科室的文书档案管理意识薄弱，缺少档案统一管理的意识，并且存在不严格执行档案管理规章制度的现象。部分行政部门更是办理文件效率差，不能及时将上级文件上交办公室，甚至为了科室查询方便，自行留存本科室。加之档案档案管理人员不固定，容易造成资料缺失或者丢失。

1.2硬件设施差 医院办公条件的限制，造成部分医院文书档案管理科室无独立的办公空间，并且没有相应的专用档案存储电脑、扫描仪等设备，不能实现档案管理信息化要求。同时医院对文书档案管理重视度不够，对其的资金支持和投入较少，限制了文书档案管理工作的发展[2]。

1.3管理人员综合素质差 多数医院文书档案管理人员属于非专业人员，缺少专业的知识，并且对新知识的应用不足，从而造成文书档案办理不及时，归档不合理等问题。或者文书档案管理人员工作积极性差，档案管理工作不认真，不能全身心的投入到文书档案管理工作中。同时管理人员综合素质差，归档过程中不严格遵守文书档案管理要求。

1.4拓展应用 医院文书档案管理人员自身操作水平差，对于信息化管理手段不能熟练应用，造成信息检索慢、工作效率低。同时在文档资料开发利用过程中，档案管理不全面、不系统，导致文书档案资源浪费现象，缺少具有科研成果的档案管理内容，出现文书档案管理轻重失衡现象，不能发挥文书档案管理的价值[3]。

2 PDCA循环原理的探索应用

PDCA循环原理是指通过制定计划、执行计划、检查结果、处理问题等工作的循环过程。在管理活动中应用PDCA循环，可以不普遍提高管理质量和工作效益。在医院文书档案管理中应用PDCA循环原理，我们应该严格遵循PDCA循环原则，使医院文书档案管理质量以车轮式提高，促进医院文书档案管理高效规范化的实现。

2.1制定计划 针对医院文书档案管理存在的问题，制定注针对性的对策。主要体现在以下几方面：为医院文书档案管理科室配备标准化的档案办公室；综合分析确定新建档的方案；配备专门的电脑、打印机、扫描仪等档案管理专业设备；加强对档案管理人员的培训和学习，提高工作人员档案管理的专业技能；建立完善健全的文书档案管理制度，明确岗位职责[4]。

2.2执行计划

2.2.1将纸质文书档案转化为信息化档案，可以通过扫描方式进行。对于需要录入的内容，不能随意更改档案内容，并且对档案进行严格分类和归档。转变传统的文书档案管理观念，正确认识档案管理信息化的重要性。

2.2.2综合我院文书档案管理现状以及医院的实际情况，制定科学合理的档案管理制度，明确各岗位人员职责。同时明确规范文书档案管理流程，为文书档案管理提供制度保障和依据。

2.2.3严格医院文书档案管理人员的聘任制度。招聘人员必须是专业从事档案管理人员，并且经专业培训取得档案专业上岗证。通过不断的招聘，提高档案管理人员综合能力和专业水平[5]。

2.2.4加强对文书档案管理人员的培训，定期对档案管理人员进行培训，提高管理人员的档案管理意识，培养档案管理人员专业能力。通过组织学习和培训，对医院文书档案管理人员进行考核和评估。培养档案管理人员规范化的工作流程，保证档案管理内容和分类的齐全。

2.3检查结果 依据PDCA循环工作原理，对医院档案管理工作进行评价。检查医院档案管理应用PDCA循环原理建设的档案管理制度、制度落实情况、文书档案办理效果以及归档分类情况。结合医院文书档案评审工作的不断深入，通过自查和检查、定期检查和不定期检查、跟组检查等方式，科学合理的检查文书档案管理质量。结合检查结果，制定评审方针，并就发现的问题提出整改措施。同时及时跟踪整改效果，分析整改措施的可行性，从而有效促进档案管理质量的持续改进。

2.4处理问题 定期开展档案管理工作研讨会，及时发现计划、执行以及检查中存在的问题，分析发生的原因，并且明确调整措施的重要性，保证文书档案管理工作向着标准化、规范化方向改进。特别是对于文书档案办理流程，应该及时改进，保证文书档案按时限办理，不断提高当日办理率、三日归档率。同时，办公室组织相关人员进行经验总结，促使档案管理的具体工作逐步进入一个更高层次的质量循环过程。

第9篇

【关键词】人事档案；医院；整改措施

【中图分类号】R741.3【文献标识码】A【文章编号】1004-5511（2012）06-0200-01

人事档案是个人身份、学历、资历方面的证据，是个人思想品德、业务能力、工作表现和成长过程的真实写照。与个人工资待遇、退休等过程紧密结合，是记载人生轨迹的重要依据。医院人事档案为医院需要人才提供真实、有效的原始资料和数据 。因此，医院人事档案必须保管好，管好、用好人事档案，对医院人才开发起着重要作用。

当前医院人事档案管理中存在以下不足。

第一， 部分单位领导对人事档案管理工作不够重视。这些领导总是将人事档案管理工作看成是保管的事务性工作，对人事档案管理的重要性认识不够，在他们看来，人事档案管理是附属性工作而不是单位的主要工作，人事档案管理工作只要做到不丢失，不泄密，同时又能应付外调、查档就可以了。在这种错误意识影响下，相当一部分单位忽视人事档案管理工作，具体表现在实际工作中，就会出现档案工作没计划，档案工作没安排，与此同时还会出现在场所、经费、人员上没有保障的现象。例如：我单位在组织部组织的档案达标工作中，院领导既没有组织人力也没有强调档案整理的重要性，所以导致档案整理无计划。

第二，医院人事档案硬件设施上投入不足。档案室本来应是管理规范、环境良好的地方，然而在实际工作中，医院宁肯在其他工作中完善硬件设施，也不愿在档案室添置新设备，导致档案室设备简陋。

第三，管理内容陈旧。目前的人事档案材料分为十大类，档案内容单调陈旧，人事档案中涉及的业绩、成就、个人能力、诚信、社会保障等材料几乎没有，反映不出个人的专长和特点，对选拔、培养、评定作用不大，无法对当事人作出全面评价，无法满足社会的需求和人事工作的需要。

第四，管理手段落后。医院现行的人事档案缺乏现代化管理。由于经济、人员和其他原因，在医院实现计算机管理的为少数。在经济发达地区(例如广东、上海等地)，虽然已有人事档案管理的软件，但并没有普及使用，而且很多种版本内容标准不统一，使得数据无法汇总，软件之间不能相互兼容，信息资源不能共享。

针对以上不足提出，对医院的人事档案管理提出以下整改措施。

第一，加强档案工作的基础建设。要将档案工作当做一件大事来抓，高度重视这项工作，做到“三室分开”，即库房、阅档室、办公室三室分开。同时，还应建立与完善适合本部门质量考核体系，对工作进行量化与考核。促进档案管理向标准化、科学化迈进。

第二，加强档案材料的收集工作，确保归档材料的完整、可靠。建立健全材料收集工作的协调机制，加强与相关部门的沟通，及时追补和不断补充新的资料，力争档案资料能够反映出最新、最全的个人档案信息。为医院的人才建设提供有力的保障。

第三，加快档案的规范化、现代化建设。规范人事档案的内容、分类，对人事档案材料的归档范围、时间要有明确具体的要求，将侧重点放在反映医院员工工作能力、工作业绩等档案材料上；档案管理人员在接收人事档案材料时要严格把好审核鉴定关，从纸张规格到字体都要严格要求，拒收不规范的档案材料和缺公章、少签字的材料：进一步落实人事档案的相关管理制度，在查阅、流转等各个工作环节中，严格按规章和程序办理。

第四，建立人事档案信息系统，提高科学管理水平。在信息化建设的今天，要想真正搞好人事档案管理工作，就必须充分利用先进技术和手段管理人事档案和人事档案信息，全方位建立适合水文工作特点、统一开发的人事档案信息管理系统，进而实现人事档案管理工作的电子化、科学化，与此同时还要在提高人事档案工作的科学管理水平上下功夫，从而为水文工作的顺利开展奠定良好基础。

总之，随着医疗卫生事业发展速度的加快，医院人事档案工作的重要性显得更加突出，做好这项工作，采用科学的理论和方法,遵循人才信息资源工作的发展规律,把一个复杂的系统来进行科学管理,是使医疗卫生系统人事档案管理工作迈向更高水平的有效手段。这就要求统一规划,统一协调,实现人事档案管理工作标准化、规范化, 医院人事档案管理工作必须与时俱进，注重服务性，使得不保密范围档案信息资源得以共享。为新时期医院人才管理和使用提供更好的服务。

参考文献

［1］汪红梅，孟煜.医院人事档案管理的做法［J］.医院管理杂志,2006.08。

第10篇

为贯彻落实市卫生局、教育局联合下发的《关于开展市学校卫生档案管理试点工作的通知》文件精神，更好地落实《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规，强化学校卫生安全管理意识，提升学校卫生管理水平，保障学生身心健康，经研究，决定对辖区内学校、幼托机构开展学校卫生档案管理工作，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

进一步规范学校卫生档案，促进学校卫生信息化建设，达到保护学生健康、增强学生体质、提高学生健康水平的目标。

二、开展范围

区内所有中小学校、幼托机构。

三、工作安排

此项工作分阶段、分步骤两年内完成。2012年对辖区内所有中小学校、公立幼托机构开展学校卫生档案管理工作，2013年对民营幼托机构开展学校卫生档案管理工作。

（一）部署动员阶段（5月中下旬）

区卫生局、教育局进行动员，召开现场培训会。

（二）指导整改阶段（6月至10月底）

各学校、幼托机构根据文件和培训要求，积极落实整改措施，区卫生部门加强对各学校、幼托机构的指导力度，及时发现存在问题并加以改正。

（三）总结验收阶段（11月上旬）

各中小学校、幼托机构于11月10日前将工作情况上报至区教育局，区卫生局、教育局对各中小学校、幼托机构进行检查评估。

四、工作要求

（一）高度重视，提升学校卫生档案管理工作水平

学校卫生工作关系着每一个学生的健康和家庭的幸福，关系着社会的和谐稳定，其涵盖食品安全、生活饮用水卫生安全、传染病防控、教学卫生与生活卫生、健康教育与心理卫生、学校环境卫生等诸多领域。各学校、幼托机构要作为责任主体，落实专人负责，确保本项工作顺利开展。

（二）明确职责，执行学校卫生档案管理工作规范

卫生行政部门负责协调和督促疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健机构和社区卫生服务中心对学校开展传染病防控、饮用水卫生、教学卫生、健康教育等学校卫生工作进行技术指导，做好学校卫生档案管理工作的业务指导和培训工作。教育行政部门要将学校卫生工作纳入教育工作整体规划，组织、协调各学校、托幼机构开展学校卫生档案管理工作，并督促学校认真落实各项措施。辖区内学校、幼托机构要根据学校卫生档案管理工作的要求，切实执行档案管理工作的规范，做到工作落实、资料齐全，注重过程性资料积累和保存，加强与业务指导单位的沟通，逐步完善学校卫生档案管理。

第11篇

一、成立我局档案工作领导组，进一步加强对档案工作的领导。经局务会议研究，决定成立我局机关档案工作领导组，由党支书记王担任组长，全面负责档案业务建设工作；副组长：连润英，重点负责财务档案，成员：李，全面承办局机关档案业务工作。

二、加强档案业务学习，提高档案人员的自身业务素质和管理水平。首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识；尤其是档案人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水平。

三、狠抓档案业务建设，使之达到规范化、科学化和制度化。今年在档案业务建设上，要着力抓好五个重点：

1、首先要制定出2009年档案工作计划，明确具体任务，目标和要求；同时，按照区档按局的要求，把重新认定等级作为今年档案工作重中之重来抓紧抓好，按时报送有关材料。

2、按照档案达标重新认定的标准、认真做好档案自查工作，写出自查报告；自查工作要逐项进行，认真细致，对自查中存在的问题，要提出整改措施，限期整改，原则上缺啥补啥，完善补充，提高标准，保证质量。

3、加强档案基层设置建设，配齐所需的计算机、录音机、复印机、扫描仪、防盗门、灭火器、白炽灯、防光窗帘、五节档案柜、防护栏、老鼠药、樟脑丸、温湿度表、电风扇等。

4、建立健全档案管理制度，即：立卷归档制度、工作职责制度、岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度、工作程序、查借阅档登记簿、报送统计登记簿等，形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。

第12篇

Ⅲ类医用射线装置双随机监督检查整改报告

2021年9月8日，郑州市环境保护局、管城区环境保护局联合对我院Ⅲ类医用射线装置进行双随机监督检查。根据现场检查人员的检查结果，发现我院存在以下问题：

1、电离辐射警告标志不规范；

2、辐射管理机构任命文件人员变更更新不及时；

3、缺少场所及环境检测方案和检测仪表使用管理制度；

4、档案管理不规范（与卫生管理混放）

5、缺少工作区域环境辐射水平检测记录。

我院在接到书面整改通知后，主管院长高度重视，立刻对照存在问题逐条督促整改。现将整改措施报告如下：

一、落实责任制，对辐射安全管理工作常态化管理

要求各部门结合检查结果进行整改，对照区辐射管理工作群指导意见及科普知识落实电离辐射警告标志张贴方式及制作标准，整改限两天整改落实到位。重新梳理管理人员工作领导小组及各个环节和细节，进一步健全我院辐射安全管理制度及时入档保存。明确辐射安全管理第一责任人制度，加强落实责任，规范、指导、分类管理。健全各类管理制度整理入档。按照环保部门管理要求进行分类存放，以备后期检查时备用，以保障相关工作顺利进行。

二、强化防护措施，保障诊疗安全。

我院严格按照要求对放射诊疗工作场所进行定期辐射剂量安全监测工作，并建立存档。要求工作人员严格执行文件对弃用设备进行及时处理并报备上级主管部门。对放射诊疗设备和放射诊疗工作场所按照要求进行资质认证、检测，以保证影像质量和防护安全。进一步落实放射工作人员岗前进行放射防护和有关法律知识培训工作。定期进行职业健康检查、放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并定期进行个人剂量监测。建立并终生保存留档备查。

以上整改措施多措并举，有效保障我院放射诊疗工作顺利开展，又能很好的保护我们工作人员的身体健康。

谢谢上级主管部门对我院放射安全工作的指导！

第13篇

一、整治重点

（一）农村低保政策精准落实到位。将《关于在脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作实施方案》贯彻落实情况作为治理重点，结合全县民政领域脱贫攻坚行动，4-6月份开展一次社会救助全面排查。检查各地落实未脱贫建档立卡贫困户中的重病患者、重度残疾人等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力的贫困人口及时纳入低保情况，以及将符合条件的返贫人口和建档立卡边缘人口纳入低保情况。检查社会救助兜底脱贫工作中是否存在“脱保”“漏保”“多头重复保”“关系保”、突击提高贫困户低保收入脱贫等问题，是否严格落实低保经办人员近亲属备案制度，低保档案管理是否规范。

（二）低保专项整治工作作风严实。持续深化“三个以案”警示教育，突出“四联四增”，聚焦社保兜底扶贫领域腐败和作风问题，整治“做表面文章类”“违规决策类”“弄虚作假类”和其他扶贫领域形式主义问题，严肃查处专项整治工作中搞形式、走过场，表面整改、虚假整改、纸上整改问题，经办服务中不担当、不作为，脸难看、事难办问题，以及农村低保等脱贫攻坚、疫情防控兜底保障工作中“四个意识”不强、责任不落实、措施不精准问题。

（三）加大社会救助资金监管力度。认真落实《省民政厅财政厅银保监局关于进一步加强社会救助资金监管工作的实施意见》，深入排查低保户和特困供养人员识别不精准、动态调整不及时，违规领取、重复领取、死亡后亲属继续领取社会救助金等问题。深入排查社会救助资金筹集、拨付、发放、使用等环节侵占挪用、虚报冒领、优亲厚友、盘剥克扣社会救助资金等问题。

（四）加大低保公示长效机制力度。一是审核公示。乡镇对新增低保家庭经济状况信息核对、入户调查、民主评议等情况进行审核，将审核情况在申请人所在村民委员会的公示栏公示，公示期为7天。二是拟审批公示。县民政局拟批准的对象，通过乡镇人民政府在申请人所在村民委员会的公示栏以及乡镇人民政府或县民政部门网站公示，公示时间不少于7日。内容包括：户主姓名、受益人、保障人数、保障类别、拟保障金额。三是长期末端公示。各乡镇民政员负责每月在各村村务公开栏内对辖区内当月低保对象政策享受情况进行长期末端公示。公示内容包括低保家庭户主姓名、保障对象、保障人数、户月保障金额、县民政局和乡镇人民政府监督举报咨询电话，同时在县民政局和乡镇门户网站公布乡镇和县级社会救助热线电话，接受群众咨询。

（五）规范低保行政文书和档案管理。各乡镇根据《市最低生活保障工作操作规程》规定，全面使用新的行政文书，规范填写低保审核审批表、诚信声明及低保申请及授权书、入户调查表、审核审批公示单、不予批准决定书等行政文书。低保档案要做到一县一室、一乡（镇）一柜，一村一盒，一户一档，材料齐全，形成县、乡（镇）、村委员会三级档案管理体系。审批类档案（个人档案）：包括申请书、户口本、身份证、残疾证、房产证、相关困难证明材料等原件或复印件，家庭经济状况调查授权书，家庭经济状况核对报告，入户调查表，民主评议记录，公示照片，低保审核审批表，动态管理审核审批表等。日常管理类档案(综合档案)：包括低保政策文件，会议记录、工作请示、报告、总结、批文、信函、低保资金发放汇总表、低保对象花名册、调增（减）人员花名册、低保金调增（减）人员花名册等。

二、工作安排

2020年农村低保专项整治工作从4月份开始，到12月底结束，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2020年4月底至5月9日）。各乡镇要结合实际，认真研究制定专项整治工作方案，全面部署有关工作。要加强政策宣传和引导，充分发挥电视、网络、报纸等各类媒体作用，采取多种形式，大力宣传政策，增强各级各部门工作责任意识和人民群众主动参与意识，提高政策知晓率，营造广大干部群众参与和支持专项整治工作的浓厚氛围，积极稳妥、公平公正持续推进专项整治工作。

（二）专项整治排查阶段（2020年5月10日至6月31日）。专项整治工作以乡镇为主，集中力量对社会救助对象，尤其是农村低保对象、返贫人口和建档立卡边缘人口进行全面排查。各乡镇对排查发现的问题要认真梳理，分析原因，制定措施，切实整改。及时把未脱贫建档立卡贫困人口、脱贫后返贫人口、新增贫困人口中符合低保政策的人员全部纳入农村低保范围。巩固兜底保障脱贫成果，在核算低保家庭收入时按规定扣减必要的就业成本，家庭人均收入超过当地低保标准后给予12个月的渐退期，对于主动申请退出低保的可给与1-3月的低保金，促进有劳动能力贫困人口积极就业，防止养懒人。

（三）扎实全面整改（2020年7月起持续推进）

一是制定整改措施。县民政局、乡镇会同纪检部门全面梳理自查中发现的腐败和作风问题，深入剖析典型案例，找准农村低保经办服务中的风险点、薄弱环节和监管盲区，制定有针对性的整改措施，切实完善政策，健全工作机制，加强规范管理。

二是抓好问题整改。县民政局、乡镇对照问题整改措施，高标准抓好整改。纪检部门通过约谈、督办督查、明察暗访等方式，推动县民政局和乡镇政府抓好专项治理问题的整改落实。坚决不让专项治理走过场，坚决防止以形式主义反对形式主义。县民政局、乡镇对排查出来的不符合条件低保对象及时予以清退；对符合条件的新申请低保对象要依据规范文书开展审核审批工作，及时予以审批纳入，做到“步步有痕迹、环环能倒查”。

三是公开整改情况。持续推进“互联网+监督”，县民政局、乡镇在其网站全面推行网上低保对象长期公示，公开辖区范围内低保对象姓名（未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外）、居住村（居）委会、低保类别等相关信息，并根据动态管理情况及时更新，接受群众和社会监督。

（四）开展督查检查（持续推进）

在各乡镇开展自查自纠的基础上，2020年8月中下旬，县民政局将组织人员对乡镇专项整治情况进行督查。每个乡镇抽查1-2个村，对抽查村的低保户按照30%上门入户核查。

对、举报次数较多、群众反映问题强烈和媒体公开曝光问题的乡镇重点督查，督促乡镇针对发现的问题立行立改。

（五）建立长效工作机制（持续实施）

一是建立联动机制。县民政局、乡镇要与同级纪检监察部门建立联动机制，层层压实主体责任和监督责任，为高效推进专项治理工作提供坚强组织纪律保障。要主动向党委、政府汇报，充分发挥困难群众基本生活保障联席会议制度作用，积极争取其他部门的支持和配合。

二是规范定期报送和通报制度。各乡镇每月26日前将专项整治开展情况总结上报县民政局低保中心，务必做到工作开展有成效。要按月收集本乡镇查处的违纪违法典型案例，县民政局将视情对典型案例进行公开通报，强化以案释纪，发挥震慑作用。

三是举一反三，建章立制。各乡镇要举一反三、加强整改，补齐制度短板，堵塞管理漏洞。对存在的共性问题，要及时研究制定制度措施，建立完善防止问题发生和反弹的长效机制，把务求阶段性成效和形成长效机制有机统一起来。

三、工作要求

（一）完善制度机制。各乡镇要完善建立快速响应机制，在在乡镇、村两级要明确专人负责专项整治工作。要健全部门协调机制，充分发挥困难群众联席会议制度作用，统筹推进社会救助体系建设。要建立健全社会救助监督检查长效机制，确保社会救助政策在基层有效落实。

第14篇

2005年4月20日至6月30日期间，我科对辖区内的信用社进行了信贷常规检查，检查内容涉及信贷档案管理情况、贷款利率执行情况、新增贷款的合规合法性、信用工程暨农户小额贷款基础工作的建立、原创：已核销呆帐情况、保险业务、个体工商户评级授信情况、不良贷款及诉讼保全、贷款卡年审等。一共检查了10个社，分别是××。现将检查情况总结汇报如下：

一、存在的问题：

（一）、信贷档案管理不规范

1、基础资料收集不完整，部分贷款资料无身份证复印件、无调查报告、夫妻无结婚证明、财产共有人同意及承诺书、担保人未提供资料、展期无手续。

2、格式化申请书、合同填写要素不齐全。

3、有个别社存在贷款转贷时未重新办理登记，致使抵押合同无效。

4、动态管理未严格执行，催收通知不完整，部分社未按户归档，贷后的检查资料及报告不完整，缺乏企业的变动情况收集。

（二）、“信用工程”的建设基础仍然薄弱

1、经济档案卡未完整填写户主姓名、家庭成员、身份证号码、家庭财产及经营收支情况、评定信用等级及授信额度、贷款变动及年检记录情况，村委会未签署意见。

2、部分社贷款证年审进度缓慢，甚至还未进行年审。

3、评分表无信贷员调查意见。

4、有贷款金额超过原授信金额，有信贷员有超权、违规发放贷款现象存在。

5、存在逆程序贷款：部分社无贷款证即发放小额农户信用贷款情况。

（三）年审工作已按时完成，截止到6月末，年审户数350户，年审面达65％。

（四）资产保全未履行或不到位

1、大额不良贷款未及时发催收通知，且签字后的通知单未归户存档，农户小额贷款的不良贷款未按一年打印一次并签收的通知单装订存档。

2、对不良贷款未采取有力的保护措施和加大力度进行清收，完善债权手续，甚至有部分诉讼时效已过期。原创：

（五）个体工商户授信情况

1、资料收集不齐，无授信申请人自愿申请授信的书面材料、无收入证明。

2、审批表无信贷员及信用社意见。

（六）已核销呆帐存在微机数与借据数不符现象。

（七）部分信用社存在擅自对借款人挂息现象。

二、问题存在的原因：

一是不严格执行上级的有关信贷规定，甚至有的信用社对联社的指导意见未进行传达贯彻。

二是信贷员违规操作。

三是信用社领导管理不到位，对部分工作重视不够。

四是信贷员学习业务不够，对信贷政策没有完全掌握，造成认识不够，操作不正确。

第15篇

镇委、镇政府把做好档案管理工作，作为搞好自身建设、服务民众、提高办事效率的一项重要基础性工作来抓，坚持档案工作规范化、制度化、科学化管理，积极探索，努力实践，不断提高管理水平，做到了组卷合理，保管期限划分准确，卷内文件排列有序，卷内目录清晰，案卷标题明确，装订整齐规范，案卷排列科学, 使全镇档案管理工作取得了一定成效，为促进__镇建设和镇委、政府工作发挥了重要作用。截止目前，共整理档案：文书档案5152件，永久保管1456件；短期档案3696件。其中，新整理2011文书档案21盒，2012年文书档案盒16盒。档案室总面积45平方米，配备铁质档案柜4组，木质档案柜10组。

1、领导高度重视，成立档案工作领导小组。在组织建设上，切实加强对档案工作的组织领导。镇委、镇政府把档案管理工作列入重要议事日程，把提高档案管理水平作为加强自身建设的一项重要工作来抓，并成立了档案工作组织机构，纳入了本镇年度工作计划中。一是明确分管领导，强化档案工作责任意识，并做到定时检查，定时总结，把档案工作的决策贯彻好、落实好，把工作落到实处。成立了以副镇长吴光伟同志任组长、党政办主任饶弟明同志为副组长的档案管理工作领导小组。领导小组下设办公室，由饶弟明任办公室主任，具体负责机关档案的收集、整理、保管、利用等相关工作。各村配备一名兼职档案员，分别负责各村档案收集、移交工作。二是加强学习，提高认识。今年以来，镇委、镇政府先后组织工作人员学习了《中华人民共和国档案法》、《湖南省档案管理条例》、《机关档案工作条例》、《档案管理违法违纪行为出风规定》和国家档案局《机关档案工作业务建设规范》以及本单位制定的档案工作规章制度，积极参加上级相关部门组织的档案工作人员培训，组织召开各村兼职档案员培训会，加强对各村文件材料的收集、整理、归档，有效地保证了档案工作的顺利开展。

2、强化档案安全工作，制定安全保管及制度。事前防范，制定档案安全保管制度。要求：档案工作人员要提高警惕，认真做好库房的保卫、保密工作，确保库房安全。档案库房应配备防盗、防火、防水湿、防高温、防强光、防尘、防有害生物等必备设施。库房标准温度应控制在14—24摄氏度，相对湿度为45%—60%，为控制库房温湿度情况，应配备精确、可靠的温湿度测量仪器，定期测量并建立登记制度。库房应严格封闭，保证库房内环境的相对稳定，并采取相应措施加以调整和控制。建立严格的进出库制度，非档案工作人员原则上不能进入档案库房。库房内档案柜应统一编号，排放有序，并与墙壁保持一定距离。档案库房必须具备防磁、防震、防静电、防磁厂、防化学腐蚀等条件，符合温度、湿度等要求。建立定期检查制度，对库房安全等情况定期进行检查。库房内不准存放其他物品，严禁存放易燃、易爆及易潮霉变物品。保持库房卫生整洁，库房中无人时必须关灯、关窗、上锁。

定期进行安全自查，在自查的基础上，对重点部位和可能存在安全事故隐患的地方进行重点检查。对检查中发现的问题和隐患，采取了有力措施，及时整改，防止发生各种危害档案安的全事故。建立健全了档案保管、利用、保护、保密等规章制度；同时，做好室内通风、防虫工作。从自查情况来看，我镇档案无霉变、褪色、破损、虫蛀、鼠咬、丢失等现象，切实做到了安全保管。截止目前，我镇无档案损毁、丢失、失泄密、将应归档文件占为己有等违反《档案法》事件发生。

3、在业务建设上，严格把握每一个工作环节。为了切实提高档案管理水平，我镇认真对照《机关档案工作业务建设规范》和《档案工作专项检查的通知》要求，逐一查找问题，从抓每一个细小工作环节质量的提高入手，按照缺什么补什么的办法，有针对性地制定整改措施，加强整改，使档案业务工作质量和管理水平得到了较大提高。一是各种门类档案实行了集中统一保管，做到无积存未整理档案。二是把好立卷质量关。组织精干力量，按照要求，对镇委、镇政府开展的重要活动、发生的重大事件和建设的重大项目等进行了收集整理，并立卷归档。三是把好文件装订关。我们对原有档案、资料进行集中清理的同时，对所有资料进行规范整理，重新装订。四是在村档案管理上，切实做好注重指导工作。定期召开村级档案专门会议，传达有关会议及文件精神；定期组织村资料的整理收集工作，对各村档案管理工