简单整改报告范文

前言：我们精心挑选了数篇优质简单整改报告文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

一、凭证附件不齐

1、2018年7月记1号凭证，报销差旅费3300元，附件只有一个差旅费报销单，没有出差审批单，参见相关活动的通知文件，出差的车票、住宿费等相关票据，附件不全问题，经查属实。我单位将相关附件清理并附于凭证后。

2、2019年12月21号凭证支出差补助，公务卡刷卡804元，无银行付款回单，2019年12月22号凭证，支付办公用品公务卡刷卡3453元，无银行汇款付款回单，经查，农行公务卡还款同一天的几笔公务卡还款单子单子是做成一笔公务卡还款，没有一笔一笔分开处理的回单，在今后工作中注意此问题，打印出来详细写清楚由那几笔构成。

3、2018年9月凭证，零余额用款额度收支全部没有相关收据，收入应有财政授权支付到账通知书，支出应有银行付款回单，财政直接支付也没有相关财政直接支付的付款单据，经查属实。我单位收所发生的业务均属实并支付了的，在以后工作中多加强收支相关单据的附件资料，确保原始报销凭证的真实性。

二、财务处理错误，科目使用混乱

1、2019年11月30号凭证、11月31号凭证支付园区农业创意园策划及平台搭建资金533250元，以上两笔业务没有借记业务活动费用，贷记财政拨款收入，制单错误。经查，我单位农业创意园策划及平台搭建资金533250元是大邑援建资金，未在我单位财政预算内，故不作为财政预算内拨款，只能作为其他应付款处理账务，也就不存在业务活动费用。

2、2019年12月31号凭证，上缴财政代管资金3000000元，借方科目为银行存款，应为其他应收款。经查，我单位财政代管资金3000000元属经信局转入的资金，上缴代财政代管资金，以后报销账务统一在财政报销，不属于应收款。

三、专项资金情况

1、打款失败未说明原因及后续处理情况，2019年12月34号凭证预付扶贫产业分红资金190000元，2019年12月41号凭证，财政直接支付扶贫产业分红资金400000元，共计590000元，时间发放花名册清单支付总金额为450880元，其中支付成功422320元，支付失败28560元，经查，属实。我单位支付扶贫产业分红资金400000元由财政直接支付，190000元由单位零余额资金代垫支，2020年将失败的重新支付。所有实际支付2019年扶贫产业分红资金为579920元，单位垫支的资金由财政局拨付给我单位后在冲销我单位垫支的预付款，故后续处理情况在2020年账务里体现。

2、基建资金，2017年12月3号凭证支付五里村园区征地户2018年医疗保险费229200元，资金由财政局拨款给镇江关乡人民政府，不应由产业园区记账，经查，2017年12月14日镇江关乡人民政府对我单位开具了资金往来结算票据，证实该资金是通过园区管理委员会拨入在转入镇江关乡人民政府，故我单位是要记账的。

第2篇

以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的、四中全会精神和有关防灾减灾救灾工作的重要论述，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，注重打基础促规范。形成联动运行机制，构建齐抓共管的防灾减灾救灾体系。加强地震监测预报，做好抗震救灾应急准备，切实推动各项防范措施落实到位。

二、应急预案的适用范围

凡在我镇发生的：（1）重大水旱灾害，冰雹、雪、等气象灾害；（2）地震灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；（3）森林、民房、学校、商店发生火灾和重大动物疫情等自然灾害及其他突发性公共事件达到启动条件的，适用于本预案。

三、工作规则

为确保广大人民群众生命财产安全，要求镇政府、镇属各单位、各村委会全体干部职工应做到：（一）要提高认识，高度重视，要把群众生命财产安全放在首位，做好防御自然灾害的各项工作。（二）要落实责任，部门密切配合，分工协作，各司其职，各负其责。对存在的问题，切实做好相关工作。（三）要严明纪律，凡因不听指挥调配，工作不落实，人员、措施不到位，出现因灾害造成群众伤亡的，将追究相关责任人的行政责任；触犯刑律者，将依法追究法律责任。（四）各村要高度重视灾害排查工作，将本村的每个山体滑坡点，每户危房户都要做好登记并建立档案；凡是存在安全隐患的要立即组织人员撤离，并及时向镇政府报告。

四、灾害风险

我镇辖区有自然资源局标注的地质灾害隐患点有20个，如发生灾害，需紧急转移安置。

五、启动条件

出现下列任何一种情况，启动本预案。（一）发生洪涝、暴雨、干旱、冰雹、雪等气象灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，森林火灾和重大生物灾害等自然灾害，启动本预案。（二）事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其他突发公共事件造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助，视情况启动本预案。

六、指挥机构和职责

镇政府成立防灾减灾工作领导小组，镇长熊雪宇同志任组长，各村包村领导任副组长，领导小组成员由各村支部书记、镇武装部、党政办、国土办、卫生院、司法所、派出所等机构组成。防灾减灾工作领导小组办公室设在应急管理办公室，主要职责是协调各职能部门统一救灾，负责整个救灾工作的灾情收集、整理，负责向上级政府和有关部门汇报灾情和救灾工作情况。民政办是自然灾害救助工作机构，在镇工作领导小组的统一领导下，组织开展各类灾害的救助、救济工作，指导灾区开展灾后倒塌民房恢复重建工作；相关成员单位按照各自职责参与镇自然灾害救助工作。防灾减灾应急指挥部下设办公室，其组成单位和职能为：办公室组成单位：镇党政办、镇民政办、镇财政所、镇国土办、镇武装部等。（一）镇应急办、镇党政办主要职责：负责传达救灾应急指挥部工作指令并监督落实、负责全镇抗灾救灾综合协调工作；协调、监督各部门和自然灾害发生地域的应急工作；收集汇总和上报抗灾救灾的有关情况，负责编辑灾情简报与对外工作；负责灾区抗灾工作的宣传报道。（二）镇国土办主要职责：负责做好灾害趋势的协商与预测；负责组织自然灾害评估，确定灾害等级。（三）派出所、镇民政办、镇财政所、镇司法所、镇卫生院、镇武装部主要职责：负责灾民的紧急抢救、转移和安置工作；负责灾区卫生防疫和治安防范及保障工作；负责救灾应急所需的交通、通讯、医疗救护、救援物资的调度、下拨和供应工作；负责救灾资金的分配和管理；负责救灾捐赠活动的组织和捐赠物的接收与发放。负责灾区灾后重建资金和物资的筹措、使用和管理；负责制定灾民倒房重建总体方案；负责组织指导灾民开展生产自救和灾民生活救济工作。（四）镇财政所、镇纪检办主要职责：负责对各级、各部门安排的救灾资金、物资进行审计、监督，及时纠正、查处违规违规行为。

七、应急准备

（一）根据实际需要配备必需的救灾设备和装备，完善民政灾害管理人员队伍建设，提高其应对自然灾害的能力。建立健全与公安、消防、卫生等专业救援队伍的联动机制。培育、发展非政府组织和志愿者队伍。（二）开展防灾减灾活动，利用各种媒体宣传灾害知识，宣传灾害应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救、保险的常识，增强群众的防灾减灾意识和能力。根据自然灾害多发地区，每年应根据灾害发生特点，适时组织民兵应急分队演练习，检验并提高应急准备、指挥和响应能力。

八、灾害预警

（一）根据水利、水文、地质灾害、林业、森林火险、有害生物灾害、农作物病虫害草鼠害、动物疫情等部门预警预报信息，并按有关规定及时向全镇预警预报。（二）民政办根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、人口和社会经济背景数据库进行分析，对可能受到自然灾害威胁的相关地区和人口数量及时提出灾情评估意见，向镇工作领导小组报告，同时向有关部门上报、向村上通报。（三）镇有关部门和各村应根据自然灾害可能造成严重人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助的预警预报，提前做好应急准备或采取应急措施。

九、会议制度

为了加强平时对防震减灾工作的统一领导和指挥调度，建立我镇防震减灾工作联席会议制度。（一）统一领导，综合协调全镇防震减灾工作；（二）研究、审议防震减灾工作重大政策和措施；（三）协调各村、各科室涉及防震减灾工作的重大事项；（四）通报重要震情和防震减灾工作情况。联席会议建立例会制度，每月定期召开一次，由镇人民政府主要领导主持（根据情况需要，经镇人民政府主要领导同意也可临时召开会议），主要是总结交流工作情况，研究部署防震减灾工作任务，协调解决全镇防震减灾工作中的困难问题。

第3篇

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照市财政局《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，对我单位的内部控制制度建设进行了自查。

现将我单位内部控制相关报告如下：

一、内部控制工作的经验、做法及取得的成效

（一）内部控制工作经验

1.开展专题培训，学习掌握财政的关于行政事业单位内部控制建设的相关文件及检查要点，依照文件及检查要求，开展单位内部控制相关建设。

2.根据单位目前内控建设的实际情况，结合财政相关文件，利用网络、借鉴其他单位内控建设方式方法，建立健全本单位内部控制制度与内部控制手册。

3.咨询第三方公司，针对单位内控建设的薄弱环节及重点，提供建设意见和建议，进行修订与完善。

（二）内部控制工作做法

1.成立内控工作领导小组，统筹兼顾内控建设发展

我单位成立了由主要领导带领下的内部控制规范领导小组，统筹兼顾，动员内部各部门的协作和配合，并对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

2.制订合法合理的内部控制目标

内部控制是由我单位领导层和全体职工实施的，旨在提高我单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现我单位管理服务目标所制定的政策和程序。

3.采取科学的实施原则

（1）全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖我单位的各种业务和事项。

（2）重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则

内部控制应当与我单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

4.建立与实施内部控制配套的要素

（1）内部环境——是单位实施内部控制的基础。

（2）风险评估——是单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（3）控制活动——是单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。

（4）信息与沟通——是单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在我单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

（5）内部监督——是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

（三）实施内控工作取得的成效

1.建立了单位层面的内控运行制约机制。

内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

2.梳理了单位主要经济业务管理制度及流程

针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理以及合同管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

三、开展内控工作推广

在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。

1、领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员，全单位上下必须形成齐抓共管的工作格局。主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。

2、健全制度规范流程是核心。我单位根据相关法律、法规和规范性文件，立足岗位和自身职责，对单位人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究，制定出统一的工作流程，使所有的工作行为都有法可依、有章可循。

坚持虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断现固、完善、提升我单位内控机制建设工作，为单位科学发展提供有力支撑。

二、实施内控工作中存在的问题与遇到的困难总结及解决情况

（一）存在的问题

1.内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我单位还存在对内部控制制度重要性的认识不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解的现象，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2.内部控制制度还不够完善

我单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

（二）遇到的困难

1.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

2.单位信息化建设存在问题

对内控信息化建设的重要性不够理解、重视，且信息化建设需耗费巨大人力、财力及时间，实际实施存在巨大困难。

（三）解决情况

1.单位计划在内部控制实施过程中进行全员的观念培训，从思想认识上到内控建设的重要性及紧急性。

2.单位进行了各项制度的查缺补漏，完善了经济业务的流程再造，建立内部控制制度汇编及内控手册。

3.加强各岗位的业务培训与考核，颁发相关激励政策，积极提高内控建设的主观能动性。

三、下一步工作计划

1.继续按照内部控制实施工作方案稳步推进

按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.深入贯彻实施内部控制体系

将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

3.进一步加强全员学习、培训，共同参与

通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

4.通过信息化对制度和流程进行“固化”

内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为指针，不断探索完善配套制度，强化学习教育，加强单位管理，规范业务流程，使内控系统真正发挥应有的作用。

5.针对内控建设，具体时间安排如下表：

时间节点

建设阶段

达到效果

2017-2018年中旬

内控建立阶段

建立健全内控理论和流程，贯彻学习，做到“人人知内控”

2018年中旬-2019年中旬

内控实施阶段

切实按照内控建设的制度及流程执行工作安排，做到“人人懂内控、人人讲内控”

2019年中旬-2020年初

内控信息化阶段

将流程“固化”，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，做到“人人受约束”

四、内部控制工作的意见或建议

1、认真梳理经济业务活动，找准防控风险点，进行全面风险评估。一是合理的岗位设置和权限划分。严格做到不相容职位之间的分离。二是全面梳理经济业务活动。要结合单位职责和工作实际，对各项经济业务活动进行全面梳理。全面梳理单位内设机构工作职责，锁定风险易发多发的重点领域和关键岗位，确定重点风险防控环节。三是找准风险点，进行风险评估。梳理结果和确定的风险防控点，对单位各项经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

2、加强制度建设，完善单位内控配套制度

根据各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。对制定完善的各项规章制度进行认真梳理修订，形成本单位一套符合单位实际、具有较强操作性、制度之间相互协调、内容全面的制度体系。

3、加强财务管理，完善会计基础工作，对检查中发现的违规违纪问题，要严格按照《会计法》进行责任追究，确保会计基础工作到位和会计信息真实、准确。

4、加快单位信息化建设，实现各类信息共享

根据单位自身实际情况，充分利用现代信息技术手段，对办公自动化、会计电算化、财政大平台、审批网络化等专业管理软件数据共享，做到内控方案设计和信息系统功能的相互衔接，将不相容岗位相互分离、授权审批、流程控制等方法固化于信息系统中，以信息化推动控制活动的科学化、规范化。

5、建立单位内控体系的监督检查和完善

第4篇

一、总体情况

通过检查发现，该营业网点的日常工作繁忙，工作量较大，临柜人员在日常工作中不能做到对自行业务进行认真核对，营业经理履职时尽职不到位，造成差错率增高，并且营业经理对柜员的日常业务培训以及自身学习得不到正常坚持，从检查情况看，柜员因不注意细节或不细心、屡查屡犯造成的差错较多，通过跟踪检查上期问题，发现该行对存在的问题整改力度不够，如柜员日终轧帐制度的执行以及保险柜大小不符合要求使现金管理未能得到有效的改变；同业存款专用账户支取现金无人民银行审批的现金管理卡。对使用原子印章作为单位结算账户预留印鉴的，整改步伐较慢。在此次月度检查中，检查督导员能积极和被查网点沟通交流，对柜员出现的操作问题和业务误区、肓区，耐心的进行辅导，帮助柜员规范业务处理，正确认识错误的危害性；对检查中发现的漏签章、漏登记、漏报备等问题进行现场辅导整改，达到“查深、查细和查辅结合”的预期目的。

二、存在问题

1、分管行长、业务主管对网点核算、内控方面的检查记录、网点负责人工作日志的记载项目不全、内容简单，检查中未发现有问题提出记录。营业经理工作日志记载对日常工作中的问题、重大事项、以及自身不可解决的问题也无记录。

2、日终轧帐，未核打当日经办的业务凭证，造成柜员有丢失凭证现象。（屡查屡犯项）

三、整改建议

本次检查中发现的问题，要求网点营业经理逐条认真落实整改，运行督导员对整改情况进行复查，对能整改未整改问题加倍扣分，针对检查存在的问题提出以下整改建议。

1、通过本次检查，该网点对日常使用的库存现金登记簿、挂失登记簿、柜面空白重要凭证登记簿等未能做到妥善保管，希望该网点的柜员管理工作从日常小事认认真真的做起，这样才能带动全方位工作的从严管理。

2、对以上检查发现的问题，营业经理要在日常的工作中加强监督、监控，对以往检查提出的问题要尽快解决，对问题的整改汇报要有具体内容、数字、整改的进程，对履查履犯的问题管辖行要认真对照省行《违反规章制度处罚规定》条例进行经济处罚，对检查问题的整改报告在次月15日前上报，并将经济处罚单复印件附在整改报告后。

3、营业经理的工作日志记载要有：日常工作中存在问题的发现、处理的方式、方法，对自身不能解决的问题要有记录、反映；营业经理的周查项目要全、检查内容要有具体的数字、方式、方法，工作日志记载要有连续性。

第5篇

一、总体情况

通过检查发现，该营业网点的日常工作繁忙，工作量较大，临柜人员在日常工作中不能做到对自行业务进行认真核对，营业经理履职时尽职不到位，造成差错率增高，并且营业经理对柜员的日常业务培训以及自身学习得不到正常坚持，从检查情况看，柜员因不注意细节或不细心、屡查屡犯造成的差错较多，通过跟踪检查上期问题，发现该行对存在的问题整改力度不够，如柜员日终轧帐制度的执行以及保险柜大小不符合要求使现金管理未能得到有效的改变；同业存款专用账户支取现金无人民银行审批的现金管理卡。对使用原子印章作为单位结算账户预留印鉴的，整改步伐较慢。

在此次月度检查中，检查督导员能积极和被查网点沟通交流，对柜员出现的操作问题和业务误区、肓区，耐心的进行辅导，帮助柜员规范业务处理，正确认识错误的危害性；对检查中发现的漏签章、漏登记、漏报备等问题进行现场辅导整改，达到“查深、查细和查辅结合”的预期目的。

二、存在问题

1、分管行长、业务主管对网点核算、内控方面的检查记录、网点负责人工作日志的记载项目不全、内容简单，检查中未发现有问题提出记录。营业经理工作日志记载对日常工作中的问题、重大事项、以及自身不可解决的问题也无记录。

2、日终轧帐，未核打当日经办的业务凭证，造成柜员有丢失凭证现象。（屡查屡犯项）

三、整改建议

本次检查中发现的问题，要求网点营业经理逐条认真落实整改，运行督导员对整改情况进行复查，对能整改未整改问题加倍扣分，针对检查存在的问题提出以下整改建议。

1、通过本次检查，该网点对日常使用的库存现金登记簿、挂失登记簿、柜面空白重要凭证登记簿等未能做到妥善保管，希望该网点的柜员管理工作从日常小事认认真真的做起，这样才能带动全方位工作的从严管理。

2、对以上检查发现的问题，营业经理要在日常的工作中加强监督、监控，对以往检查提出的问题要尽快解决，对问题的整改汇报要有具体内容、数字、整改的进程，对履查履犯的问题管辖行要认真对照省行《违反规章制度处罚规定》条例进行经济处罚，对检查问题的整改报告在次月15日前上报，并将经济处罚单复印件附在整改报告后。

3、营业经理的工作日志记载要有：日常工作中存在问题的发现、处理的方式、方法，对自身不能解决的问题要有记录、反映；营业经理的周查项目要全、检查内容要有具体的数字、方式、方法，工作日志记载要有连续性。

第6篇

随着我县电子化改革的全面启动，国库集中支付改革得到了进一步深化，为了应对改革出现的新情况、新问题，结合我县改革的实际，为了进一步优化我县国库集中支付工作，贯彻落实《预算法》关于预算单位是本单位预算执行主体的规定和国务院“放管服”改革精神，严肃财经纪律，强化事中事后稽核监管，确保财政资金安全、高效运行，自2020年开始将多措并举强化稽核管理。

一、整合力量，建立健全长效稽核机制

根据支付中心的职责和人员设置，组建由支付中心主任为组长，副主任为常务副组长，稽核股、支付股相关人员统一整合的稽核工作小组，常务副组长负责牵头主抓稽核工作，坚持不留死角，严格依规稽核，确保稽核覆盖面不低于全县预算单位的30%。

二、强化宣传，切实履行财政职责

对上级国库集中支付改革精神和我县近期出台的相关文件进行认真归纳整理，形成简单、易懂、操作性较强的培训资料汇编，通过工作群下发至全县各预算单位。重点强调，预算单位是否严格按公务卡强制结算目录执行公务卡结算；预算单位每个月授权现金“5、3、2万元”的额度是否存在违规提现、是否存在出纳备用金现象；增加授权提现额度报告是否按报告用途使用。增强预算单位自主用款自律约束意识，确保县级预算规范、顺利执行到位。

三、有的放矢，利用技术支撑锁定稽核目标

除定额补助的医疗卫生部门和镇街政府外，原则上全县所有纳入国库集中支付管理的预算单位都是事中事后的监管单位，为了准确而有针对性的开展好稽核工作，利用技术支撑是有效的途径和方法。

一是通过支付系统公务卡消费查询功能，按月编制公务卡消费执行情况统计表，锁定消费笔数和消费额度相对较少的单位并实施稽核。

二是通过支付系统授权提现查询功能，对照授权提现“5、3、2万元”月限制额度规定，锁定一次性将额度用完或现金使用连续一季度偏高的单位并实施稽核。

三是通过汇总查询预算动态监控系统，按季形成动态预警信息统计表，锁定一个季度内预警种类偏高预警信息较多的单位并实施稽核。

四是严格对增加授权提现额度报告的分析汇总，锁定所有提高报告的单位并实施100%的跟踪稽核。

四、强化整改，确保稽核工作成效

对稽核中发现的问题采取“交换意见，限期整改，依规处理”三结合的原则。

一是对稽核发现的问题和预算单位分管财务领导、财务负责人、财务经办人进行认真交换意见并在工作底稿上签字盖章认可。

第7篇

 一、 工程概况

    1、 工程名称：*****住宅楼

    2、 工程地埋位置：***市建设西路80号

    3、 工程等级：

    4、 建筑面积：4238m2

    5、 结构类型：砖混

    基础类型：钢筋混凝土条形基础，埋深2.95m，地上六层。

    6、 工程造价，191万元

    7、 开工日期：2000年8月16日

    竣工日期：2001年8月20日

    8、 工程质量等级：优良

    9、 工程参建各方：

    建设单位：****

    设计单位：***

    施工单位：*****

    质检单位：*****

    二、 设计概况

    1、 建筑专业概况

    设计人：

    该工程共有六个结构层，1层层高4.2m，2－6层层高均为3m，总高20.2m，建筑物总长56.74m，总宽12.24m，总建筑面积4238m2。屋面为sbs卷材屋面（不上人），铝合金推拉窗，木门。外墙面正面为面砖，其它各面为外墙涂料。内墙采用106涂料，厨房、卫生间贴磁砖墙裙。地坪为水泥砂浆地坪，厨卫为防滑地砖地面。厨房、卫生间地面比相应楼地面低20mm。

    2、 结构专业概况

    设计人：

    工程采用砖混结构,地基承载力标准值180kpa，基础为钢筋混凝土条型基础。抗震烈度为6度，场地类型ii类。

    3、 给排水专业概况

    设计人：

    给水采用无塔供水方式，采用铝塑复合管，套接，厨房、卫生间选用节水洁具。

    排水工程排水管采用upvc管，粘接，排水简单、迅速。

    4、 电气专业概况

    设计人：

    本项目采用电缆埋地敷设入户，户内线采用铜芯塑料线穿pvc阻燃管敷，每户按5kw设计，各房间据使用性质不同分设照明及插座，各单元集表箱一只，便于统一管理。

    三、 需改进内容（无）

    四、 工程总体评价

    该工程为我院设计，现已施工完毕，经现场检查及工程资料，符合设计要求。

    建筑专业设计人：

    结构专业设计人：

    给排水专业设计人：

    电气专业设计人： 

    

    ******

    2000年八月二十日

    

    

    ******住宅楼竣工验收整改报告

    

    

    市质量监督站：

    在2001年8月17日，对*****工程进行了竣工验收，提出了一些问题，针对提出的问题，我公司认真研究，对每个问题都进行了分析，并组织了由技术负责人及质检员参加的分析会，对每个问题都采取了相应的措施，现己整改完毕，具体情况如下：

    1、 厨房、卫生间的线盒边与磁砖交接的部位，磁砖边不齐。针对此项问题，我们派专人进行了维修，将线盒处的磁砖切除，重新割边。现已经整改完毕。

    2、 木门小面漆观感不好。我们采用得新补刷的措施，现已经补刷完毕。

    3、 铝合金窗上面的单槽不牢固。针对此项问题，我们派人进行了检查，维修，将不牢固的重新返工，安装牢固。现已经整改完毕。

    4、 上下水管根部做的防水圈观感不好。针对此项问题，我们派人进行了维修，并将此防水圈进行批刷，并刷好油漆。现已经全部整改完毕。

    5、 面砖有部分缝观感不好。针对此项问题，我们派专人进行了维修，现已经维修完。

    6、 有部分门不平整，有翘曲现象。针对此项，我们将有翘曲的门换掉。

    7、 中单元楼梯间有三步表面不光。针对此项，我们派人重新进行维修，现已经整改完毕。

    8、 一层顶檐口没有作防水处理。现已经用防水材料进行了处理，并已处理完毕。

    9、 地下室有部分顶棚涂料不符合要求。现已经重新进行了批刷，并已经批刷完毕。

    10、 厨房、卫生间未进行泼水试验。现已派人进行了泼水试验，并已检查，没有坡度不符合要求的部位。

    11、 楼梯扶手有部分焊口不平。针对此项，我们派专人用砂轮机进行了打磨，现已经整改完毕。

    针对提出的问题，我们已经全部进行了整改，并且已经整改完毕。

    

    

         特此报告

    

    

    *******

    

    

    ******住宅楼竣工验收水电分部整改报告

    

    

    2001年8月17日，质监站对我公司承建的******住宅楼进行竣工验收，提出了一些问题，现已整改完毕。

    1、 与图纸不相符处已按要求出具设计变更。

    2、 总配电箱内无接地线端子排，现已按要求增设。

    3、 总箱与户内箱内空气开关装反，现已整改正确。

    4、 漏电保护器控制线路已整改正确：漏电保护器控制插座，照明系统不过漏电保护器，总箱内总开关设于漏电保护器前。

    5、 总箱内相零线距离太近，现已调整符合要求。

    6、 插座内已按要求接线正确，并做绝缘处理。

    7、 水嘴全部使用陶瓷水嘴。

    8、 个别坐便器排水不畅，已逐一检修，排水畅通。

    以上问题现已全部整改完毕，并经甲乙双方验收合格。

    

    

    建设单位：

    施工单位：

第8篇

3月11日至13日，司法局专项督导组莅临我所，对我所开展“律师行业突出问题专项治理”和“党史学习教育”工作情况进行了督导、检查，根据检查情况，我所立即研究制定了整改方案，现将整改情况汇报如下：

存在问题一：学习时间不足，深度不够，学习笔记不全；党史学习教育开展不扎实，党员学习笔记混乱。

整改情况：已整改。我所已组织全体律师、实习律师就必学内容重新进行了集中学习，并按照每个专题不少于30页的要求，重新抄写了笔记；全体律师、实习律师按照党史学习教育方案要求，开展了党史学习教育，重新抄写了党史学习教育笔记，统一了集中学习时间。

存在问题二：学习心得撰写过于简单，且未上墙。

整改情况：已整改。我所已组织全体律师、实习律师重新撰写了心得体会，要求六个专题，每篇心得不少于六页；制作学习园地，张贴了每名律师学习心得。

存在问题三：未认真落实受案登记制度；用章登记制度；案件回访制度。

整改情况：已整改。我所已统计了今年以来每名律师受案情况，统一进行了登记；制作了用章登记本，对公章使用人、审批人、用途、时间等进行严格登记；制作了案件回访登记本，对前期案件及时进行不定期回访212起，通过电话方式，就当事人对律师执业满意度、有无违规执业等问题进行了回访。

存在问题四：学习台账资料目录不全，未单独、保密存放。

整改情况：已整改。我所已重新整理了档案资料，补全了目录，细化了分类，统一存放在带锁保密柜中。

存在问题五：为民办实事实践教育活动开展不扎实，开展形式单一。

整改情况：已整改。我所及时借鉴其他律所好的做法，开展志愿法律服务宣传125次、开展免费法律咨询服务123人次。另外，我所制定了“我为群众办实事”计划表，每周开展一次志愿服务活动。

经过这次督导、检查，我所将举一反三，重点加强以下三方面工作：

一是注重党性修养，强化党纪教育，坚持把思想政治建设作为加强律师队伍建设的重要方面，把“律师行业突出问题专项治理”和“党史学习教育”工作结合起来，强化社会主义法制、形势政策、基本国情、执业规范教育，强化律师社会主义核心价值观，增强律师队伍拒腐防变能力。

二是强化律师事务所内部监管，坚持重大案件集体讨论，严格律师执业利益冲突审查，加强对律师办案的事前提醒和全程监督，完善卷宗归档、证据保管、客户资料保密等制度，进一步加大执业公示力度，接受行业监督、政府监督和社会监督。

三是加强自身建设，多开展批评与自我批评工作，在自我监督与组织监督的工作中将执业风险防范在事前，从严自律，营造依法执业、规范执业的环境。

我所将严格按照《律师法》及律师工作管理的规章、律师事务所的各项规章制度，规范律师的执业行为，端正行风行纪和执业思想，以良好的政治素质、高尚的职业道德、精湛的业务能力、严明的执业纪律开展各项工作，为师市法治建设贡献我所力量。

此报告。

第9篇

【 关键词 】 中小商业银行；等级保护；信息科技风险管理；信息安全体系框架

1 中小银行等级保护咨询服务的背景

随着信息技术的不断进步与发展，信息系统的安全建设显得尤为重要。2012年6月29日人民银行下发了“银发【2012】163号”文件，为进一步落实《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕 43号文印发），加强对银行业信息安全等级保护工作的指导，结合近年来银行业信息安全等级保护工作开展情况，人民银行给出了银行业金融机构信息系统安全等级保护定级的指导意见，至此，正式的拉开了中小商业银行等级保护建设和整改工作的序幕。

2 等级保护咨询服务的项目目标

国内中小银行在信息安全的发展程度，大部分处于自我认知的阶段，一边忙于业务发展的保障需要，一边又要应对上级监管部门的监督检查，对于安全建设来说，大部分没有纳入到战略的层面来考虑。因此，借助于等级保护咨询服务来建立的这样一套信息安全体系，必须同时满足公安部等级保护基本要求、人民银行等级保护的测评要求和银监会关于IT风险管理的要求。这些目标相辅相承，互为补充。只有将通用的要求、标准、规范落实到自己IT风险管理体系的各方面，建立适合自己业务特点与发展需求的信息安全体系，才能达到有效管理风险、进行IT治理的目的，并最终通过等级测评。

3 等级保护咨询服务的总体思路

中小银行在咨询服务项目需要主动地全面的考量自身情况，综合分析人民银行、银监会和等级保护的要求，在现有的安全工作基础之上，建立统一的信息安全体系，同时满足这些主要的监管要求。这样面临检查时，只要客观反映出当前状态就可以，有效降低临时的材料组织工作。

同时满足三方面监管要求的信息安全体系，这个信息安全体系将以公安部的等级保护《基本要求》、人民银行的《等保测评指南》和银监会《管理指引》为主要依据来搭建起框架，以各专项监管指引为各个领域的具体工作指导，以ISO27000为代表的国内外信息安全标准为补充。

4 等级保护咨询服务的内容

等级保护的咨询服务具体实施过程可参考公安部下发的《信息系统安全等级保护实施指南》，“指南”中将等级保护工作分为了定级备案、规划设计、建设整改和等级测评四大过程。

4.1 系统定级

系统定级阶段需要完成的工作。

1） 等级保护的导入培训：在进行咨询服务之前，需要对银行相关科室信息人员进行等级保护的内容培训。只要讲清楚等保是什么，需要各级人员配合的工作点是什么就可以了。

2） 系统业务安全域划分：这个阶段需要进行信息搜集和资产调研。明确业务系统的范围、边界、功能、以及重要性等。

3） 编写系统定级报告和备案表：定级报告和备案表都是按照公安部等保办公室的通用模版来编写的，内容包含了系统功能描述、网络拓扑、定级的理由和依据等。

4） 召开专家评审会、获得备案证明：召开专家评审会并获得备案证明可视为一个里程碑式的阶段性成果，因为定级和备案是等级保护工作开展的前提，如果级别定错了，或者专家有不同的评审意见，则后续的设计方案、整改方案均无法执行。同时，对于银行信息科技部门的领导而言，服务工作做的怎么样无法量化，但是备案证书是看的见，摸的着的，如果能在评审会现场当场颁发，则意义更加重大。

4.2 规划与设计

规划与设计阶段的主要工作就是进行等级差距分析和风险评估。

1） 技术层面可直接参考人民银行关于金融行业的“测评指南”来完成，可操作性较强。可分物理、网络、主机、应用、数据五个层面进行差距评估，同时对网络流量和网络协议进行简单的分析，通过漏洞扫描设备、配置核查设备、渗透工具等进行风险分析，输出风险评估报告和技术层面的差距评估报告。

2） 管理层面上，等保的管理要求相对薄弱，集中体现在运维管理等方面，如果要达到人民银行和银监会的标准，还有很多需要加强和补充的地方，可以对现有的制度文档进行一个简单的梳理，用最短的时间完成等保的管理制度调研。

4.3 实施与整改

实施与整改阶段需要按照规划阶段的设计方案进行实施，以满足等级保护安全体系的建设要求。

1） 组织体系整改：安全管理组织应形成由主管领导牵头的信息安全领导小组、具体信息安全职能部门负责日常工作的组织模式。可参考已成立的《等保领导小组》设立模式，但应具体到管理员岗位。

2） 管理体系整改：按照等级保护的要求补充或重新制定管理制度，根据咨询方提供的制度模版，银行可根据自身的实际业务需求进行修改，并经内部讨论修订后，下文试运行。

3） 技术体系整改：技术体系整改应从三个层面进行考虑。

制定技术规范：包括windows、AIX、Informix、tuxedo、cisco等主流设备的安全配置规范；可考虑聘请专业安全公司进行咨询服务，制定适合银行长期发展的安全策略和技术安全规范。

安全配置加固：根据已制定的技术规范进行主机、服务器、网络设备、安全设备的全面的安全加固。

安全设备采购：在安全技术体系的具体实现过程中，需要落实安全技术详细设计方案中的具体技术要求，将先进的信息安全技术落实到具体安全产品中，形成合理、有效、可靠的安全防护体系。

4.4 等级测评

根据人民银行的《金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引》选择具有资质的第三方测评机构进行等级测评，一般当地公安机关会指定2-3家评估中心进行等级测评，如果银行自行联系省外的测评机构，可能需要事先跟当地省公安厅取得联系，确保该测评机构的测评报告在本省是受到认可的。

实际上做了咨询服务之后，等级测评的工作就变的非常简单，因为咨询方会在规划与设计阶段就会与测评中心取得联系，确保其设计方案和整改实施方案得到专家和测评中心的认可，保障其顺利实施。所以在等级测评的时候，测评师从进场到出具评测报告大概只需一周左右的时间。

5 结束语

关于金融业等级保护的建设工作，是今后两年的一个重点工作，尤其是中小银行可借助合规要求，由信息科技部门立项，向行内申请更多的资源来完善自身的安全体系建设工作。

参考文献

[1] 武冬立.银行业安全防范建设指南.长安出版社，2008-11-1.

[2]李宗怡. 中国银行安全网构建基础研究.经济管理出版社，2006-6-1.

[3] 刘志友.商业银行安全问题研究.中国金融出版社， 2010-3-1.

[4] 曹子建，赵宇峰，容晓峰.网络入侵检测与防火墙联动平台设计[J].信息网络安全，2012，（09）：12-14.

[5] 傅慧.动态包过滤防火墙规则优化研究[J].信息网络安全，2012，（12）：12-14.

第10篇

一、高度重视，加强领导

自全县党政机关领导干部办公用房清理工作开展以来，我局及时传达贯彻各级会议精神，召开全局会议，组织干部职工认真学习了中办发[2013]17号、湘办发[2013]23号等文件精神，统一思想认识，把此项工作视作加强党风廉政建设的重要内容，成立了局长任组长，党组书记任副组长，相关单位负责人为成员的清理工作领导小组，下设办公室，安排人员认真开展清理登记等工作。

二、制定方案，全面清理

我局根据《党政机关办公用房建设标准》，结合实际，制定了清理方案，明确清理对象、内容及清理依据等等，采取先清理登记后整顿的程序，对我局办公用房存量和使用情况、领导干部占用办公用房情况进行了详细摸底和梳理，并制定整改措施，进一步规范办公用房的使用和管理。我局在县行政中心一楼集中办公，共有编制人数17人，机关办公用房建筑面积210.6平方米，实际使用面积193.5平方米，按标准核定建筑面积272平方米，因此我局现所有办公用房均符合标准、简单、整洁的要求，无超标使用行为和现象。

三、明确责任，细化分工

根据分工情况，进一步明确了各相关责任人的具体职责。办公室:主要负责工作方案拟定、拿出整改措施、撰写自查自纠报告、填写清查整改相关报表。政工股：主要负责是否按照“三定”方案确定机构，并填写人员配置报表。财务室：主要负责本次办公用房、出租房屋清查、明确房屋产权归属。情况纪检监察室：主要负责对本次办公用房清查、整改、完成任务时限进行监督。

四、加强检查，监督到位

纪检人员加大督促检查力度，把清理办公用房作为当前党风廉政中心工作，督促相关人员认真负责、实事求是，严禁弄虚作假，杜绝瞒报虚报、拖延不报。坚决纠正和查处清理整改工作中各种违规违纪行为，对有令不行、有禁不止的，依照有关规定严肃追究直接责任人和有关领导的责任，确保了清查整顿工作的有序进行。

第11篇

一、自查自纠存在的主要问题：

通过自查，我局总的情况是好的，但也存在一定的问题和不足，通过全方位、多层次、多角度的自查，共查找收集了四个方面十条意见。一是极少数地税工作人员存在工作责任心不强；执行不到位；办事质量不很高。二是存在理论学习不够抓得不紧学的不透；进取意识不强，只是应负工作。三是存在迟到、早退，服务意识不强的问题。四是存在作风不十分扎实，对个别事情没有认真分析研究，解决问题的方法过于简单。

二、强化措施，落实整改

在“三整顿三规范”整改阶段，我局采取全方位、多角度地查找地税工作中存在的问题和薄弱环节，听取群众反映的热点难点问题，把自查自评、边查边改贯穿于全过程。一是坚持边学边改、边查边改，针对查找的问题，及时制定整改措施。对干部职工在规定期限内主动报告的问题，督促整改。召开了座谈会查找岗位风险点，设立了举报箱，公开了举报电话，做到了群众监督有渠道、有标准，各科室、各岗位加强税费征管，提高税费征缴率，对税费进行催收催缴，取得了良好的效果。二是在自查自纠的基础上，结合执法责任制试点工作，我们采取加大督办考核力度和组织检查、明察暗访相结合的方法，县局主要领导带队深入20多个机关和纳税人征求意见，充分发挥特邀监察员和兼职监察员作用，对办税窗口单位进行了明察暗访，提高了服务质量和办事效率。不断完善制定有效措施，对本系统政风行风建设和日常工作中存在的薄弱环节和突出问题进行了全面的整改。三是认真梳理，我们把“三整顿三规范”专项活动的着眼点和立足点放在整改上，紧扣活动主体查找执法风险点、5月19日县局组织中层以上干部召开查找岗位风险点坐谈会，查找岗位风险点30个提出防范的有效途径32条。对纳税人和社会各界反映的意见和建议，进行归纳梳理，认真分析查找原因，逐条进行了整改。

（一）针对极少数地税工作人员存在工作责任心不强；执行不到位；办事质量不很高的问题。我局通过学习，谈心、帮助教育，科室结合每周工作例会，实行领导教、同事帮，从思想教育入手，继续推行思想教育工作，加强队伍建设管理工作，从根本上提高了干部职工的工作责任心，学习《执行重在到位》一书增强了办事的执行力，树立了干事时干就干好的思想，提高了办事效率。

（二）针对理论学习不够抓得不紧学的不透，进取意识不强，只是应负工作的问题。县局以科学发展观学习教育活动为契机强化理论学习，进行了专题理论讲座，用科学发展观要求全面协调可持续发展，使干部职工的进取意识进一步加强，积极工作，提高了完成本职工作目标任务主动性和积极性。

（三）针对存在迟到、早退，服务意识不强的问题，县局考评科、办公室加强了工作纪律的监督检查和不定期抽查，将结果进行了通报，使工作纪律服务意识得到了加强。大力推行了服务承诺制、首问负责制，简化办事程序。对税务登记、发票领购、申报纳税、案件处理等涉税业务实行了限时办理。并做到礼貌待人，文明用语，着装整齐，挂牌上岗服务。本着急事急办、快事快办，办不了的提请领导督办，力求减少办事环节，节省办事时间，加强了工作纪律，提高了办事效率。

第12篇

4月上旬，由县扫黑除恶专项斗争领导小组成立的第八督导组对我乡扫黑除恶工作开展情况进行督导检查，督导组详细的指出我乡在开展扫黑除恶专项斗争中存在的6点问题，现将整改情况汇报如下：

1. 针对光扫黑〔2018〕12、14号制定的方案不够完整.

整改情况：乡扫黑办在收到问题反馈后立即对照光扫黑〔2018〕12、14号文查缺补漏、补齐短板的六各方面进行了再次的梳理，按照督导要求对方案进行补充完善，对整改措施进行了细化，修改了不规范的用词，添加了整改时限。

2. 针对光扫黑〔2018〕17、23号文件所对应的整改报告不够完整，没有把所有问题的整改情况一次性写清楚。

整改情况：首先是带着督导组提出的问题对光扫黑〔2018〕17、23号文进行了再次的解读，然后根据督导组提出的建议将所有问题进行一次性的认领，最后是在一次性认领完问题后在10月、11月、12月、2019年第一季度的工作开展中都有体现对存在问题的整改进度及情况，充分体现边督边改工作的持续性。。

3. 线索排查不及时，未及时摸排报送阮文财恶势力犯罪集团线索，直至该集团被县公安局查处后，才予以补报线索。

整改情况：针对以上情况我乡立即开展自查自纠，坚持问题导向，加强业务指导，严格按照线索流转程序，切实加强线索的时效性，避免此类事情再次发生。

4. 市里调研发现：曾水秀等人租用光泽县鸾凤乡服务大楼7号店铺开设麻将馆，近年来该场所赌博、打架等案件易发多发，群众反映强烈。2018年11月21日，光泽县公安局扫黑办发函鸾凤乡政府，提示乡政府收回租赁权，加强整治该处治安乱点。截止2019年3月27日，鸾凤乡政府仍未整改到位。

整改情况：经调查核实得知，7号店面承租者曾水秀及股东危荣光自2012年以来经坪山派出所处理的各类违法行为确实有16起之多。我乡于2018年9月7日我乡收到坪山派出所发来《建议将曾水秀租赁店面收回的报告》、12月3日我乡再次收到公安提示函（光公扫黑提〔2018〕001号）。在收到《建议》及《提示函》后均有上门告知让其退出租赁，但曾水秀均已合同没有到期不肯退出。12月6日我乡扫黑办将其作为扫黑除恶线索摸排对象上报至县扫黑办，同时也口头县公安局扫黑办反馈情况。2019年4月16日，应县扫黑办要求，乡分管领导与曾水秀再次进行第三次谈话，要求其6日内交还店面钥匙清除麻将桌等设施，但曾水秀仍未退出租赁。4月19日下午乡分管领导与经发办第四次将7号店铺的租赁者曾水秀请到乡里做其思想工作，但其态度恶强硬劣，就是不同意退出租赁。随后经多方沟通7号店面承租者曾水秀已与我乡经发办签订解除协议，同意退出租赁。目前我乡已经收回7号店铺，同时将7号店面内及身为股东的危荣光的各类违法行为作为线索上报县扫黑办及公安局扫黑办。

5. 村级内页资料不够完整。（1）抽查的大陂村针对中央、省市督导反馈问题有3份督导反馈材料，但会议研究只有1次，没有按照光扫黑〔2018〕12、14、17、23号文件要求及乡里制定的整改方案逐次召开会议研究、落实责任人、定整改时限，缺2次会议记录。（2）抽查的双门村，资料整理不够规范，会议记录较简单，存在一、两句话现象，没有具体内容，10月25日县扫黑除恶专项斗争领导小组下发的《全县扫黑除恶大排查工作方案》要求对近两届村“两委”干部和“族头”、“神头”、“老头”、“财头”、“拳头”调查摸排，①双门村只有村“两委”干部的表格，没有“五头”人员，表格内容写的不够完整。②针对光扫黑〔2018〕12、14、17、23号文件要求的整改，存在的问题跟大陂村一样。

整改建议：（1）邀请“一办五组”、村党支部书记参加的由乡党委书记主持召开的“鸾凤乡扫黑除恶专项斗争‘一办五组’联席（扩大）会”，要求各村（场）书记要进一步提高政治站位，重视扫黑除恶专项斗争工作。（2）召开了由综治协管员参加的扫黑除恶专项斗争业务培训会，指导各村（场）要严格按照光扫黑〔2018〕12、14、17、23号文件要求及乡里制定的整改方案完善整改内容，规范内页整理。（3）组织乡扫黑办人员对我乡16个村（场）进行扫黑除恶专项斗争的户外宣传及内页资料的督导检查，特别是针对县扫黑办提出的双门、大陂两个村的问题进行回头看。（4）全面深入开展扫黑除恶大排查工作，对各村（场）前期上报的“五头”人员不全的情况要求各村（场）立即重新细致摸排，将“五头”人员上报，目前各村场摸排后在原上报的“五头”人员基础上均有新增上报。

第13篇

关键词：安全性评价 动态管理 系统应用

1.电力企业安全性评价概述

电力企业安全性评价是运用系统工程的方法对安全生产全过程进行安全性度量和预测。它通过对系统存在的危险性进行定量和定性分析，确定危险程度和危险级别以及发生事故的可能性和严重后果，为制定电力安全对策、措施提供依据。

电力企业安全性评价是现代电力安全管理的一个必要组成部分，能够提升企业安全管理的科技含量，促进安全生产；能够实现“四全”管理，实现生产过程可控、在控、能控；能够促进企业安全文化建设，实现生产过程本质安全；能够促进安全生产方针、规程、规定、制度和标准的贯彻落方实，有助于提高生产企业安全管理水平，从而更利于安全生产工作的顺利开展，确保电网的安全运行。

2.现行安全性评价工作存在的问题

现行的安全性评价是以人工开展的，效率低、时间长、记录慢也不规范，可操作性很差，不具有打分的形式，缺少中间环节。安全性评价的结果不能对一轮安全性评价定性，具有机械性。大部分时候，安全性评价易造成短缺查处，走过程、重形式，同时监督力度不够，完成与否无记忆，不进行滚动，有断层。

3.构建电力企业安全性评价动态管理系统

安全性评价动态管理系统（以下简称安全性评价系统）是一套构架在Internet基础之上采用J2EE技术架构建立的电力安全性评价动态管理软件，它使繁杂的安全性评价工作变得简单，对于电力企业的安全性评价工作真正实现日常化、系统化、规范化具有重要的意义。

3.1 电力企业安全性评价动态系统业务构成

3.1.1定期安全性评价

电力企业安全性评价系统的主业务流程为定期安全性评价的流程。定期安全性评价是由一级单位组织的定期性的安全性评价。该工作分为三级结构进行。分别按照操作用户的不同身份分别实现安评工作的任务分派、查评打分、问题上报、整改任务分配等任务。一级是企业级安委会，主要工作是将安评的查评工作分配给二级单位，并接受和处理二级单位所提交的整改报告。二级是企业各职能处室，主要工作是将一级单位分配来的查评工作再细分到三级单位，并接受和处理三级单位所提交的整改报告，根据整改报告再次对三级单位进行任务分配，如果遇到无法处理的问题，汇总后提交到一级单位。三级是各二级单位和班组，主要工作是根据二级单位分配来的查评任务，按照系统所提供的标准进行查评打分，并将查评结果和整改报告上报到二级部门，完成二级部门下达的整改通知。

3.1.2实时安全性评价

实时安全性评价是从三级部门发起的主动的、动态进行的安全性评价。通过不同的用户权限来进行工作，通过该模块，可实时地反应出在工作中所存在的安全问题，实现问题的上报和整改任务分配。

实时安全性评价工作也是分为三级结构进行。实时安全性评价的工作流程与定期安全性评价的流程相反，是自下往上的一种动态安全评价过程。工作从组织结构的第三级（车间和班组）开始发起，当第三级的用户发现有安全问题需要处理时，主动向上一级单位发起一个整改上报，二级单位在接到上报后，处理整改问题，将所需要进行的整改工作分配给相应的三级单位；如果接到的整改问题是该二级单位无法解决的问题，则由二级部门上报给一级部门，一级部门接到整改上报问题后，再将工作分派给相应的二级部门。二级部门再根据一级部门所分配的任务，分配到相应的三级部门。

3.2 供电企业安全性评价系统运行效果分析

3.2.1通过现代计算机网络信息技术和专业软件平台的结合，运用先进的技术手段实现对下属各单位统一管理，使安全性评价工作的信息化、网络化走在全国前列。

3.2.2能为安评工作提供简单、统一和可操作的方法，及时了解评价工作的结果和准确地掌握各单位安全状态。

3.2.3可以缩短自查评价周期，大大减少工作量。

3.2.4可以提高基层班组人员对安全性评价工作的认识和评价技能，软件中的专家知识库在安全性评价工作中可以指导员工自我学习，强化一线工作人员独立查评能力，实现从源头抓起。

3.2.5可以按照实际情况对评价项目增添或修改，添加新问题并制定扣分标准、整改建议等，使评价标准更趋于用户化、实用化。

3.2.6通过软件建立一套先进的安全性评价档案管理系统，将历史评价数据统一规范管理，易于比较、分析和查询，使安全性评价的成果更好地应用于日常安全管理工作中。

4.结论

通过安全性评价工作开展和系统实施，电力企业可以定期、客观的评价设备的健康状况、作业环境达标情况、安全措施的落实情况，尽早发现问题与解决问题，从而达到保证电力系统安全生产的目的，促使安全生产步入持续改进的良性循环，使得电力企业安全管理逐步向制度化、规范化、程序化、现代化、科学化迈进。

参考文献：

[1]国家电网公司.国家电网公司供电企业安全性评价查评依据[S].中国电力出版社，2004年4月1日

[2]国家电网公司.国家电网公司供电企业安全性评价[S].中国电力出版社，2004年10月1日

[3]孙俊杰.中国电力企业管理[J].安全性评价动态化，2008年06期

[4]孙俊杰.县供电企业安全性评价的动态化管理[J].安徽电气工程职业技术学院学报，2008年01期

[5]曲日森.开展安全性评价 提高安全生产管理水平[J].现代管理科学，2002年08期

第14篇

单位办公用房自查报告范文(一)

据下发有关的文件精神，按照上级的安排部署，我院高度重视，及时行动，对现有办公用房进行了清理。经自查，我院办公用房符合文件规定。现将开展办公用房清理工作汇报如下：

一、办公用房使用情况

我院办公用房系借用原供销社大楼，位于中山路，由于资产借用，所以我院并无产权。医院现有办公人员14人，办公区有6间办公室。具体情况如下：院长二人一间，20平方米;党支部副书记一人一间，8平方米;副院长三人各一间，分别8平方米;办公室二人一间，15平方米;账务四人一间，15平方米;护理部、医务科两人一间，15平方米。

二、自查情况

经自查，我院不存在超标准占有、使用办公用房的情况，符合标准。同时，各办公室布置简单、整洁，既厉行节约，在很大程度上又提高了工作人员的工作效率。

三、自查措施

(一)统一认识，明确责任。为贯彻落实文件相关要求，我院领导高度重视，落实专人负责，掌握政策标准，及时按清理范围、内容对办公用房逐一进行了清理，确保有关精神落实到位。

(二)强化措施，狠抓落实。根据办公用房建设标准有关规定和要求，迅速在全院范围内开展自查工作，进一步明确了自查和统计上报的工作要求，确保各项数据真实有效。

(三)严明纪律，加强督查。严格按照要求，认真自查自纠，坚决堵塞管理和工作上的漏洞，对自查和上报工作进行“回头看”，杜绝错报、漏报等现象。加强经常性督查检查，从根本上杜绝办公用房超标使用现象的发生。

尽管我们用判断力思考问题，但最终解决问题的还是意志，而不才智。

单位办公用房自查报告范文(二)

近日，我局对所有的办公用房进行了认真的清理，并对照国家相关标准进行了自纠整改，现将有关整改情况报告如下。

一、办公用房基本情况

我局位于信陵镇北京大道221号的办公楼工程于1996年被批准开始建设， 1997年完成“三通一平”及挡土墙工程，后因资金缺口大而一直未建。2019年4月，在县规划委的一再督促下，为了解决办公用房，同时化解原有基建债务，我局拟定将办公楼的一、二楼作为商场对外公开拍租或拍卖，开始续建。现占地1898m2,建筑面积4294.45 m2，建设8层。于2019年10月完工并交付使用。县政务服务中心、县旅游局相继参与合建，县政务服务中心占用一至四楼，县旅游局占用五至六楼。我局占用七至八楼，建筑面积1073.62 m2，其中：我局实际占用七楼，办公房屋15间，使用面积382.83m2，八楼15间办公房分别出租给信陵镇工商分局和县残联，使用面积396.87m2，年租费7万元。

我局现有在职职工29人，其中：参照公务员法管理事业编制人员5人(正科级1人，副科级3人，科员1人)，自收自支事业编制人员17人，企业编制人员6人，聘用临时人员1人。从办公用房分配使用情况看，我局科级领导干部3人使用房屋4间，使用面积116.82 m2，对照国家标准超面积约89m2;其他在职职工25人实际使用办公用房9间，使用面积170.01 m2(已剔除会议室、档案室等3间公共设施使用面积96 m2)，人均使用面积6 m2左右，符合国家标准。

二、自纠整改情况

第15篇

一、基本要求

第三阶段是“整改落实阶段”，基本要求是：明确目标、突出重点、制定措施、健全制度、落实整改，同时要做好活动总结工作，组织党员干部进行群众满意度测评。

在本阶段，要继续组织党员干部认真学习科学发展观的理论，精心制定整改落实方案，把解决问题和完善体制机制工作具体化、目标化、责任化和制度化。重点围绕制定整改落实方案，着力解决影响和制约我校科学发展的突出问题，办几件师生员工普遍期待的实事，积极为地方经济社会发展办一些有影响的实事。要精心创建并完善促进学校科学发展的规章制度，形成我校贯彻落实科学发展观的长效机制，使学习实践活动成为师生员工满意的活动。

二、时间安排

整改落实阶段从2009年12月21日开始至2010年2月中旬结束。

三、工作重点

本阶段主要抓好制定落实整改方案、集中解决突出问题、创建并完善各项规章制度三个环节。具体工作安排如下：

1、制定整改落实方案（2009年12月21日至2010年1月10日）

在校领导班子分析检查报告材料的基础上，组织学校领导班子成员集体讨论研究整改落实方案，使解决问题和完善制度的工作具体化、目标化、责任化，使整改落实工作有章可循，群众满意度测评有据可依。

在制定整改落实方案中要充分发扬民主，广泛听取师生意见，力求使整改落实方案做到“四明确一承诺”，即：明确整改落实项目、明确整改落实目标和时限、明确整改落实措施、明确整改落实责任、做出公开承诺。

（1）明确整改落实项目。对征求意见和分析检查出来的问题进行全面分析和归类梳理，列出具体项目，重点归纳梳理影响和制约我校科学发展的突出问题和制度障碍，群众反映强烈的热点、难点问题，以及党性党风党纪方面存在的突出问题。进一步理清哪些问题是思想观念不适应造成的，哪些问题是体制机制不完善造成的，哪些问题是工作作风造成的，哪些问题是客观原因导致的，哪些问题是主观原因引起的。

（2）明确整改落实的目标和时限要求。按照问题的轻重缓急和解决问题的难易程度，明确到什么时间达到什么目标，既要有近期目标，又要有中长期安排。

（3）明确整改落实措施。对需要整改落实的问题，要逐项研究分析，制定解决问题的有效措施和具体办法，整改落实措施要体现贯彻落实科学发展观对领导班子自身建设提出的新要求，针对查找出来的问题和征求到的意见，提出具体目标和措施。

（4）明确整改落实责任。对于需要整改落实的每个问题、需要健全完善的各项制度，要按照“工作落实到项、责任落实到人”的原则，逐项分解到分管领导和分管部门，定目标、定责任、定时间、定进度，建立健全落实责任制。切实把整改任务分解细化、落到实处。

（5）对整改落实作出公开承诺。整改落实方案要采取适当方式向党员、群众公布。对重要事项要作出公开承诺，落实情况要向党员、群众通报，自觉接受党员、群众监督。充分发挥各党支部的作用，发动党员、群众积极为完善和落实领导班子整改落实方案建言献策，提出合理化建议。对党员、群众的建议要认真整理研究并吸收采纳。整改落实方案公布前，学校要将整改落实方案报市局和镇党委审核并备案。

2、集中解决一些突出问题（2010年1月11日至2010年1月21日）

集中解决突出问题是学习实践活动实践特色的集中体现，是活动真正取得实效的重要环节，也是赢得群众认可和满意的关键之举。要从实际出发，集中力量解决影响和制约我校科学发展的突出问题；着力解决师生员工反映强烈的突出问题;着力解决党员干部党性党风党纪方面存在的突出问题。要选准突破口和切入点，多为广大师生员工办看得见、摸得着的实事、好事，切实取得实践成果。解决突出问题要坚持实事求是，尽力而为，量力而行，不搞形式主义。

（1）着力解决影响和制约我校科学发展的突出问题。结合学校实际，把解决我校发展中的突出问题作为整改的切入点，制定切实可行的具体措施，突出科学发展上水平这个整改重点。

（2）着力解决师生员工反映强烈的突出问题。坚持以人为本，把着力解决好师生员工反映强烈的学习、工作、生活条件等方面的突出问题作为整改的出发点和落脚点，真正办好几件师生员工普遍期待的实事好事。

（3）着力解决党员干部党性党风党纪方面存在的突出问题。制定硬性的整改措施，解决一些干部存在的理想信念不坚定、责任心不强、组织纪律松懈、宗旨意识淡薄、作风飘浮等突出问题以及在师德、学风建设中存在的突出问题，促进领导干部讲党性、重品行、作表率。

要把解决突出问题作为集中体现学习实践活动的重点，多为师生员工办看得见、摸得着、促进学校科学发展的实事，使师生员工真正感受到学习实践活动带来的新变化、新气象。

3、创建并完善各项规章制度（2010年1月22日至2010年1月28日）

要进一步完善校长负责制、创新校内管理体制，把解决突出问题和创新完善机制结合起来，以机制的创新促进问题解决，把解决问题中形成的好办法好经验用制度的形式巩固下来。要坚持精要管用原则，对现有的规章制度进行清理和修订完善，并针对学校管理体制和运行机制中与科学发展不适应的地方，建立健全保障和推进科学发展的制度体系，探索完善符合科学发展观要求的长效机制，形成有利于我校科学发展的正确导向，为深入贯彻落实科学发展观创造良好的制度环境。

4、做好学习实践活动的总结（2010年1月29日至2010年1月30日）

学习实践活动基本结束时，要按照镇指导组的要求，紧密结合我校开展学习实践活动的具体实践，对整个学习实践活动的成效和经验进行实事求是的总结。总结要做到情况清楚、评价准确、分析透彻、特色鲜明，既真实反映和评价学习实践活动的整体情况、主要做法和取得的成效，也总结存在的问题和不足；既认真总结具有一定指导作用的好做法、好经验、好思路，突出工作特色和亮点，又提出巩固和扩大活动成果的努力方向及主要措施。要努力使总结的过程成为巩固和发展学习实践活动工作成果的过程，把学习实践活动的成功经验和做法转化为促进科学发展的长期实践。

总结报告形成后，要采取适当方式向党员、师生通报有关情况，为组织开展满意度测评做好准备。并将总结报告上报市教育局指导组备案。新晨

5、组织群众满意度测评（2010年1月31日）

学习实践活动基本完成时，要及时做好总结工作，组织进行群众满意度测评。要合理确定参加测评人员的规模、范围，吸收党员代表、教代会代表、工青妇组织、骨干教师、学生以及离退休同志等各方面代表参加。测评方式和程序要简单易行，测评的主要内容有两项：一是对解决影响和制约科学发展突出问题的满意度，二是对开展学习实践活动实际效果的满意度。测评的方法主要以召开座谈会、书面测评、公开评议、网上测评等多种形式进行。

测评结果要以会议、简报等适当方式向群众公布，并根据测评情况，进一步征求群众意见，进一步完善整改落实措施，进一步改进工作，确保学习实践活动中尚未解决的问题继续得到有效解决。最后形成《玉泉小学关于开展深入学习实践科学发展观活动总结报告》，上报市教育局第三批学习实践活动指导检查组及领导小组办公室。