简单整改报告范文

前言：我们精心挑选了数篇优质简单整改报告文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

一、凭证附件不齐

1、2018年7月记1号凭证，报销差旅费3300元，附件只有一个差旅费报销单，没有出差审批单，参见相关活动的通知文件，出差的车票、住宿费等相关票据，附件不全问题，经查属实。我单位将相关附件清理并附于凭证后。

2、2019年12月21号凭证支出差补助，公务卡刷卡804元，无银行付款回单，2019年12月22号凭证，支付办公用品公务卡刷卡3453元，无银行汇款付款回单，经查，农行公务卡还款同一天的几笔公务卡还款单子单子是做成一笔公务卡还款，没有一笔一笔分开处理的回单，在今后工作中注意此问题，打印出来详细写清楚由那几笔构成。

3、2018年9月凭证，零余额用款额度收支全部没有相关收据，收入应有财政授权支付到账通知书，支出应有银行付款回单，财政直接支付也没有相关财政直接支付的付款单据，经查属实。我单位收所发生的业务均属实并支付了的，在以后工作中多加强收支相关单据的附件资料，确保原始报销凭证的真实性。

二、财务处理错误，科目使用混乱

1、2019年11月30号凭证、11月31号凭证支付园区农业创意园策划及平台搭建资金533250元，以上两笔业务没有借记业务活动费用，贷记财政拨款收入，制单错误。经查，我单位农业创意园策划及平台搭建资金533250元是大邑援建资金，未在我单位财政预算内，故不作为财政预算内拨款，只能作为其他应付款处理账务，也就不存在业务活动费用。

2、2019年12月31号凭证，上缴财政代管资金3000000元，借方科目为银行存款，应为其他应收款。经查，我单位财政代管资金3000000元属经信局转入的资金，上缴代财政代管资金，以后报销账务统一在财政报销，不属于应收款。

三、专项资金情况

1、打款失败未说明原因及后续处理情况，2019年12月34号凭证预付扶贫产业分红资金190000元，2019年12月41号凭证，财政直接支付扶贫产业分红资金400000元，共计590000元，时间发放花名册清单支付总金额为450880元，其中支付成功422320元，支付失败28560元，经查，属实。我单位支付扶贫产业分红资金400000元由财政直接支付，190000元由单位零余额资金代垫支，2020年将失败的重新支付。所有实际支付2019年扶贫产业分红资金为579920元，单位垫支的资金由财政局拨付给我单位后在冲销我单位垫支的预付款，故后续处理情况在2020年账务里体现。

2、基建资金，2017年12月3号凭证支付五里村园区征地户2018年医疗保险费229200元，资金由财政局拨款给镇江关乡人民政府，不应由产业园区记账，经查，2017年12月14日镇江关乡人民政府对我单位开具了资金往来结算票据，证实该资金是通过园区管理委员会拨入在转入镇江关乡人民政府，故我单位是要记账的。

第2篇

以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的、四中全会精神和有关防灾减灾救灾工作的重要论述，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，注重打基础促规范。形成联动运行机制，构建齐抓共管的防灾减灾救灾体系。加强地震监测预报，做好抗震救灾应急准备，切实推动各项防范措施落实到位。

二、应急预案的适用范围

凡在我镇发生的：（1）重大水旱灾害，冰雹、雪、等气象灾害；（2）地震灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；（3）森林、民房、学校、商店发生火灾和重大动物疫情等自然灾害及其他突发性公共事件达到启动条件的，适用于本预案。

三、工作规则

为确保广大人民群众生命财产安全，要求镇政府、镇属各单位、各村委会全体干部职工应做到：（一）要提高认识，高度重视，要把群众生命财产安全放在首位，做好防御自然灾害的各项工作。（二）要落实责任，部门密切配合，分工协作，各司其职，各负其责。对存在的问题，切实做好相关工作。（三）要严明纪律，凡因不听指挥调配，工作不落实，人员、措施不到位，出现因灾害造成群众伤亡的，将追究相关责任人的行政责任；触犯刑律者，将依法追究法律责任。（四）各村要高度重视灾害排查工作，将本村的每个山体滑坡点，每户危房户都要做好登记并建立档案；凡是存在安全隐患的要立即组织人员撤离，并及时向镇政府报告。

四、灾害风险

我镇辖区有自然资源局标注的地质灾害隐患点有20个，如发生灾害，需紧急转移安置。

五、启动条件

出现下列任何一种情况，启动本预案。（一）发生洪涝、暴雨、干旱、冰雹、雪等气象灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，森林火灾和重大生物灾害等自然灾害，启动本预案。（二）事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其他突发公共事件造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助，视情况启动本预案。

六、指挥机构和职责

镇政府成立防灾减灾工作领导小组，镇长熊雪宇同志任组长，各村包村领导任副组长，领导小组成员由各村支部书记、镇武装部、党政办、国土办、卫生院、司法所、派出所等机构组成。防灾减灾工作领导小组办公室设在应急管理办公室，主要职责是协调各职能部门统一救灾，负责整个救灾工作的灾情收集、整理，负责向上级政府和有关部门汇报灾情和救灾工作情况。民政办是自然灾害救助工作机构，在镇工作领导小组的统一领导下，组织开展各类灾害的救助、救济工作，指导灾区开展灾后倒塌民房恢复重建工作；相关成员单位按照各自职责参与镇自然灾害救助工作。防灾减灾应急指挥部下设办公室，其组成单位和职能为：办公室组成单位：镇党政办、镇民政办、镇财政所、镇国土办、镇武装部等。（一）镇应急办、镇党政办主要职责：负责传达救灾应急指挥部工作指令并监督落实、负责全镇抗灾救灾综合协调工作；协调、监督各部门和自然灾害发生地域的应急工作；收集汇总和上报抗灾救灾的有关情况，负责编辑灾情简报与对外工作；负责灾区抗灾工作的宣传报道。（二）镇国土办主要职责：负责做好灾害趋势的协商与预测；负责组织自然灾害评估，确定灾害等级。（三）派出所、镇民政办、镇财政所、镇司法所、镇卫生院、镇武装部主要职责：负责灾民的紧急抢救、转移和安置工作；负责灾区卫生防疫和治安防范及保障工作；负责救灾应急所需的交通、通讯、医疗救护、救援物资的调度、下拨和供应工作；负责救灾资金的分配和管理；负责救灾捐赠活动的组织和捐赠物的接收与发放。负责灾区灾后重建资金和物资的筹措、使用和管理；负责制定灾民倒房重建总体方案；负责组织指导灾民开展生产自救和灾民生活救济工作。（四）镇财政所、镇纪检办主要职责：负责对各级、各部门安排的救灾资金、物资进行审计、监督，及时纠正、查处违规违规行为。

七、应急准备

（一）根据实际需要配备必需的救灾设备和装备，完善民政灾害管理人员队伍建设，提高其应对自然灾害的能力。建立健全与公安、消防、卫生等专业救援队伍的联动机制。培育、发展非政府组织和志愿者队伍。（二）开展防灾减灾活动，利用各种媒体宣传灾害知识，宣传灾害应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救、保险的常识，增强群众的防灾减灾意识和能力。根据自然灾害多发地区，每年应根据灾害发生特点，适时组织民兵应急分队演练习，检验并提高应急准备、指挥和响应能力。

八、灾害预警

（一）根据水利、水文、地质灾害、林业、森林火险、有害生物灾害、农作物病虫害草鼠害、动物疫情等部门预警预报信息，并按有关规定及时向全镇预警预报。（二）民政办根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、人口和社会经济背景数据库进行分析，对可能受到自然灾害威胁的相关地区和人口数量及时提出灾情评估意见，向镇工作领导小组报告，同时向有关部门上报、向村上通报。（三）镇有关部门和各村应根据自然灾害可能造成严重人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助的预警预报，提前做好应急准备或采取应急措施。

九、会议制度

为了加强平时对防震减灾工作的统一领导和指挥调度，建立我镇防震减灾工作联席会议制度。（一）统一领导，综合协调全镇防震减灾工作；（二）研究、审议防震减灾工作重大政策和措施；（三）协调各村、各科室涉及防震减灾工作的重大事项；（四）通报重要震情和防震减灾工作情况。联席会议建立例会制度，每月定期召开一次，由镇人民政府主要领导主持（根据情况需要，经镇人民政府主要领导同意也可临时召开会议），主要是总结交流工作情况，研究部署防震减灾工作任务，协调解决全镇防震减灾工作中的困难问题。

第3篇

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照市财政局《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，对我单位的内部控制制度建设进行了自查。

现将我单位内部控制相关报告如下：

一、内部控制工作的经验、做法及取得的成效

（一）内部控制工作经验

1.开展专题培训，学习掌握财政的关于行政事业单位内部控制建设的相关文件及检查要点，依照文件及检查要求，开展单位内部控制相关建设。

2.根据单位目前内控建设的实际情况，结合财政相关文件，利用网络、借鉴其他单位内控建设方式方法，建立健全本单位内部控制制度与内部控制手册。

3.咨询第三方公司，针对单位内控建设的薄弱环节及重点，提供建设意见和建议，进行修订与完善。

（二）内部控制工作做法

1.成立内控工作领导小组，统筹兼顾内控建设发展

我单位成立了由主要领导带领下的内部控制规范领导小组，统筹兼顾，动员内部各部门的协作和配合，并对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

2.制订合法合理的内部控制目标

内部控制是由我单位领导层和全体职工实施的，旨在提高我单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现我单位管理服务目标所制定的政策和程序。

3.采取科学的实施原则

（1）全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖我单位的各种业务和事项。

（2）重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则

内部控制应当与我单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

4.建立与实施内部控制配套的要素

（1）内部环境——是单位实施内部控制的基础。

（2）风险评估——是单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（3）控制活动——是单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。

（4）信息与沟通——是单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在我单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

（5）内部监督——是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

（三）实施内控工作取得的成效

1.建立了单位层面的内控运行制约机制。

内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

2.梳理了单位主要经济业务管理制度及流程

针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理以及合同管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

三、开展内控工作推广

在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。

1、领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员，全单位上下必须形成齐抓共管的工作格局。主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。

2、健全制度规范流程是核心。我单位根据相关法律、法规和规范性文件，立足岗位和自身职责，对单位人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究，制定出统一的工作流程，使所有的工作行为都有法可依、有章可循。

坚持虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断现固、完善、提升我单位内控机制建设工作，为单位科学发展提供有力支撑。

二、实施内控工作中存在的问题与遇到的困难总结及解决情况

（一）存在的问题

1.内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我单位还存在对内部控制制度重要性的认识不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解的现象，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2.内部控制制度还不够完善

我单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

（二）遇到的困难

1.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

2.单位信息化建设存在问题

对内控信息化建设的重要性不够理解、重视，且信息化建设需耗费巨大人力、财力及时间，实际实施存在巨大困难。

（三）解决情况

1.单位计划在内部控制实施过程中进行全员的观念培训，从思想认识上到内控建设的重要性及紧急性。

2.单位进行了各项制度的查缺补漏，完善了经济业务的流程再造，建立内部控制制度汇编及内控手册。

3.加强各岗位的业务培训与考核，颁发相关激励政策，积极提高内控建设的主观能动性。

三、下一步工作计划

1.继续按照内部控制实施工作方案稳步推进

按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.深入贯彻实施内部控制体系

将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

3.进一步加强全员学习、培训，共同参与

通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

4.通过信息化对制度和流程进行“固化”

内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为指针，不断探索完善配套制度，强化学习教育，加强单位管理，规范业务流程，使内控系统真正发挥应有的作用。

5.针对内控建设，具体时间安排如下表：

时间节点

建设阶段

达到效果

2017-2018年中旬

内控建立阶段

建立健全内控理论和流程，贯彻学习，做到“人人知内控”

2018年中旬-2019年中旬

内控实施阶段

切实按照内控建设的制度及流程执行工作安排，做到“人人懂内控、人人讲内控”

2019年中旬-2020年初

内控信息化阶段

将流程“固化”，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，做到“人人受约束”

四、内部控制工作的意见或建议

1、认真梳理经济业务活动，找准防控风险点，进行全面风险评估。一是合理的岗位设置和权限划分。严格做到不相容职位之间的分离。二是全面梳理经济业务活动。要结合单位职责和工作实际，对各项经济业务活动进行全面梳理。全面梳理单位内设机构工作职责，锁定风险易发多发的重点领域和关键岗位，确定重点风险防控环节。三是找准风险点，进行风险评估。梳理结果和确定的风险防控点，对单位各项经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

2、加强制度建设，完善单位内控配套制度

根据各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。对制定完善的各项规章制度进行认真梳理修订，形成本单位一套符合单位实际、具有较强操作性、制度之间相互协调、内容全面的制度体系。

3、加强财务管理，完善会计基础工作，对检查中发现的违规违纪问题，要严格按照《会计法》进行责任追究，确保会计基础工作到位和会计信息真实、准确。

4、加快单位信息化建设，实现各类信息共享

根据单位自身实际情况，充分利用现代信息技术手段，对办公自动化、会计电算化、财政大平台、审批网络化等专业管理软件数据共享，做到内控方案设计和信息系统功能的相互衔接，将不相容岗位相互分离、授权审批、流程控制等方法固化于信息系统中，以信息化推动控制活动的科学化、规范化。

5、建立单位内控体系的监督检查和完善