零售员工管理制度范文

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第1篇

关键词：商业；零售企业；内部控制

目前，商业零售企业属于微利时期，若要盈利一定要具备规模，若具备规模，企业内部管理工作必须精细化，也就是要面向企业精细化管理争效益、面向企业内部控制争利润、面向企业内部管理争发展。商业零售企业内部控制主要相关的基本内容，包括货币资金和商品流转以及往来账务等方面内部控制系统的建立与完善。只有搞好此内部控制工作，才能不断提升商业零售企业的竞争力，最终实现企业经济效益的最大化。主要有如下几个方面：

一、建立健全商业零售企业治理规章制度

在商业零售企业治理方面，一定要建立健全规章制度。结合《公司法》、《公司企业章程指引》、《上市公司治理准则》等一系列相关法律规章制度及时修正企业章程，制定且完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，构建《独立董事工作制度》《经理工作细则》等制度，使企业构成较为完善的内部管理系统。

二、建立完善商业零售企业日常管理制度

在商业零售企业日常管理方面，企业要制定《公司印章管理制度》，要求设置印章及其使用废弃具备专门的机构与程序实施审核及管理，印章使用应依据程序审批之后方可启用；建构法人授权制度，公司法人代表借助格式化的《法人授权委托书》实施授权。实行专项事务要一事一授，在法人代表签字授权之后，被授权者在授权范围与期限之内代表公司履行；建构《公司党委例会管理办法》，确立公司党政与党委会会议组织程序、参与范围与议事规则，现正根据企业实际状况建立《公司议事制度》，此部分制度是现代企业管理的关键构成部分，是提升工作效率与质量之基本条件。

三、建立科学的商业零售企业激励制约机制

在商业零售企业人力资源管理方面，企业要构建劳动人事管理制度与薪酬绩效考核制度，借助职工的调整分配、工作岗位安排、各种假期、员工奖惩、考评激励等管理，努力构建合理的奖惩机制，借助人力资源管理有效调动职工的主动性，发挥企业团队的功能。

四、建立完善商业零售企业业务控制制度

在商业零售企业业务控制制度方面主要包括如下几个方面：

1.商品采购供应管理。商业零售企业要规划设立采购付款业务的部门与职位，针对主营业务所必备商品的采购，要分别设立百货、超市、电器经营公司。超市业态经营商品、电器业态经营商品皆由超市和电器经营公司采购；百货业态商品，公司要依据如下三种情况实施采购：（1）统购商品须经百货经营公司统购，公司分属零售企业销售；（2）统签商品须经百货经营公司统一同商签约进购合同； （3）自购商品须经企业分属各零售企业自主采购，针对后勤支持方面的物资采购和设备采购，企业要依据《大宗物资采购招标实施细则》，控制物资采购承办活动。

2.经营服务与商品质量管理。商业零售企业要确立一整套质量管理标准，包括管理职责标准、资源管理标准、产品实现及测量标准、分析与改进标准等，建立《**商品零售企业服务承诺》、《**商品零售企业服务规范》、《**商品零售企业员工服务手册》以及《**商品零售企业质量管理考评办法》、《**商品零售企业服务质量管理办法》、《**商品零售企业商品质量管理办法》、《**商品零售企业顾客投诉处理工作流程》等。

3.商品销售管理。商业零售企业作为商品零售服务企业，主要经营零售商品，借助现款现货实现交易，销售过程中，商业零售企业员工负担商品实物之管理和付货，收银者负担款项收取，同时借助pos系统输入计算机系统，钱、物分离有利于商品销售过程风险的规避和控制。

4.内部监督控制。商业零售企业要构建内部监督控制体系，建立《内部审计制度》，对商业零售企业内部监督的范围、监督的内容、监督的程序等均要做出明确的规定，商业零售企业内部审计部门负责对企业经营活动与企业内部控制履行状况实施监督检查，主要针对经营年度经营成果实施审计；针对商业零售企业内部经营企业领导实施经济责任审计；针对商业零售企业重大事件实施专项调查，针对商业零售企业主要工程实施审计、协调外部审计部门针对商业零售企业实施外部审计等，保障商业零售企业内部控制的切实履行与生产经营活动的健康运转。

五、不断完善商业零售企业相关控制措施

商业零售企业相关控制内容主要包括如下几个方面：

1.责任划分。职责要分离，譬如出纳员不可兼职收支方面、费用方面、债权债务方面等记账工作，各种业务授权审批和经办者职责要分离。

2.会计系统。针对外部凭证的获得与审核，要建构比较完善的互相审核机制，内部凭证都必须通过签名及盖章。关键单证、关键空白凭证皆专门安排人保管，配置登记簿专门安排人记录。各项业务实施时，及时编汇相关单证，并传送至会计机构实施账务处理。

3.资产接触和记录应用。没有经过授权不可以接触相关资产，实施定期盘点、财产登记、账实核验、财产保险等手段，以保障各种财产安全完整。

4.内部稽核。建立商业零售企业内部审计制度，设立内部审计机构，定期实施内部稽核。

5.信息系统。建立商业零售企业信息系统管理体系机制，包含电子信息系统（财务软件）使用及维护、数据输进和外输、文档存储和保管。

六、结语

总之，为了提升商业零售企业的竞争力，使之在市场竞争中处于不败之地，一定要强化企业内部管理工作。在市场经济环境下，内部控制属于企业核心竞争力的基础。商业零售企业只有借助强化内部控制，不断挖掘潜力增加效益，方能提升企业核心竞争力，保障企业生命力。

参考文献：

[1]毕小文.浅议商业零售企业内控管理[J].现代商业，2010（35）.

第2篇

关键词：城市商业银行；零售业务；人力资源；管理

一、城市商业银行零售业务简介

城商行的零售业务转型与股份制银行相比，实施较晚，在资源和制度欠缺的情况下，城商行零售业务完全是在探索中进行的。由于没有经验与理论可以追寻，城商行零售业务在发展之初略显盲目。在新的竞争形势下，城商行只要重新定义客户需求、重构客户价值、革新产品和服务渠道，那么就一定能开辟零售领域的蓝海，拓展新的、更广阔的成长空间。由此，城商行零售业务是在最近几年出现的一种针对个人客户需求，专门为个人客户提供服务的一项有针对性，灵活的商业银行经营业务。

二、城商行零售人力资源管理

（一）城商行零售人力资源管理存在的问题

由于城市商业银行的零售业务出现的时间还不长，因此，其发展需要更多的探索和研究，城商行零售的人力资源管理更是如此。目前城商行零售人力资源管理普遍存在如下问题：

（1）人力资源管理制度有待完善。正如上面所说的，城商行零售正处于起步阶段，其人力资源管理制度尚未健全。目前大多数城商行零售的人力资源管理一般都采用普通的商行人力资源管理，而缺乏针对零售业务专门的管理制度。

（2）人力资源水平整体不高，专业人才缺乏。银行业对于人才质量的要求是十分严格的，银行的零售业更是如此。就现在的情况来看，城商行零售业工作人员的能力仍然很一般，人才后备，特别是高层次工作人员的储备粮十分匮乏，甚至有些城市行的零售业务中还留有很多城乡信用社人员，而这些人员是远不能达到城商行零售业业务水平要求的。人，特别是人才是人力资源管理的核心内容，而欠缺人才的城商行零售业，人力资源管理注定无法适应行业自身发展。

（3）人才试用不合理。人尽其职，人尽其用一直是人力资源管理的核心理念，但是在目前的城商行零售业务的人力资源管理中，人员的职位安排并没有达到人员合理运用的目的。许多刚就业的大学生，他们掌握这个行业最新的知识和信息，然而由于人员配置的欠缺，他们一般在这个行业的较低层岗位中，很难接触到行业核心美容，同样的，他们所掌握的知识以及他们的能力很难真正应用到行业中去。相反，那些在行业核心部门的员工却多为老员工，他们虽然有扎实的业务功底，但是商业银行的零售业务毕竟属于新兴业务，他们的知识和能力很难使行业得到更快更好的发展。

（4）员工绩效考核制度不到位。绩效考核是对企业员工工作情况最基本的考察，是衡量员工综合水平的基础，缺少绩效考核或者绩效考核制度不完善，都有可能导致员工工作态度的散漫，进而影响整个企业的发展。目前，城商行零售业的人力资源管理中对于绩效考核制度尚未完全形成，很多零售业务的工作员工在绩效考核不到位的情况下表现出工作随意性，态度不严肃性等问题，很多员工以跑业务为理由，迟到、早退，甚至是旷工。这些问题使得城商行零售业务发展缓慢。

（5）激励机制不到位。激励是将企业目标合理分解为员工动力的有效途径。员工在工作中有适当的目标，就会促进员工的工作动力，进而使整个行业充满活力与竞争。但是在目前的城商行零售业的人力资源管理中，对于员工的激励是十分匮乏的，少有存在的激励机制也一般较为粗放，很难真正满足员工的需求，很难真正激励员工的工作热情。

（二）城商行零售人力资源管理特征

目前，城商行人力资源管理一般都具有如下特点：

（1）知识密集型。不同于一般传统行业，城市商业银行是一个十分要求专业知识的行业，尤其是现代科技知识构成了商业银行的技术支撑，而作为商业银行的新生儿，城商行零售业对于知识和高新技术的要求更多。因此，在最近几年的城商行零售的人力资源管理呈现知识密集型的特点。

（2）员工需求的差异性。城商行的员工分布在不同网点的不同机构中，岗位、环境等的巨大差异性是城商行人力资源管理呈现出员工需求差异性的特点，另外，员工自身学历能力也是千差万别的，员工会出现不同需求，商业银行零售业务的人力资源管理中充分考虑到这一点，通过员工需求的差异性合理实现人员配置。

（3）薪酬设计复杂性。金融行业的薪酬设计是人力资源管理中的一大难题，薪资的巨大差异始终是金融业人力资源管理过程中矛盾的产生点。城商行零售业也不例外，零售业的员工对业绩的要求是十分严格的，因此，在业绩考评中，员工的能力会对业绩产生巨大影响，在此前提下，员工的薪酬自然也有很大差异。但如果差异过大，则有可能对于相对弱势的员工造成心理负担，进而影响其以后的工作情绪，但如果，薪酬的差异不大，那么优秀的员工就会失去努力的动力，这是城商行零售业最忌讳的。故城商行零售业的人力资源管理中的薪酬设计是十分复杂的。

（三）城商行零售人力资源管理战略措施

（1）进攻型人力资源管理措施。进攻型在人力资源管理中是一种比较有烈性的管理手段，一般需要企业在运用工程中有强大的核心竞争力。进攻，就是“抢”，就是在人才引进过程中夺得最有能力的员工，根据上面的分析，商业银行零售业是对人才急需的行业，因此，进攻型的人力资源管理措施可以为城商行零售行业带来更多的专业性人才，有利于其长久发展。

（2）改革型人力资源管理措施。改革型管理措施实际上包含了对行业内外两部分的要求，但更加侧重企业内部。已经提到商业银行零售的人力储备中包含很多老员工，他们有扎实的功底，谨慎的工作态度，但是，他们对于城商行零售行业所知不多，面对新技术，新领域，他们显得有些束手无策。因此，改革型人力资源管理显得十分有必要。通过改革型人力资源管理，城商行零售业可以对员工职位匹配进行改革，保证老员工不被淘汰的同时做到人尽其用。

（3）防御型人力资源管理措施。防御型人力资源管理措施在城商行零售业中主要有利于更正其存在的绩效考核制度不完善，激励机制不健全等问题。防御型人力资源管理措施注重对企业现有员工的保留。因此，在施行防御型人力资源管理措施时，城商行零售业要做到，以公平的竞争机制为基础完善员工的绩效考评制度，做到保证最多人的满意度，同时注意保守性薪酬策略的应用，加大薪酬制度的弹性，也确保员工薪酬的相对稳定性。城商行的零售业在岗起步阶段，人才的流动性很大，留住优秀员工，保证企业人力资源的合理储备是城商行零售业人力资源管理的重要任务。因此，防御型人力资源管理措施对于城商行人力资源管理具有重要的意义。

三、结束语

城商行零售的人力资源管理问题关系到行业未来发展，因此，合理分析现存问题，制定有效措施对于城商行人力资源管理具有重要意义，对于城商行零售的发展也是十分有必要的。参考文献：

[1] 杨振江.城市商业银行人力资源管理改革之探索[J].改革探索，2007（6）：2729.

第3篇

**医药销售有限公司于2017年08月06日经**市药品监督管理局同意并验收合格取得《药品经营企业许可证》和《营业执照》后正式开始药品零售业务，属私营中型药品零售企业，现营业地址：为**市武都区城关镇北山路市医院家属院，营业面积500㎡,共有员工18人，其中法人杨康，从事药品经营管理工作5年，企业负责人张苗苗，执业药师职称，保管、养护人员刘桂芳大专文化。以上所有人员均经**市药监局培训合格，取得上岗证，占员工总数的100%，其中技术人员占员工总数的100%。

**医药销售有限公司坚持质量第一的原则，以诚信为宗旨，在保证药品质量的前提下，经营品种主要为：处方药和非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）***  ，在经营品种、数量、质量方面可以满足患者的需要，并赢得社会效益和经济效益。

2018年上半年，根据省市药监局的要求，积极准备GSP认证，投入15万元资金对软硬件设施进行新一轮改造，努力提高员工素质，要求员工在准确理解把握GSP基本要求的基础上，自觉执行质量管理制度，并不断改进工作、提高工作质量、保证对药品质量的有效控制，同时在药品购进、验收、保管、养护、销售等各个环节的质量管理上，严格审查供货方资产、规范药品进购合同，尤其是质量条款（或质量保证协议）的签订，提高药品的养护频率和养护质量，合理安排药品的储存量，严格按照药品分类管理要求陈列，改进服务态度，提高服务质量，通过各个环节制度的落实和全体员工的努力，公司未发生质量问题或顾客不满意的地方，保证了药品质量、保证了人民群众用药安全有效。

   我公司在2017年08月投资300万正式运营后，不断完善管理制度和程序，经过几次市药监局组织的有关GSP培训和GSP认证的要求，在2017年08月我们按照GSP的要求，制定了符合GSP管理要求的质量管理文件，包括质量方针目标、专职质量管理人员设置及其岗位质量职责、各管理人员岗位职责、药品购进管理文件制度、药品检查验收管理制度、药品陈列管理制度、药品保管养护的管理制度、药品储存管理制度、首营企业和首营品种审核制度、药品销售管理制度、处方调配管理制度、药品拆零管理制度、药品购进的控制程序、质量管理工作检查考核及奖惩制度、中成药的购、销、存管理制度，不合格药品的控制性管理规定等，并根据人员自身素质和培训考核情况，重新确定了质量管理组织及其成员构成，其中法人杨康，兼企业负责人，负责药品采购，任命专职质量管理人员张苗苗（执业药师职称），全面负责药品质量管理和人员教育培训工作，兼药品验收和处方审核工作。营业员周丽兼养护及销售方面的信息收集、药品的分类管理、拆零药品的销售管理等工作。

     我公司从成产开始，一直重视员工的教育培训工作，认真学习有关药品管理的法律法规和规定，积极参加有关部门尤其是药监部门组织的培训教育，严格规范药品经营行为，2017年新的质量管理文件和质量管理和质量管理组织正式运行后，由专职质量管理人员张苗苗全面负责人员的教育培训等工作，起草了培训教育制度，制定了2007年教育培训计划，并按照教育培训计划的规定，积极参加药监局有关部门组织的培训，同时根据企业自身工作需要和人员素质提高的需要，组织多次内部培训，培训内容涉及药品管理法及其实施办法以及GSP对小型药品零售药店的规定，药品的分类管理，药品的验收、养护、陈列、广告、销售等进行内部或外部交流，通过一系列的培训和学习，使企业所有员工熟悉了GSP对各自工作岗位的要求并得以在实践中实行，使得药店管理进一步规范化和制度化，尤其是在销售、陈列、保管、验收、养护及进货等环节进一步保证了药品质量、保证了人民群众用药安全有效。

在提高人员业务素质的同时，我药房从维护员工身体健康和保证药品质量等多方面考虑，严格按照规定做好员工的健康检查工作，统一由药房组织员工的上岗体检和一年一度的体检，严防有可能污染药品疾病的人员从事直接接触药品的岗位。

按照GSP的要求，我药房以所有员工的教育培训及健康体检都建立了符合规定的档案，以备案。

按照《药品经营管理规范》对中型药品零售企业的要求，我公司对营业场所和仓库进行了调整和重新封刷，撤出了原有的生活及其他辅助设施，使营业场所与仓库有效隔离，按药品分类管理的要求进行合理布局、整齐摆放，使得营业场所明亮，清洁，干燥，各货架和柜台的分类标志醒目，针对武都当地气候条件和药品储存的要求，添置了冰箱用于存放需冷藏药品，空调和干湿温度计用于监测和调控室温和温度。为了进一步保证药品拆零销售和处方销售要求，我药房配齐了必要的设备和包装用品，如药勺、乳钵、酒精棉球及拆零包装袋。