情况汇报报告范文

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第1篇

我们的主要做法和体会是：

开展系列专项整治行动，落实后续监管机制，巩固扩大“清无”成果。从今年2月底，按照市“清无”办的工作部署，结合辖区实际情况，由执法队牵头组织，各职能部门各负其责、协同作战的工作格局，××街道相继在辖区范围内组织开展了多项有针对性的专项清理整治行动，对网吧、餐厅、娱乐场所、存在消防安全隐患的“六小场所”等行业进行了重点清理。

一、以执法队作为执法主体，其他职能部门配合，开展清理整治无证无照黑网吧专项行动。按照市领导指示精神和《全市清理整治黑网吧统一行动工作方案》（深清无办1号）的部署与要求，执法队继续加大无证无照黑网吧打击力度。

二、以执法队作为执法主体，开展食品安全监管执法专项行动。为消除食品安全隐患，执法队联合相关职能部门对辖区内的无证照豆腐作坊进行了地毯式整治。

第2篇

按照全区“X、X”主题教育安排和省委巡视整改要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：

一、工作措施。

X、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后，我中心迅速召开了全体职工会议，统一了思想，根据文件精神，成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。

X、全员广泛参与，认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则，结合重点岗位、重点人员，从一般干部到主要领导，各自对照自己的岗位职责，主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。

全体人员全部参与了风险排查，分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表，科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的风险，办公室认真进行梳理、分类，根据风险可能产生的后果，将风险确定为三个等级。

X、加强监督防范，实现标本兼治。对排查和确定的风险点，坚持做到监督监控、预警处置，实施标本兼治。重点围绕“三重一大”、业务流程等方面，健全完善决策机制和管理制度。针对查找的廉政风险点，制定廉政风险防控措施，并将措施落实到岗，责任落实到人。

通过廉政风险点排查活动的开展，根据岗位风险例举及分析，对岗位职务行为可能承担的相关行政责任或法律责任条规，让全体工作人员做到“三个知道”：知道岗位风险所在，知道防范措施，知道“越规”以后的责任后果。使每一位工作人员对自己岗位的工作职责、岗位责任风险有一个清醒的认识，并结合自身工作实际，提出针对性、警示性强的预防措施，切实增强自我防范风险意识，提高抵抗风险能力。

二、廉政风险点及防控措施。

（一）重大事项决策风险内容方面：X、在安排工作，确定工作思路、确立工作目标方面；X、在关系商务系统发展的重要决策和关系干部职工切身利益的重要问题方面。

防控措施：严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则来安排部署，重大事项决策要在全体职工大会或公示栏进行公示；X、坚决执行“三重一大”事项报告制度，接受上级部门监督。

（二）重大项目安排风险内容方面：审核或上报的各类项目，如外贸、服务外包、商贸流通、电子商务专项扶持资金等业务。

防控措施：企业申报各类项目必须提交申请报告和可行性报告等资料，联合财政局初审行文，报上级部门审批；X、单位执行项目必须做好详细预算，明确经费来源与开支渠道，不得突破预算标准。

（三）重要人事任免风险内容方面：领导班子成员分工及调整；

中层干部的选拨、任免、推荐，重要岗位人事调整；后备干部的推荐、选拨和使用意见；推荐申报区级（含）以上综合类先进个人或先进集体。

防控措施：X、按照民主集中制的原则和党支委会议事规则进行，不滥用权力、徇私舞弊、优亲厚友；X、完善健全内部控制和监督机制；X、征求派驻纪检组意见，有问题的暂缓提拔使用。

（四）思想道德类风险点：X、政治理论学习不够，可能产生重业务、轻政治的倾向，政治素质下降等情况；

X、在日常工作中，部分职工怕承担责任，怕得罪人，有畏难情绪，可能产生工作态度不端正，不思进取、得过且过，导致工作一般化，不能开拓工作新局面；X、思想放松，廉政意识不强，可能导致吃拿卡要的不廉洁情况发生；X、不能及时安排、有效落实自己份内工作，消极怠工，可能导致工作出现偏差或失误。

防控措施：X、提高全单位干部职工的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想；X、在全单位范围内开展思想大交流活动，让党员干部相互查找对方优缺点，提出好的防范措施和改进办法，并学习对方的长处和优点；X、坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，执政为民，转变工作作风，多开展“走出去、请进来”的廉政教育活动。

（五）大额资金使用风险内容方面：各种会议培训经费安排；

公务用车购置维修；一次性采购X元以上的办公设备。

防控措施：X、严格控制会议培训规模和时间，对会议的各项费用要做详细预算，各项费用由分管领导或主要领导严格把关，并将预算方案提交支部会集体决策；X、认真落实廉洁自律各项规定，严格执行“收支两条线”规定。

三、下步工作打算。

第3篇

校（院）委会：

校（院）2019年度内部控制报告编报工作已基本完成，现将有关情况汇报如下：

一、2019年度内控报告编报工作基本情况和主要变化

我XX行政事业单位内控报告编报工作始于2016年，每年按照XX财政厅要求在4月底前报送上一年度的单位内控报表。今年由于受疫情影响，编报工作延后至7月份，并要求于8月30日前完成报送。XX财政厅于2020年7月1日了《关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（辽财会〔2020〕154号）（以下简称为《通知》），并于7月8日开展了线上编报工作培训。

（一）基本情况

单位内部控制编报内容主要包括内控领导小组和工作小组的组成和运行情况、内控体系建设情况及权利运行制衡机制建立情况；预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务和合同业务的制度和流程图的建立和更新、工作完成情况和管控情况的相关数据；内控信息化建设情况等。其中明确要求内控考核评价结果应用于：完善内部管理、监督问责和领导干部选拔任用。

2019年度内控报告编报系统共含11张表格。11张表格填写完成后，系统将对单位内控情况进行评价，分为优、良、中、差四个等次，并自动生成本单位《2019年度行政事业单位内部控制报告》，提出单位内控工作中存在的问题，同时针对问题提出建议。

（二）2019年度编报内容的主要变化

1.编报软件由单机版改为网络版，优化填报方式，简化填报程序。

2.增加内控评价事项。要求单位填写是否自行或委托第三方对单位内控体系建立与实施情况进行检查，并出具评价报告的情况。

3.强调加强结果应用和事后监督指导。2019年行政事业单位内控报告编制完成后，XX财政厅将聘用专业团队抽取XX直和市县（区）各100家行政单位进行内控报告核查分析，并对核查结果进行通报，总结推广先进典型。

二、校（院）2019年度内控报表编报工作进展情况

XX财政厅《通知》下达后，财务审计部在财务内控工作领导小组和分管领导的指导下，向办公室、人力资源部和资产管理部等部门传达了文件精神，共同研究制定了工作实施方案，分别落实相关工作，明确按方案开展工作。各部门指定专人就相关工作与财务审计部沟通协调，并于7月22日前向财务审计部报送相关材料和数据。财务审计部根据各部门提供的数据和佐证材料进行了预填报，并将预填报过程中遇到的疑难事项与XX财政厅沟通。预填报完成后，系统自动生成内控报告，整体初步评价等次为“中”。

三、2019年度内控工作存在的问题

预填报之后，内控报告填报系统自动生成的校（院）《2019年度行政事业单位内部控制报告》（以下简称《内部控制报告》）指出，2019年我校的内控工作存在以下三个问题：

一是存在单位风险评估覆盖范围不全面的问题。由于2019年度我校未进行全面的内控风险评估，只开展了资产类清查评估工作，且我校（院）内部控制信息化尚未开展，因此风险评估覆盖范围不全面。

二是存在项目支出绩效目标设定比例不高的问题。由于教师课题费、基建项目等不需向XX财政厅报绩效目标，因此在2019年度决算报表中我校（院）预算编制范围内全部预算项目数为7个，而我校（院）实际完成绩效目标申报项目数为2个，分别为干部教育和教育教学，从而导致项目支出绩效目标设定比例不高（28.57%）。

三是存在内控信息化系统建设问题。

由于2019年度校（院）内部控制信息化建设尚处于探索、调研阶段，内控信息化系统尚未建立健全，因此存在以下两个问题：

1.未建立健全各业务管理内部控制信息系统；

2.内部控制信息系统未全部实现互联互通。

四、下一步工作计划和建议

我部根据内控报告评价结果对校（院）内控工作存在的问题进行分析，总结工作经验，结合校（院）工作实际，制定下一步工作计划和建议如下：

一是继续完善内控体系，夯实风险防控基础。建议结合校（院）制度建设年的工作成果和工作实际，对校（院）现有内控体系查缺补漏，进一步完善内控体系建设。同时根据《内部控制报告》的建议：“单位每年至少开展一次内部控制风险评估工作，且评估范围应全面覆盖单位和业务层面。”拟委托第三方对校（院）开展全面的内控风险评估工作，加强对内控建设工作的宣传，提高各部门对内部控制工作重要性的认识。

二是以信息化建设为契机，推动内控体系的建设与完善。内部控制信息化是内部控制制度实施与落地的重要途径，通过利用信息化手段来提升内部控制管理的集约化和科学化，从而提升内部控制管理水平，保证各项活动的合法合规和资金的安全可控，实现内部控制的程序化与常态化。