办公用品管理制度范文

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第1篇

第一章

总则

第一条

目的

为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

第二条

适用范围

本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章

办公用品分类

第三条

行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章

行政办公物品的管理职责

第四条

办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理：

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

第五条

部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条

资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章

行政办公物品采购

第七条

办公用品采购

1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条

办公类服务采购

办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

第九条

办公资产采购

1、办公资产采购计划

办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。

2、办公资产临时采购报批

各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。

3、实施采购

办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

4、验收

办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

第五章

办公物品的管理

第十条

办公用品配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。

第十一条

办公资产的管理

1、资产调拨

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废

由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借

（1）

单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的日常维护、维修

（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。

（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。

（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

5、办公资产的年终盘点

（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》

（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。

第六章

附

则

第十二条

本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。

第2篇

1．加强办公经费和办公用品的使用管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

2．文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

3．文件和通知的发放，一般在邮箱或校务公开栏，如确要打印，严格核定印发的份数，尽量避免多印。提倡双面印刷。

4．提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量；一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。

第3篇

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

第4篇

为了进一步规范XX乡办公用品的采购、保管、领取和使用，坚持历行节约、勤俭办事的方针，切实加强办公用品采购、管理和使用，特制定本制度

第一章

办公用品的采购

第一条

办公用品采购实行统一管理，由后勤主管领导负责申报，乡长审批的办法，经领导同意后，统一购买，其他人员不得擅自购买否则概不报销。

第二条

采购审批程序为:各站所办负责人提出办公用品采购申请并到党政办后勤干部处填写申请单，经各站所分管领导同意后，交由党政办后勤干部按照规定权限办理审批，所购办公用品由党政办后勤干部验收登记入库，再有具体使用干部签字领取。

第三条

各站所申请采购办公用品，必须注明品种、数量、经办人和事由等；采购人员须尽职尽责，本着历行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

第四条

党政办对中性笔、打(复)印纸、面巾纸、纸杯等办公用品适量库存由各站所干部需要时领取;文件档案管理类，桌面用品、文书用品、电脑用品、办公耗村、照明用

品等办公用品各站所办负责人按采购审批程序填报《办公用品采购备案审批单)由办公室随用随买。

第五条

采购单项或一次支出在1000元以下的，由后勤主管领导审批采购；单项或一次性支出在1000元以上、5000元以下的，由后勤主管领导报乡长批示后方可购买，単项或一次性支出在5000元以上10000元以下的，由后勤主管领导报计划由乡长审核后党委会通过后方可购买。

第二章

办公用品的保管、领取和使用

第六条

党政办后勤干部对办公用品采购统一造册登记，大件物品采购后应列入固定资产管理序列，应明确使用管理责任人;定期进行办公用品库房点，确保帐物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

第七条

办公用品统一到党政办具体管理人员处领取，物品领用实行一次一领、专领专用原则，领取物品时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、规格、数量、用途等项并签字。领取专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。

第八条

各站所办人员要妥善保管办公设施和用品，人员调任或离任时，做好交接;办公用品应为办公所用，不得据为已有，

挪作私用;要爱护办公设备和相关物品，因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负賠偿责任。

第九条

XX乡临时劳务及其他活动物品的采购，参照本办法执行。

第5篇

一、独立高校办公用品管理的现状

（一）管理制度现状

实际上，能够围绕办公用品管理制定书面管理办法或者口头管理办法的独立高校能够占到85%以上，但是依然有部分独立高校没有制定有关办公用品管理的方法制度。就算大部分独立高校制定了有关办公用品管理的方法制度，但是不是非常规范与健全，在日常运行过程中经常出现一些问题和漏洞，亟需加以完善。

（二）采购和付款现状

第一，申购环节存在问题。作为采购和付款流程的起点，申购所涉及到的风险点也非常多，比方说仅仅获得授权才可以提出采购申请；对采购申请的提出和批准是彼此独立的，从而全面强化对采购的控制。现如今独立高校办公用品申购中，只有少部分独立高校制定了办公用品书面采购计划和办公用品采购方面设置书面申购单。第二，采购环节存在问题。采购环节包含订货、询价、签订合同等，所涉及的风险点也很多，比方说采购审批、询价。大部分独立高校在确定办公用品供货商的时候，都由询价人员自己去确定，没有严格按照询价和确定供货商职责分离的要求去做。严格来说，询价和供应商的选择属于不相容的职务，由一个人来负责和承担，极容易发生舞弊的现象。第三，验收环节存在问题。当前很多独立高校都由采购人员对验收工作进行负责，书面验收记录不规范或者根本就没有书面验收记录。一个工作人员同时负责采购和验收工作，没有办法实现职责分离，极易产生各种不良现象，比方说负责采购的人员和供应商进行不正当交易，供应商为独立高校提供的办公用品较为劣质。

（三）领用和保管现状

实践中发现，独立高校办公用品领用和保管环节所涉及到的风险点也非常多，比方说像授权程序，领用须经过批准，防止多领或者被盗；设置台账对进货、领用、结存情况及时反映；实物控制，定期盘点等方面，但是在办理领用手续的时候，仅有少部分独立高校在填写书面领用单并获得批准之后才领用，还有就是大部分独立高校都是由保管人员对登记和设立台账，这表明在办公用品保管和台账记录职责彼此独立方面，独立高校还应该进一步加以关注。此外，虽然大部分独立高校能够对办公用品进行定期或者不定期地盘点，但是还是有部分独立高校无法做到办公用品的盘点，在实物控制方面做的显然不够好。

二、独立高校办公用品管理的对策

（一）加强办公用品管理制度建设

第一，应该对独立高校办公用品管理的目标加以明确。独立高校办公用品管理应该将服务学校教学事业发展作为宗旨，将防范舞弊和勤俭节约作为目标，防范舞弊主要是指独立高校在办公用品管理的任何一个环节都应该对风险点加以考量，对控制程序加以设置。勤俭节约主要是指一定要避免产生浪费，在制定办公用品采购计划的过程中，应该对库存的现状、采购的性价比进行科学地分析，坚决防止盲目采购。第二，增强管理制度的全面性。独立高校办公用品管理制度不但应该包含采购方案制度、日常保管制度，还应该包含领用授权制度、内部监督制度、验收入库制度等。第三，要确保制度具有可操作性。独立高校应结合自身的实际状况，针对性分析存在问题，制定操作性和执行性强的制度。进行内部控制必然会使得管理成本增大，所以应该对怎么样来避免繁琐进行考量，尽量做到简便实用，便于落实和执行。

（二）完善采购和付款环节的管理

第一，完善请购环节的管理。独立高校在采购办公用品的过程中，针对集中、大额的采购应该制定书面采购计划，同时应该在预算申报中加以体现，避免发生随意性和盲目性采购。并且还要设立书面请购单，对请购过程中的审批手续以及权限进行确定，对相关流程进行规范。第二，完善采购环节的管理。独立高校务必要确保至少两个人参与到办公用品的采购过程当中，在采购的各个环节都要努力做到彼此制约和职责分离。第三，完善验收付款环节的管理。独立高校务必要专门设立负责验收的工作人员，同时和采购人员相分离，做好有关具体验收情况的各种书面记录。

（三）强化领用和保管环节的管理

第一，应该逐步完善独立高校办公用品的审批领用手续。独立高校应结合自身的实际状况，设立统一申购表和签领表、规范的审批流程，避免办公用品领用过程中产生浪费现象。第二，应该设立办公用品台账。独立高校应该详细做好办公用品领用、进货、报废以及维修状况的有关记录。第三，应该强化对办公用品的盘点工作。独立高校应该切实做好对自身办公用品的定期或者不定期盘点工作，对实际库存数量和账面结存数量进行逐一、精准地核对，努力实现账实相符，最大程度地确保独立高校各种办公用品和固定资产的安全。

第6篇

切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

第一章 总则

一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

三、 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

第二章 职责范围

一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。

五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。

七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。

第三章 工作规范

一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。

二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。

第四章 办公室事务管理

一、 文书管理制度

文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。

(一) 文件管理制度

第一条 管理要点

1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。

第二条 制度规范

1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。

5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。

7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。

9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。

第三条 文件管理流程设计

1、 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

3、 借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

(二) 文书管理制度

第一条 管理要点

1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。

2、 文书管理范围包括：一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。

3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。

4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。

第二条 制度规范

1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。

2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。

4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。

5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。

6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

第三条 流程设计

起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁

(三) 档案管理制度

第一条 管理要点

1、 为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。

第二条 制度规范

1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。

2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。

3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。

4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。

5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。

6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。

第三条 流程设计

根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退

二、 办公用品管理制度

第一条 管理要点

1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条 制度规范

1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条 管理流程设计

编制《需求计划表》 审批 采购 入库登记 发放

第7篇

一季度：

1. 宿舍、食堂的管理工作进一步加强，具体统计住宿员工的人数与所在宿舍的门牌号与床位号，做到人员一致，加强人员的安全管理。提高宿舍的整体卫生环境，加强防火，防电的安全管理，在公司搬家之前做到安全平稳的过度。

2. 文化活动的策划与实施，春节期间保证不回家的员工能过上快乐祥和的春节，组织实施除夕年夜饭活动和假期间的外出游园活动。

3. 行政办公用品以及固定资产的交接，公司三月底四月初的搬家是一季度工作的重中之重，一定要做到平稳有序，圆满完成搬家任务。

备注：其他工作为辅，交叉进行。

二季度：

1. 文件单据的整理与归档工作，进一步细分文件的种类与密级。

2. 绩效考核，在原有绩效考核办法的基础上，再针对各部门，车间的实际情况，做出更能体现个人价值的绩效考核办法，以此调动员工的积极性与创造性

3. 考勤制度的完善，加强人员的管理，坚决杜绝迟到早退旷工等现象的出现。

4. 会议纪要，做到及时整理，及时建档，归档。

备注：其他工作交叉进行。

三季度：

1. 人员培训，根据公司的不同岗位人员，制定出不同的人员培训计划，争取对员工的价值做到最大化的发挥，使公司能够在用人方面同样做到利益最大化。

2. 各种合同的编写，快递公司的选择，保洁、保安人员的管理办法，进一步细化。

3. 公司各类证件的审验，保存，以及各类车辆的年检，保险等，做到及时办理，避免给公司带来不必要的损失。

四季度：

1. 各类客户关系的维护工作进一步加强，做到及时到位，（各类行政机关，物业等）为下一步的业务往来做到更好的前期铺垫。

2. 公司所有的外协，做到定期的更新和维护，（租车、订餐、维修等）

3.年终总结，年会，文化活动的准备工作。

全年行政工作计划二

为了给领导和员工创造一个良好的工作环境。加强 各部门之间的协调、沟通。为公司各项工作的顺利开展创造良好条件。行政部结合目前公司的实际情况，在现有的资源和条件下，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政基础管理工作基本实现了规范化。

针对目前公司实际情况对近期行政工作做如下规划：

（一） 完善公司组织架构，明确岗职责；

1. 完成组织构架图；

2. 完善各部门岗位职责；

（二）加大企业及品牌的宣传，建设企业文化

1、利用现有资源对品牌进行宣传，扩大知名度美誉度。提升品牌形象。（横幅广告、站台广告、厂内展板等）

2、公司厂内建宣传墙用于表彰先进、介绍企业发展情况及未来规划。

3、组织开展一月一次的先进（仅限基层）评选活动；

（三）、本着“以人为本”的发展理念，认识到员工的企业 的重要性、和对企业发展的推动性，安排好员工物质生活和精神生活需求：

1.宿舍

1.1利用现有的宿舍房源做合理的调整，将夫妻房调整到四楼（如房间不够调整部分到一楼）；三楼调整为男生宿舍、二楼调整为女生宿舍。普通员工原则上4人一间宿舍，管理人员两人一间宿舍（以后宿舍安排按照该原则执行）。

1.2加强宿舍消防、清洁卫生的监督、禁止任何人在宿舍内私拉乱接电线，禁止任何人在宿舍内做饭、烧水（建议公司建公共小厨房，方便员工改善生活）。禁止在楼梯间及过道内晾晒衣物

1.3建议公司建男、女洗澡间各一个。

1.4建议公司购置洗衣设备，（投币式洗衣机，可收取费用；简单半自动洗衣机免费）

1.5建议公司建员工活动室一间，丰富员工娱乐生活。

2、食堂

1.2随着公司的日益壮大，员工的逐渐增多。现有的食堂工作人员已经不能满足全厂员工的伙食需求（建议新增加厨工一名）

1.3食堂伙食为公司免费为员工提供，本着为员工提供可口、健康的伙食和节约的原则， 建议在现有的一菜一汤的基础上在增加一个菜品。另外每月固定时间为员工聚一次餐（根据公司实际情况考虑，聚餐日可增加2-3个菜品。另外增加一定的糕点）

（四）办公用品、车辆、文档等管理

1.车辆管理

公司现有公务面包车两辆、用于转货的板车 辆。为了便于管理将公司车辆划分到责任人。并制定车辆管理（含奖惩）制度，

1.1公务面包车的加油、出车按照管理制度需填写加油记录及出车记录（防止公车私用、违章等行为的发生）。

1.2制定转货板车管理制度，明确责任人，责任人负责保管、保养车辆。（能有效的避免车辆出现故障责任不明确、使用人不爱惜车辆等情况的发生）

2、办公用品管理

实施办公用品管理制度、严格按照该制度流程处理办公用品的进、销、存记录。

2.1办公用品的申请严格按照管理制度由需求人提出申请，行政人事部汇总需求，由采购部负责专人采购。

2.2采购办公用品分资产类和低值易耗类由行政部建立专门的办公用品台帐便于管理。

2.2.1资产登记入库，明确使用部门，责任人。组织好日常设备维护、保养。

2.2.2低值易耗类办公用品由各部门专人领取，行政部做领取登记（电子版、纸质版）

（五）行政文档管理

1、日常工作

1.1公司重要文件的保存。

1.2公司证照的年审。

1.3完善日常行政业务结算和报销等工作的程序

2、实施绩效考核制度：

2.1、员工行为规范考核、主要考核员工是否着工作服、工作牌上班、是否上班时间有、上网购物、看电视、玩游戏、擅自离岗、兼职等不良行为。

2.2工作效率考核；实行目标考核制度、对员工的工作完成过程、完成结果进行监督；

第8篇

【关键词】微软Excel；办公用品；多表管理；在线服务

计算机及其技术的应用、普及，使得人们在生产生活中的劳动强度显著降低，而处理数据的效率大幅提高。微软Office办公软件中的Excel操作简单快捷，其最主要的作用是制作表格和数据计算，即：处理报表，利用Excel内置或用户定义的函数实现复杂运算。一些通用软件做账目比较繁琐，而采用Excel则有诸多优点，并可实现多个账目副本同时制作，彼此之间可对比和实时更新，从而节省人工对账时间。针对繁复和琐碎的办公用品管理，本文论述了采用微软Excel进行办公用品数字化管理的可行性，并给出了具体的实现方案。

1.办公用品数字化管理的总体设计

1.1应用需求分析

大至企业，小到具体的办公室都有一些必备办公用品（包括耗材和一些贵重物品）需要管理，并涉及计划、采购、库存、借领（包括归还某些循环使用物品）等方面工作，人工管理非常繁琐，为规范操作，确保所需，避免浪费、减少人为失误，可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势：

（1）一个工作簿可包含多个工作表，可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

（2）从安全角度考虑，管理员本机可实现安全操作，实时备份。

（3）所生成的每个表单可进行排序、自动筛选（按选定内容筛选）、高级筛选（适用于复杂条件）。筛选区域仅显示满足条件的行（即“记录”），该条件由针对某列（即“字段”）指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

（4）可利用公式（函数、引用、常量、运算符）联动若干个单元格显示。

（5）支持VBscript语言，通过自定义函数，编辑代码，运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点，可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现，帮助管理员分析信息，协调收支，实现账目基本功能，降低成本，同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2办公用品数字化管理的总体框架

图1 采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架

1.2.1设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述，管理软件的具体构架如下：

（1）建立五个数据库（即在工作簿A上建立的五个表单）：库存表、入库表（采购记录）、出库表（领用/借用记录）、库存限制（最大存货量，可变更）、领用限制。

（2）建立三个数据报表（在工作簿B上建立的几个表单，）：下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

（3）设置四项操作：本月入库录入、本月领用申请、查询（库存状况、入库状况、出库状况）、报表生成及打印。

具体过程中，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，对于高档/耐用办公用品，尽量协调相互借用，一般不重复购置，以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据，可对其所在表单设置保护权限，通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接，制作网页（包含用VBscript编写的程序），使领用人通过局域网查阅相关信息（“只读”属性，不能更改），而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入”（上月要求采购的条目），从而更新了库存表、入库表（购买记录）；而领用人可执行“本月领用申请”（不能超过库存表中存量限制，不能跨越领用人级别要求），从而更新出库表、库存表；根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2.办公用品数字化管理的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性，在具体实施时，以下问题应给予考虑或需要特别注意：

⑴管理员使用的文件在一个文件夹A，每次更新后，使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中，对文件夹B内文件设安全级别，建立数据链接，以 HTML 格式动态地呈现电子表格，因此其它用户可以使用 Web 浏览器访问信息，进行浏览、排序、筛选，通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

⑵用品每次采购价格可能有出入，每月采购记录输入，填写采购日期，而生成的库存表中同一用品可能有几条记录（领用限制中有金额要求，在领用表中可追溯每条记录来源，保证贵重不合格品的及时退还）。

⑶考虑用品自身特点和库房要求，应及时改动“库存限制”；考虑到使用状况，应及时改动“领用限制”，以免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、减小损失。

⑷办公用品分耗材和循环用品（耐用、价高）两种，前者可连续领取，后者是借用，应设有归还期限报警、循环使用期限（报废处理），并在库存表、出库表中显示标记。

⑸在EXCEL表单中设计固定的报表格式，通过定义函数，运行宏更改、给相应单元格赋值。

⑹对EXCEL表单菜单栏“工具”-“宏”-“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码，避免误改动。

⑺如有质量不合格用品，需要退还供货商的，仍执行常规入库录入，对应数量写为负值，在备注列写原因，退还日期。领用人写退还申请（与领用申请一样，对应数量为负值，填好备注项，归还循环用品时与此步同）。

此外，在满足领用人浏览信息方面，可基于Macromedia Dreamweaver MX2004，运用脚本语言编制，由MacromediaFireworks MX2004、UleadGIFAnimator结合产生图片、动画，构成一组网页，兼顾美观和安全。

第9篇

1.幼儿园物品管理涵盖内容庞杂。

2.幼儿园物品管理流程缺乏系统有效的管理手段。

（1）物品领用随机性大。

（2）物品领用人次多。

（3）物品的归还及损耗监管无力。

3.再创造与可再利用的物品管理处于真空状态。

4.幼儿园的各种辅助用房管理无序。

二、关键词界定

1.信息管理

是指对人类社会信息活动的各种相关因素（主要是人，信息，技术和机构）进行科学的计划，组织，控制和协调，实现信息资源合理开发与有效利用的过程。

2.幼儿园物品管理

幼儿园物品管理，即以人为中心，对幼儿园所有的物品资源进行有效的计划、组织、领导、控制，以便达到科学管理，实现物品使用效能的最大化。

三、研究目标

1.从幼儿园物品管理的角度，采用信息技术实现对资源的有机统整，为幼儿园管理实现方便、快捷、高效提供可能性。

2.充分调动幼儿园各种物品资源，在合理有序的科学管理模式下发挥最大效能。

3.在科学使用各种物品资源过程中，使物品管理与幼儿园教育教学相辅相成，最终促进教师专业化成长，促进幼儿全面发展。

四、研究内容

1.通过网络信息管理平台，把园内所有物品资源逐一细化分类进行输入，形成一个综合统一的物品资源库。

2.以不同的操作层面，分别设置不同的访问权限，以方便幼儿园相关工作人员查询所需物品的流动情况和实现物品数量、金额的统计。

3.在此基础上，分设一块“预约区”，能在预约领物时间内领物，最大化的提高工作效率。

4.形成一套独有、完善的物品信息管理制度及评价制度。

五、研究方法

课题研究中，我们主要采用了行动研究法和案例研究法。

六、研究过程

（一）幼儿园物品资源高效使用和科学管理

1.系统、科学地梳理现拥有的幼儿园物品资源，集中归纳、进行分类。

2.从教师办公用品、教师自制教玩具和再创造与可再利用物品三方面展开。

（1）教师办公用品

A.设置教师办公用品的静态表、动态表和统计表。

B.设置教师办公用品的借用流程和领用流程。

教师办公用品的借用流程：查询库存借用人预约审批确认借用（出库）归还填写归还单评价（借用者）。

教师办公用品的领用流程：查询库存领用人预约审批确认领用（出库）填写领用单评价（领用者）。

C.设置物品采购和物品报损流程。

（2）教师自制教玩具

A.对教师自制教玩具集中按年龄段和内容进行分类

B.设置教师自制教玩具静态和权限表及统计表。

C.设置教师自制教玩具借用、归还流程。

借用流程：

查询预约物管审批确认借用（借用期限）

归还流程：

借用者填写归还单物管确认归还评价（物品使用和使用功能）评价（对借用者评价）

（3）再创造与可再利用的物品

A.把收集到的再创造与可再利用物品集中清洗和消毒，按材质进行分类。

B.设置再创造与可再利用物品静态表和统计表。

C.设置再创造与可再利用物品借用流程。

查询预约物管审批确认借用（出库）

（二）幼儿园教辅用房合理、高效的使用和科学的管理

1.设置教辅用房静态表。

静态表让教师了解该教辅用房的静态信息，如该教辅用房的位置、名称、开放时间（分三个时间段）、基本设施设备、面积、照片及使用规则；

2.设置教辅用房动态表和统计表。

3.设置教辅用房的预约流程和使用流程：

预约流程：

预约人提前一周预约领导审批确认系统生成使用通知发出指令给物管生成教辅用房周计划图表

使用流程：

预约人获得预约时段使用权限预约人使用使用后检查填写归还单物管确认归还

（三）借助IT技术辅佐，通过幼儿园物品中其中一个大类的的分类信息输入，初步尝试实践运作幼儿园物品管理、评价模式的信息化。

七、研究结果与分析

（一）管理规范

1.规范化

（1）幼儿园物品管理信息化后使园领导清晰地了解到每一个部门乃至每个教师的物品使用情况，方便了园领导的管理工作。

（2）幼儿园物品管理平台建立后，减轻了物管员的工作量，同时也使教师工作更具有计划性。

（3）管理平台建立以来，通过前后两学期的数据对比，物品遗失率和损坏率较以前降低了。

2.迅捷化

幼儿园物品信息网络的建立，使教师能第一时间从信息平台得到信息，领到需要的物品。

（二）资源共享

1.教师教玩具的运用

2.再创造与可再利用的物品

八、结论与思考

第10篇

以党的十精神和科学发展观为指导，牢固树立“生态优先”的观念，积极推进我市生态文明建设，在全局上下大力宣传绿色环保理念，倡导低碳环保的办公、生活和消费方式，为我市创建环保模范城市做出积极贡献。

二、目标任务

普及节能环保科学知识，提高机关干部职工对生态建设环境保护的知晓率、参与率和满意率，今年争创市级“绿色机关”。

三、主要内容

“绿色机关”创建活动，包括绿色采购、绿色办公、绿色用能、绿色出行、绿色建筑、绿色环境等内容和要求。

1、绿色采购：规范办公用品及设施配备的采购，严格执行《节能产品政府采购实施意见》和《环境标志产品政府采购实施意见》，在购置办公设备、办公用品时，优先采购高效、节能、节水或有环保标志的产品，不采购国家明令禁止使用的高耗能设备或产品；有节能环保产品采购方面的制度或规定。

2、绿色办公：推进机关绿色办公，节约使用办公耗材，减少一次性用品的使用；推进电子政务，实行网上办公，充分利用电子媒介、网络修改和传递资料；加强办公用品管理，建立办公用品领取使用管理制度；控制会议数量和规模，压缩会议时间和参会人员；建立公务接待制度，控制公务接待的频率和标准。

3、绿色用能：形成节约用能的行为习惯，按要求开启、使用空调、电梯，不使用高耗能电器；全面使用节能型灯具、节水型笼头、节水型卫生洁具；避免计算机、打印机、复印机等办公设备在长时间无人使用时的待机耗能；及时关闭电灯、水龙头，避免“长明灯”、“长流水”现象发生。

4、绿色出行：提倡绿色出行，机关工作人员在平时应尽可能选用公交车、自行车、步行等绿色出行方式出行，以实际行动倡导节能减排；严格执行机关公务用车配备、使用管理制度，实行定点维修、定点加油、定点保险，减少公务用车成本。

5、绿色建筑：新建、维修、改造办公场所，应使用节能环保的新技术、新材料；办公场所装修改造要简洁大方，不使用高档材料；重视既有建筑的节能改造，努力降低建筑能耗。

6、绿色环境：营造绿色优美的办公环境，办公场所地面清洁，办公室内整齐洁净；车辆停放有序，道路交通顺畅；办公场所有禁烟标志，室内无人吸烟、无烟具、无烟蒂；办公场所因地制宜进行绿化，提高绿化覆盖面。

四、工作要求

（一）加强组织领导。市工商局成立“绿色机关”创建工作领导小组。各单位要落实机构和具体工作人员，制定整体工作规划和阶段性工作计划，细化明确具体创建标准与要求，并认真组织实施，确保各项目标任务落到实处。

第11篇

为提高公司员工队伍的素质及专业技能，增加企业在市场中的竞争能力，公司决定对员工进行有效培训，特制定公司年度培训计划如下：

一、参加培训人员

各部门人员，包括：人事行政、财务、工程/工模、生产、品管、采购等。

二、培训计划大型培训课程计划

(1)公关礼仪：包括接待礼仪、业务礼仪、电话行销礼仪、公司礼仪。

(2)部门协调、沟通技巧：各部门的衔接、合作、分工、问题处理，增强企业凝聚力。

(3)员工对企业的忠诚度训练、员工的人生目标、职业生涯规划。

(4)如何打造高绩效、学习型团队

(5)人力资源管理实务

(6)内部培训(外培)

(7)卓越班组长的现场管理

(8)客户关系管理及金牌服务

(9)创新思维的培训

(10)政令法规合同：包括货款方面政令及合同规范。

(11)电脑应用：普及电脑基础应用，熟悉硬件软件基础知识，对常用软件进行专业培训。

外拓训练计划按每个季度一次全年四次

1.以提升团队理念、团队协作为主的户外训练

2.以提升沟通交流为主的户外训练

3.以提升创新思维为主的户外训练

4.以提升经营管理为主的户外训练

公司内部培训：

(1)企业文化：公司背景、创建过程、公司现状、组织机构、公司目标、宗旨、文化氛围、整合营销、营销技员工。

(2)公司管理制度：考勤制度、人事制度、办公文明制度、办公用品管理制度、设备管理制度等各项规律制度。

岗位聘训：人事行政部、文控中心：(行政/文控人员培训内容：)

(1)行政管理制度：包括文书档案管理、电话管理、车辆管理、办公用品管理。

(2)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(3)公文书写：包括公文概念、种类、格式、规范性文字、礼貌用语。

(4)计算机办公软件应用：包括办公软件word、Excel、point;硬件管理：电脑配置、构成、基础维修。

(5)法律、政策知识：包括装修、住房、货款等相关信息。

(6)合同管理：包括租、售、承包、借贷、合同的书写规范、法律依据、纠纷处理。

(7)突发事件应对：包括对突发事件的预见、计划、调解、处理。

人事行政人员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时工程/工模部/生产部门：(培训内容)

(1)管理制度：计件工资、奖金、业绩考核、管理方法。

(2)规范工艺：包括作业规范程序、注意事项、处理疑难问题技巧方法及验收规范及标准。

(3)安全文明作业：安全文明作业应注意的问题。

(4)材料、新工艺：介绍材料的特性、技术工作人员提供演示操作方法。

(5)文明素质：争做文明员工、争当良好市民，加强素质教育。

(6)与设计员配合：解决在作业过程中出现的问题。

(7)现场问题处理方法：现场的工序、作业管理方面的协调工作及处理突发事件的能力。

品管部/QA部培训计划(质检员培训内容)

(1)质量检验标准：认真学习质量验收规范和质量检验规定。

(2)检验法规、标准：认真学习检验法规、标准汇编。

(3)环保创新：坚持技术创新和可持续性发展的原则，贯彻节能、节水、节材和环保方针，讲解材料有害物质，国家限量标准。

(4)现场问题处理：现场处理客户意见、问题、投诉的方法和技巧

(5)质量管理：学习如何提高质量管理效率，使检验实现有序化、条理化、标准化。质检员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时营业部(业务人员培训内容)

(1)公司业务制度：包括薪金、提成、设计、产品质量、售后服务。

(2)营销基础知识：目标与使命感、入门须知、基本动作训练、早会进行方法、实行计划与决心宣言、营销骨干研习

(3)客户心理把握：了解掌握客户心理测试、提高工作效率.

(4)市场了解:了解开发客户、数量、交货日期、到贷期限。掌握第一手资料。

(5)市场分析：比较分析各企业收费、质量、售后，着重了解本公司的的配套体系、设计能力、售后服务。

(6)用户100问：收集、整理客户提问率最高的100个问题，由经理总结出最合理的答案，为业务员的作答统一口径。

(7)素养培训：综合素质、职为道德教育。

业务代表培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时人事办公培训内容

(1)规范工艺：产品规范操作工艺、步骤、验收标准。

(2)设计规范：包括图纸、封面的线型、文字(字体、字号)、标注、尺寸统一标准及设计制度。

(3)优秀作品赏析：对国内外的优秀作品定期举办学习会，交流心得、造型比例。

(4)计算机应用：设计软件每年升级、更新，及时对硬件的维护。熟练运用绘图技巧，提高工作效率。

培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时财务部(财务人员培训内容)

(1)财务人员每年继续教育的培训，培训时间3天。

(2)税务收属地化管理。

(3)税收政策学习。

(4)财政方面新出台政策、制度的学习。

(5)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。(

6)财务电算化：学习财务软件应用。

财务人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

采购部(采购人员培训内容)

(1)原材料：了解各大小材料基地材料品种、价格、产地、性能、性价比。

(2)新型材料及工艺：及时了解新材料的特点、适用范围、效果、工艺、性价比。

(3)铜、铁、合金、塑胶材料国家规范标准：认真学习关于材料有害物质的国家材料通知、加强材料监督检查力度。

采购员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时新进员工培训

(1)企业文化;包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(2)岗位职责：岗位结构、岗位关系、岗位职责范围、考核目标。

(3)公司管理制度：人事制度、考勤制度、办公用品制度、设备管理制度、文明办公制度、来文来函制度、用餐制度、宿舍制度。

(4)公司礼仪：电话礼仪、接待礼仪。新进人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

三、时间安排表

在总体安排上，我们建议每月一次专题培训，每三个月做一次团队户外拓展训练活动，以达到循序渐进和持续有效，并不断修正和完善培训效果。

1、专题培训安排表

2、外拓训练安排按每个季度一次，全年共四次

四、讲师安排

公司将安排或聘请专业讲师进行培训工作，公司将整合最优秀的讲师资源和专业培训场地资源按照预定的目标去实施，以求达到最好的效果。

五、配合工作

培训的最终效果是与各部门的大力支持与配合分不开的。公司希望在培训意识的宣导、培训时间的安排、培训场地的落实、培训会务的准备、培训之后的督促执行等方面得到各部门的协助和大力支持。公司对各部门的每一次的培训，都将会有项目组成员对的相关部门或终端作详尽调研，以作针对性的精确、实战培训，收到实效。

六、执行建议

以上计划是一个初步的安排，具体的培训主题与时间的安排请各部门根据具体情况灵活处理，只是需要提前与人事行政部协商相关的事项以便我们做好讲师的安排。我们还建议各部门有一个负责本培训的人员，来具体负责落实培训的具体事宜。我们建议各部门在培训之后的执行、督促、检查方面加大力度，因为这是培训真正产生效益的保证。最好是能够形成制度，并落实到每个人。

第12篇

一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。

二、经费管理原则

局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。

三、经费开支的审批规定

（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

（二）经费支出审批权限：一次性开支在XXXX元（含XXX元）以内的，由办公室主任审批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；XXX元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。

四、会议费的管理

（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

（二）实行会议经费定额管理办法：

1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。

2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。

3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天XXX元以内。

4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

市局召开的各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。

五、差旅费的管理

（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。

（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。

（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

六、办公用品管理

（一）大宗物品的管理。大宗物品（含药品）一次采购金额在5万元以下的，由服务中心提出计划，办公室主任审核并报局领导审批，由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过XX万元，的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

（二）日常办公用品的管理。原则上按季采购，由服务中心列出办公用品购置明细计划，按经费管理审批权限审批后，由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划，控制数量和标准，确保质量，做到单据、帐目、手续清楚，以便核查。

（三）零星急用办公用品的管理：一次性采购金额在XX万元以内的，由有关处室提出购置计划，交服务中心审核，并按经费管理审批的权限报批后，由服务中心组织采购。一次性采购金额超XX万元，的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

第13篇

(一)总 则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

(二)档案管理

第三条 归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取：

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条 档案的销毁：

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理

第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

(四)公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

(五)办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发：

1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

(七)报刊及邮发管理

第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

(八)附则

第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第14篇

关键词 医院 低值易耗品 管理

一、医院低值易耗品管理的概述

一直以来，如何加强医院经济管理，控制好医院的费用和成本，使得医院能够以较小的成本和费用取得较大的社会效益和经济效益，尽可能达到以较低成本的投入，为广大病患者提供较高的服务水平和服务质量，是医院管理者所面临的问题和必须解决的难题。新的《医院会计制度》明确提出：“医院应当在保证医疗服务质量的前提下，利用各种管理手段和方法，按照既定的成本计划、成本定额、和成本费用开支标准，对成本形成过程中的耗费进行全面的控制。而医院低值易耗品的管理，是医院经济管理的重要组成部分，做好低值易耗品的管理就非常重要。

按照会计准则的定义，低值易耗品是指那些不能作为固定资产的各种用具物品。例如，工具、管理用具、玻璃器皿、劳保用品及在业务周转中使用的容器等，其特点是单位价值低、使用期限相对于固定资产较短，在使用中基本保持其原来实物形态的资产。事业单位、医院则将低值易耗品定义为：单位价值一般办公用品在1000元以下，医疗器械在1500元以下，使用年限在一年内及超过一年的一个周期，不能作为固定资产的物品。

医院是比较特殊的行业，在经营当中涉及大量的消耗材料、低值易耗品、大型仪器和设备，这些材料和医疗设备种类繁多，少则几百种，多则上千种，金额又不是很大，涉及面较广，全院几乎所有的科室和部门都会或多或少的领用并使用，加上各科室和各部门都认为，领回去的各类低值易耗品的成本已经全部分摊到本科室的收益中，费用已经全部由本科室承担，对于后期的管理和保存也就不够重视，而某些单位价值较高、体积又比较小的设备和工具、器具，如果科室不妥善保管就很容易丢失，财务部门也较难监控，所以财务部门要管理好全院的低值易耗品是有一定难度的。

鉴于低值易耗品管理的工作量很大，单纯靠人工管理，做到分厘不差确实很不容易，目前笔者所在的医院已经实行库存物资信息管理系统，下设药品管理系统、卫生材料管理系统和总务后勤物资即办公用品等信息管理系统，运用电脑软件对各种物资实行信息化管理，软件系统比较完备。试运行近五年，总的来说效果还是比较理想的，各种库存物资从计划、采购、领用及盘点清查均实现了信息化管理，但仍存在一些不足之处，亟待改进。

二、医院低值易耗品管理存在的问题

（一）按新会计制度重新分类后，采购制度和程序不够规范

从2012年1月1日开始，根据会计准则规定，医院的固定资产按新标准划分，专业设备单位价值在1500元以下，一般设备单位价值在1000元以下，耐用期在一年以上的医疗器械、器具、办公用品、家具及维修用具等，不构成固定资产的财产物资划定为低值易耗品。目前，医院对低值易耗品的采购制度和程序不像设备类固定资产采购那样明确，市场上的低值易耗品也存在以次充好、鱼龙混杂的现象。医院低值易耗品的入库和领用已经实行电脑信息管理，卫生材料仓负责医疗器械低值易耗品入库和出库的管理，总务科仓库则负责一般办公用品低值易耗品的入库和出库的管理，两边仓库都没有制定具体的低值易耗品的采购制度和采购流程，管理比较粗糙，不够全面细致。

（二）各部门对低值易耗品的成本核算不够重视

各部门在购入、使用低值易耗品时没有引起相应的重视。按照医院会计制度规定，低值易耗品是作为库存物资的一个明细科目进行核算，其成本的分配与卫生材料和其他材料一样，采用一次摊销法，将低值易耗品的价值记入科室的成本中，这种方法简便易行，但是明显不符合低值易耗品的特征。因为卫生材料和其他材料的价值是一次性转移到医疗服务等中去，而低值易耗品可以多次重复使用，其价值是逐步转移到医疗服务等中去的。所以，这种核算和管理的方法存在问题，使在用的低值易耗品处于管理的盲区，科室部门无账可查，极易造成这部分资产流失。

（三）管理流程不够完善

目前各科室对于采购程序不是很清楚，各科室需要某项低值易耗品时，有时就直接打电话报告采购员，叫采购员按他们的要求去采购，或者科室平时不做计划，只在急需的时候用现金自行采购，到财务部门审批报账时才在财务部门的监督下，补充办理入库手续，极容易导致零星采购的低值易耗品失去财务部门的监督控制，从而导致医院的资产流失。

（四）财务部门缺乏监督检查措施

目前按照医院会计制度的规定，不强制要求财务部门一定要建立一整套本医院的低值易耗品的明细账，只要求有总分类账，至于是否有无二级、三级明细账及科室卡片账则没有强制性的要求，所以财务部门与各科室的低值易耗品不知道怎么对账，如何核对账目，特别是新的医院会计制度实行以后，把原来大批量的单位价值较低的固定资产重新分离出来，作为低值易耗品进行管理，对于这些低值易耗品数量繁多，金额不高的工具、器具及办公用品等科室不太积极管理，使得这部分低值易耗品处于财务管理的盲区，极易造成医院资产的流失。例如，各科室的桌椅板凳等。

（五）内部管理和控制不够健全

医院没有制定相应的管理措施和办法去监督和管理低值易耗品，财务部门和审计部门也没有相应的制度来约束各科室和各部门低值易耗品的使用情况，更没有定期和不定期派资产管理会计下到各科室各部门去实地盘点清查，及时了解情况，对于低值易耗品如何进行管理和控制还处于摸索阶段，对于低值易耗品如何管理，怎么管理，如何监督和控制目前还处于一个真空的状态，极容易造成财务部门对于全院各科室的低值易耗品只有大致的心中有数，而明细数量和各科室的实物是否能符合不是很确定，是否在用、是否能用也不是很了解，极容易给各科室各部门窜空子，随意处置低值易耗品，造成医院资产的损失。

三、加强医院低值易耗品管理的建议

当前，加强低值易耗品管理，防止资产流失，提高资金使用效率是财务管理工作的重点之一，针对低值易耗品管理的现状，本文拟提出如下建议：

（一）按照新医院会计制度，规范低值易耗品各级明细账的管理

严格按照新医院会计制度的规定，专业设备单位价值在1500元以下，一般设备单位价值在1000元以下，耐用期在一年以上的医疗器械、器具、办公用品、家具及维修用具等，不构成固定资产的财产物资均划定为低值易耗品进行管理，财务部门应设置低值易耗品一级总账和二级明细分类账，库存物资明细账会计管理三级明细分类账，各科室和各部门设置卡片明细账，并严格进行登记和汇总，财务部门每年要至少二次会同库存物资管理部门与各科室和各部门对低值易耗品进行实地盘点清查，核对账目，对于盘盈盘亏的低值易耗品要用时查明原因，对于是由于各科室责任管理人疏忽大意，造成各科室低值易耗品丢失的，应追究各科室责任管理人的责任，尽最大可能保全医院的国有资产。

（二）各部门对低值易耗品实行责任制管理

各科室和各部门应确定一个专门的资产管理员，由资产管理员负责建立一套比较详细的数量金额备查账，记录属于本科室和本部门的低值易耗品，账本上应相应的记载各低值易耗品的领用日期、数量、金额及产地，最好也把质量三包卡上的资料也一并做个记录，以备日后需要维护和保养时有个参照。平时，各科室的资产管理员应对本科室的低值易耗品定期或者不定期进行盘点，及时与财务部门核对账目，对于已经损坏不能使用的低值易耗品要详细清点，并汇报科室负责人、采购部门与财务部门，及时更新。

（三）完善低值易耗品的管理流程，规范采购程序

参照卫生系统的管理办法及相关资料，确定低值易耗品的采购范围，在负责人的组织下有目的、按计划进行审批采购，特别是对于医院科室病房需要新购大量低值易耗品时，更需要统一采购审批，以比较经济合理的价格进行采购。精细到每一步采购流程，明确所需低值易耗品的采购范围、会同审计部门制定采购严格的审批程序，严格遵守货比三家的问价原则，严格执行付款审批程序，做到能采购到既经济又实惠的低值易耗品，为医院节约资金。按采购制度，由医院采购部门根据市场情况和使用科室要求，与信誉好的商家联络，采用招标或订购的方式，选购优质、低价且能够落实售后服务的低值易耗品商家。购买前由使用科室人员一同审验样品，以确定可用性。相应的售后服务信誉卡、保修单等交由使用科室保管。

（四）强化财务部门和审计部门的监督检查措施

医院财务部门和审计部门应定期和不定期的检查各科室和各部门的低值易耗品的使用情况，采购新设备的采购计划，各库存物资管理部门是否严格执行各科室的低值易耗品的采购计划，监督检查各采购程序是否合理，是否经济，审查各科室重复大量采购是否有必要，检查各科室是否认真管理属于本科室的低值易耗品，检查低值易耗品的报废是否真实，有没有相关修理部门的鉴定意见，检查各科室是否存在浪费现象。

（五）建立健全各科在用低值易耗品管理和控制制度

医院财务部门应建立健全低值易耗品管理制度，明确低值易耗品管理的内容，各科室平时做到制度上墙，相应地建交损害赔偿制度，各科室成员之间也应形成相互约束和相互监督的义务，做到相互提醒，科室成员应积极配合科室资产管理员做好低值易耗品的管理工作，多留意工作中的细微之处，尽可能地保管好本科室的资产。财务部门应经常组织各科室和各部门的资产管理员进行相关的资产管理的培训和学习，让他们对财务制度的要求和监督能更多地了解，明确各自的职责，配合财务部门管好全院的资产，使医院的资产能得到充分的利用，促进医院向前发展。

（作者单位为柳州医学高等专科学校第二附属医院）

参考文献

[1] 黄娌君.从小件细节入手――浅谈医院低值易耗品管理[J].中国卫生产业，2013.

第15篇

一是理顺业务脉络，促进规范运作。行政管理工作的内容相当广泛，如行政管理包括财物管理、会务接待管理、行务督办管理、车辆管理等多个管理系统，而每个系统下面还存在若干个子项目，如财物管理又可分为固定资产、低值易耗品、办公用品管理等。增强基层行行政管理职能工作之首要任务，便是要理顺这一繁杂系统的内部、外部关系，促进各系统之间相互协调。

二是完善工作流程，细化考核标准。行政管理工作因缺乏量化指标而常被人忽视，因而要将各项行政管理要求细化分解，将工作职责和目标责任有机地结合起来，根据不同岗位的责任要求及日常工作情况，量化考核指标，考核到岗，奖惩到人，规范各项工作流程。

三是分解工作步骤，培养良好习惯。无论业务多繁忙，环节多复杂，都应把日常行政管理工作分解成若干步骤并固定下来，要求工作人员必须按规定的步骤去做，逐渐形成一种系统化的工作程序和习惯，进而促进各项工作步入系统化、科学化的轨道。

规范运行准则，实行制度化管理。

一是健全财物管理制度。建立健全固定资产、低值易耗品实物管理台账，实行分级管理制度，明确固定资产、低值易耗品、办公用品的盘点程序与要求，及时做好各项资产、物品的变动、调整、维修等工作，确保各项账账、账簿、账实相符，促进安全规范有效运转。

二是规范会务接待制度。按格式化和程序化的要求，制定会务接待工作实施细则，明确规格与标准，将会务安排涉及的各方面元素按定制模式规范运行，避免重复操作，实行按章接待。

三是完善车辆管理制度。出车实行统一派车制度，出车任务结束后登记出车登记表，杜绝乱要车、乱派车现象，减少重复用车，提高公务用车效率。对车辆的费用管理，可推行车辆行驶里程、油料消耗月报制度，每月对车辆油耗情况进行考核分析。

提升队伍素质，实行人本化管理。

一是加强思想引导。积极开展社会主义荣辱观教育和职业道德教育，结合企业文化建设活动，规范仪容仪表、工作程序、待人接物等方面行为标准，不断提高员工的道德信念和文明修养。

二是加强业务学习。注重员工对政策、法规和制度的学习，积极支持员工参加经济、信贷、财会、计算机等多层面知识技能的学习。