小公司规章制度范文
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第1篇
小公司财务制度范文一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用白条入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
小公司财务管理制度第一章 总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章 财务工作管理规范
第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章 货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条 现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条 现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘现金日记账。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章 印章管理制度
第一条 各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无 误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章 备用金管理制度
第一条 申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写借款单，申请人签名部门经理审核总经理批准财务主管审核出纳审核付款。
第二条 备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条 财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章 费用开支管理
一、人工费用管理
第一条 人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条 工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际出勤天/月应出勤天计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条 水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章 费用报销管理制度
第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条 各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
小公司财务制度范文一、总原则
1、公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
第2篇
第一节 财务管理制度
第一条 总则
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条 会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员；实行定岗、定人、定责制度。
第三条 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
（一）现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结
算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元（一天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。
（二） 银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。
出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
（三） 应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据（包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等）。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款（若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手
续，等总经理回来后补齐手续），并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
（四）存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品；原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等；辅助材料如：螺栓、螺帽等；备品、备件、等等；福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价；
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
（五） 原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同（协议）、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告
单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证；一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务；一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
（六） 材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。
2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。
3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联（注明工作批号）一联仓库记账；一联送交财务；一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。
（七） 低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本
费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品；如办公用品（桌、椅、档案橱等）、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
（八）委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一
联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。
3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条 成本费用的核算管理
（一） 本公司按照制造成本法核算产品成本；
（二） 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。
（三） 核算方法结合分步法进行成本核算；
（四） 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单
应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
（五） 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户（待摊费用、预提费用）
（六） 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
（七） 有关费用报销程序按照财务报销制度执行；
（八）已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条 财务报表、会计科目和发票的管理
（一） 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
（二）企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏, 各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企
业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
（三） 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。
（四） 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
（五） 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、）要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第六条 会计档案管理
（一） 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
（二） 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
（三） 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
（四）会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年
2、现金、银行存款账簿 20年
3、辅助账簿 15年
4、固定资产 5年
5、季度财务报告 3年
6、年度财务报表（决算） 永久
7、会计移交清册 15年
8、会计档案保管清册 永久
第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节 费用报销制度
第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。
第二条 部门职责
1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，
对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。
3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条 审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分
总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
第四条 费用报销流程
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》；连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。
4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。
5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。
第五条 费用审核
1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批；需管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求；审批权限是否在合法授权范围及额度内。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
第六条 差旅费报销
1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。
2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、
各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
第七条 原材料采购报销
1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理（予付货款）付款。
2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
第八条 零星采购及维修费用报销
1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
第九条 运费报销
1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。
2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。
第十条 招待费报销
1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。
2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。
第十一条 报销管理
1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。
2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。
3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。
第三节 仓库管理规定
第一条 验收入库程序
1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、
数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字；入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。
3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。
4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购；
(2)与采购审批表中不相符的采购物资；
(3)与使用要求不符合的采购物资；
(4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
第二条 物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。
(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
(2)三分：分类、分区、分库。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若
发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。
3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第三条 物资出库程序
1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购；试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。
4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。
第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
第五条 公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、
服装库。
第六条 安全卫生
第3篇
一、绩效考核的目的
1、绩效考核为人员职务升降提供依据。通过全面严格的考核，对素质和能力已超过所在职位的要求的人员，应晋升其职位；对素质和能力不能胜任现职要求的，则降低其职位；对用非所长的，则予以调整。
2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”，借以确定浮动工资和奖金的发放标准。
3、绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核，奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用。
二、绩效考核的基本原则
1、客观、公正、科学、简便的原则；
2、阶段性和连续性相结合的原则，对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结论。
三、绩效考核周期
1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核；
2、员工绩效考核周期为月考核、季考核、年度考核。
3、月考核时间安排为1、2、4、5、7、8、10、11月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；
季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；
半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况；
全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。
四、绩效考核内容
1、三级正职以上中层干部考核内容
（1）领导能力（2）部属培育
（3）士气（4）目标达成
（5）责任感（6）自我启发
2、员工的绩效考核内容
(1)德：政策水平、敬业精神、职业道德
(2)能：专业水平、业务能力、组织能力
(3)勤：责任心、工作态度、出勤
(4)绩：工作质和量、效率、创新成果等。
五、绩效考核的执行
1、集团成立绩效考核委员会，对绩效考核工作进行组织、部署，委员会构成另行通知；
2、中层干部的考核由其上级主管领导和人力资源部执行；
3、员工的考核由其直接上级、主管领导和人力资源部执行。
六、绩效考核方法
1、中层干部和员工的绩效考核在各考核周期均采用本人自评与量表评价法相结合的方法。
2、本人自评是要求被考核人对本人某一考核期间工作情况做出真实阐述，内容应符合本期工作目标和本岗位职责的要求，阐述本考核期间取得的主要成绩，工作中存在的问题及改进的设想。
3、量表评价法是将考核内容分解为若干评价因素，再将一定的分数分配到各项评价因素，使每项评价因素都有一个评价尺度，然后由考核人用量表对评价对象在各个评价因素上的表现做出评价、打分，乘以相应权重，最后汇总计算总分。
4、根据“阶段性和连续性相结合的原则”，员工月考核的分数要按一定比例计入季度考核结果分数中；季度考核的分数也应该按一定比例计入年度考核结果分数中，具体各考核周期考核结果分数计算公式如下：
第一季度考核结果分数＝（一月份考核分数＋二月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
第二季度考核结果分数＝（四月份考核分数＋五月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
第三季度考核结果分数＝（七月份考核分数＋八月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
年度考核结果分数＝（第一季度考核结果分数＋第二季度考核结果分数＋第三季度考核结果分数）×5%＋（十月份考核分数＋十一月份考核分数）×5％＋年度考核分数×75％
5、个人自评表和测评量表在填写完毕之后，经汇总连同汇总计算的各周期考核结果分数列表一并上交人力资源部。
个人自评表及两部评价表后附。
七、绩效考核的反馈
各考核执行人应根据考核结果的具体情况，听取有关被考核人对绩效考核的各方面意见，并将意见汇总上报集团人力资源部。
第4篇
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部
十
一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十
二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十
三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
公司管理制度之合同的签订与管理
十
四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十
五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十
六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十
七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务。
十
八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
第5篇
一、年度销售合同签订
年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。
二、新增销售合同签订
新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。
新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。
三、销售合同补充协议签订
年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。
四、销售合同签订审批流程
1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。
2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。
3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，缴纳会费，取得会员资格，经集团公司确定用户编码后，方可进入集团公司煤炭物流信息网络签订合同，获得相应业务服务。
4、合同录入。由市（县）公司进入网站合同报批系统，按照集团公司煤炭产需衔接方案，对照合同文本及条款录入销售合同。
5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站，进入客户管理系统，浏览合同内容并予确认。
6、交易费收取。合同报批前，市（县）公司负责按要求代收交易费，逐级汇总，由各市公司按月向集团公司太原煤炭交易市场支付。
7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团公司煤炭物流信息网络系统自动流转，县公司、市公司、集团公司三级审核。集团公司终审后，市县公司根据实际，打印纸质合同、签章、备案留存。
五、销售合同签收、系统导入
出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的责任人。为了保证合同及时导入出省站系统，微管员收到纸质合同后，及时与网络审批信息对照，半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团公司终审的合同，出省站不得借故拒绝签收，特殊情况应及时向集团公司报告。
第6篇
一、绩效考核的目的
1、绩效考核为人员职务升降提供依据。通过全面严格的考核，对素质和能力已超过所在职位的要求的人员，应晋升其职位；对素质和能力不能胜任现职要求的，则降低其职位；对用非所长的，则予以调整。
2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”，借以确定浮动工资和奖金的发放标准。
3、绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核，奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用。
二、绩效考核的基本原则
1、客观、公正、科学、简便的原则；
2、阶段性和连续性相结合的原则，对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结论。
三、绩效考核周期
1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核；
2、员工绩效考核周期为月考核、季考核、年度考核。
3、月考核时间安排为1、2、4、5、7、8、10、11月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；
季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；
半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况；
全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。
四、绩效考核内容
1、三级正职以上中层干部考核内容
（1）领导能力（2）部属培育
（3）士气（4）目标达成
（5）责任感（6）自我启发
2、员工的绩效考核内容
(1)德：政策水平、敬业精神、职业道德
(2)能：专业水平、业务能力、组织能力
(3)勤：责任心、工作态度、出勤
(4)绩：工作质和量、效率、创新成果等。
五、绩效考核的执行
1、集团成立绩效考核委员会，对绩效考核工作进行组织、部署，委员会构成另行通知；
2、中层干部的考核由其上级主管领导和人力资源部执行；
3、员工的考核由其直接上级、主管领导和人力资源部执行。
六、绩效考核方法
1、中层干部和员工的绩效考核在各考核周期均采用本人自评与量表评价法相结合的方法。
2、本人自评是要求被考核人对本人某一考核期间工作情况做出真实阐述，内容应符合本期工作目标和本岗位职责的要求，阐述本考核期间取得的主要成绩，工作中存在的问题及改进的设想。
3、量表评价法是将考核内容分解为若干评价因素，再将一定的分数分配到各项评价因素，使每项评价因素都有一个评价尺度，然后由考核人用量表对评价对象在各个评价因素上的表现做出评价、打分，乘以相应权重，最后汇总计算总分。
4、根据“阶段性和连续性相结合的原则”，员工月考核的分数要按一定比例计入季度考核结果分数中；季度考核的分数也应该按一定比例计入年度考核结果分数中，具体各考核周期考核结果分数计算公式如下：
第一季度考核结果分数＝（一月份考核分数＋二月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
第二季度考核结果分数＝（四月份考核分数＋五月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
第三季度考核结果分数＝（七月份考核分数＋八月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％
年度考核结果分数＝（第一季度考核结果分数＋第二季度考核结果分数＋第三季度考核结果分数）×5%＋（十月份考核分数＋十一月份考核分数）×5％＋年度考核分数×75％
5、个人自评表和测评量表在填写完毕之后，经汇总连同汇总计算的各周期考核结果分数列表一并上交人力资源部。
个人自评表及两部评价表后附。
七、绩效考核的反馈
各考核执行人应根据考核结果的具体情况，听取有关被考核人对绩效考核的各方面意见，并将意见汇总上报集团人力资源部。
第7篇
摘要：小型广告公司管理大多是靠人管，没有明确的管理制度，公司要想发展制度要健全，要人性化管理。诚信经营是公司生存的命脉，产品质量是公司立足的根本，价格合理，是留住客户的必要条件。
关键词 ：管理制度诚信经营产品质量价格合理
一直以来，人们对大公司、大企业的经营管理都非常热衷的去研究，而对于中、小型的公司却疏于管理或者认为比较简单，也很少有具体的规章制度出台，毕竟小型公司的人比较少，而且一般的工作老板亲力亲为的比较多，能有效地执行和监管。但是如果一直是这样一种模式长期发展下去的话，这个公司也就很难发展壮大。相对于大型公司专业、全面的人才储备、健全的管理制度、按部就班的工作流程来说，小型公司的人员比较全才，制度不多、没有明确的分工，也没有岗位职责等等，小型公司管理难度实际上要比大型公司难很多。因为大型公司靠的是制度管人，而小公司则是靠人来管，人管人就会夹杂很多感情因素。长此以往自然会有人觉得不公平，也没办法做到公平。
一般的小公司成立之初，发展势头都比较强劲，尤其是几个人合伙共同创业，大家都有一个共同的理想，共同的奋斗目标，共同的兴趣爱好，良好的感情基础，不计个人得失、不辞辛苦，没有攀比的忘我状态，有一个坚定信念，就是大家共同努力把公司做强做大，最终达到共同成长的目的。这也正是一个团队的优势所在，无论任何情况下大家都是一个不可分割的整体，因为所有人都有一个共同的信念，远大的目标，初生牛犊不怕虎的劲头，互相信任、互相尊重、互相帮助、互相配合的默契、沟通的畅通，有事情大家一起商量最终总会达成一致。
经过了创业初期的冲动阶段，每个人都有了一定的进步，思想的沉淀，思想趋于成熟稳定，有了立业的概念，对生活有了新的感受，开始考虑了生活的压力，长远的发展。公司的发展、壮大并不是靠一时的冲动就能够完成的，单纯的感情维系也不是长久之计，这个时候小公司靠人治的弊病就已经显现出来了。公司规模也在逐渐扩大，人员增加，同时出现了新的问题、困惑、迷茫、动摇……这时更要求全员必须坚定信念、明确目标、统一思想、统一标准、统一管理、统一行为规范、同时要统一企业的形象，树立自己独有的企业文化就很重要了。
这个时候就必须要明确公司的立足之本，以下四点：
第一：制定好基本的管理制度，是公司发展壮大的前提条件。
第二：诚信经营，是公司生存的命脉。
第三：产品质量，是公司立足的根本。
第四：价格合理，是留住客户的必要条件。
第一：制定好基本的管理制度，是公司发展壮大的前提条件。
①基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、财务制度、工作流程、部门管理、岗位职责规定等等。这些制度之所以称为基本管理制度，是因为这是保证公司正常运转的基本保障，是必要的前提条件。
②公司要极力推行人性化管理。“大公司靠制度管人，小公司靠人管人”。所以，小型公司的人性化管理就非常重要，“人性化”主要表现为老板的人格魅力、领导魅力、处事能力、管控能力等等。我见过很多小型公司，员工和老板称兄道弟，关系非常融洽，就是我们经常说的“人治”。“人性化”与“人治”是不一样的，“人治”没有规章制度或说制度存在于员工的“心中”，“人性化”是有制度的，但是不仅仅依赖制度，还有老板的为人处事的作风起很重要的作用。
可以说，很多小型公司在开始时都是“人治”，慢慢到“人性化”和制度管理阶段，最后发展到制度化管理的“法治”阶段。
③加强职业培训，全面提升人员素质，给员工一个美好的期望。为公司描绘一个美好的未来。在小型公司，企业理念、企业文化都没有有效地形成，但是，企业理念和企业文化是公司的灵魂，非常重要，所以，在企业理念和企业文化还没有形成的时候，为公司描绘一个美好的未来就显得非常重要，它起着和企业文化一样的作用，能够团结、激励公司全体人员为实现这个美好的未来而努力奋斗。
第二：诚信经营，是公司生存的命脉。①保持公司的良好信誉、名声、口碑很重要（口碑，就是我们做的超出了客户的期望值），诚信经营，这也是一个公司成立之初就该定下的经营理念，也是公司赖以生存的前提条件。也是保证业务不断扩大的前提条件。
业务要扩大，并不是只有跑客户一条途径，那样永远处在不断开发新客户丢失老客户的过程中，进入一个怪圈，后边会更难办。保证老客户的稳定，并带来新客户，这是一种特别见效的广告形式，客户口口相传，和他的朋友说上一句这家公司态度好，产品质量好，信誉好、售后无忧，往往比我们自己跑去跟客户说上十句、百句甚至更多的话都管用。
②市场中有一条永远不变的规律就是“物以稀为贵”如果大多数人不诚实，不诚信，说话出尔反尔，这时诚信的公司就更加宝贵，市场资源社会资源就会源源不断的流进这些诚信的企业中去。
③把眼光放长远，不要急于一时之利，不要光看眼前，可能有的时候某一单生意很小，不赚钱甚至赔上一点也没关系，有失才有得，起码我们赚了口碑，这就是好事，后边就有可能为我们带来更多的业务，所以不管多大的生意都要尽全力去做。引用胡雪岩的一句话“做生意眼光放的有多远，生意做的就有多大”。
④答应客户的事一定要做到，有的时候可能为了兑现自己的一句诺言，可以不惜一切代价，吃多少苦、受多少累、甚至受了很多委屈那是自己的事，客户关心的只是结果，如果我们付出了很多，苦也吃了，累也受了，结果是客户不满意，那所有的前期付出都等于没有。
⑤遇到了问题先要想着怎样去解决，不要急着推卸责任，不管是谁的责任，都是公司的事情，问题都要解决，事情处理了之后再找原因，该谁的责任谁承担，那是公司自己内部的事，万不可当着客户的面你怪我我怪你，相互推卸责任。遇到问题不敢承担只会找借口推卸责任的人，永远不会成功。
第三：产品质量，是公司立足的根本。
把事情做到你能做到最好的，就是别人达不到的高度。干活做事不要想对付，用心去做每一件事。不管大小，无论多少，只要做就要保证公司出去的每一件产品都是精品。有的时候可能会想差不多就得了，明明发现了问题也不去改正，该重做的就重做。不要贪图一点小利，应付客户就是应付自己。大部分时间干活只要用点心，认真一点，遇事多想一步或者多问一句就可以避免很多不必要的失误。如果等到完成以后才发现问题，不光东西要重做还会更费劲，浪费材料事小、浪费精力、体力、时间是无法弥补的。我说这话并不是说绝对不能犯错误，允许人犯错误，但要看错误是怎么造成的，敢不敢承担。如果真的是无心出现错误很正常，但是如果因为不用心、马虎、大意所犯的错误就是不能原谅的。任何时候不要抱侥幸心理，想客户可能看不见，蒙混过关，要知道每个客户都很挑剔，首先我们要做到自己看着没问题才能拿去给客户。
第四：价格合理，是留住客户的必要条件。
大部分小广告公司没有明确的价目表，价格因人而异。从而导致了价格随便报，张口就来，逮着一个赚了，逮不着算了，这种生意只做一次的想法就很可怕了。这样必然会影响到公司的信用度，而给客户留下了公司不正规、太黑的印象。公司要想发展，价格必须明确，让所有来公司的客户都放心，真正做到童叟无欺其实很难，但如果真的做到了，也就说明这个公司正规了，也该强大了。
前边说了这么多，但最终所有的问题又都归于一点，做人。要做事，先做人。做人很重要，人做好了，做事情就不会差到哪里去。
参考文献：
[1]肖蓉.TY 公司员工激励方案设计[D].华中科技大学，2010.
第8篇
随着企业的开放和外资公司的进入，中国中小企业面临的是资本实力、业务、客户、技术和人才等多方面的强大竞争，人力资源是中小公司最为宝贵的资源之一，人力战略是公司发展战略的重要组成部分。普通中小公司必须着眼于国际企业潮流，在人力资源管理创新上有所突破。
二、普通中小企业人才现状
（一）企业人才队伍整体素质不高
有统计数据显示，我国普通中小企业中现有中专以上学历或初级以上职称的人员只占从业人员的5.5%左右。其中70%从业人员为科教文卫等专业，金融、法律、保险等保险行业相关专业的人才明显不足。而复合型、熟悉多种保险业务的、善于经营管理的人才就更加稀缺。
（二）理论与企业人才培养策略相脱节
目前我国中小企业人力资源发展与科学管理方法相脱节。其在人才培养方面存在不足主要表现在以下两个方面：人才培养没有遵循国外企业的发展趋势，从战略高度上确定发展目标；没有结合不同个人特性、不同专业人才的现状和潜能，在分析现有人才队伍素质的基础上制定企业短中长期的人才开发战略。
（三）对普通企业人员教育培训重视程度不够
目前，中小公司部分经营管理者受传统经济体制下形成的重视物质资本投资、轻视人力资本投资的陈旧经营管理思想的影响，对企业人才的教育培训重视程度不够。这部分管理者将人员教育投资视为一种费用性消费，或者一种投入产出比极低的负效用投资，这将对国内公司员工教育发展产生严重制约。
三、普通中小企业人才匹配培养方法
（一）人才培养与公司战略目标相匹配
员工在公司工作是会从其自身利益与目的性角度考虑的，只有员工自身的目标、利益点与企业的战略目标、利益点相一致时，企业才能吸引并留住人才并发展壮大。因此，公司在选择员工时，就应该考虑其个人发展目标与公司战略发展目标是否一致。同时在人员方面，就必须将员工个人的发展目标与公司的战略发展目标相匹配，最后实现公司与个人双赢的局面。
（二）人才培养与其工作环境相匹配
现代公司内部分工精细化，专业化，协作操作关系复杂化。在管理人力资源时，应当尽量让各个成员在工作理想、观念和信念上保持较高的一致性，在性格上要协调与相容，在年龄上要适当拉开距离，形成梯队式团队，减少冲突和矛盾，这样才能发挥团队群体协作优势，提高人力资源的整体效率，使其愉快工作的同时，都能为团队做出贡献。
（三）人才培养与岗位级别相匹配
同样一个人在不同的岗位上，其为公司的贡献率不一样。普通中小公司中，处于底部的基层业务人员无疑是最多的，中层的管理人员、最高层的决策者依次减少。因此，不可能所有业务能力强的人都成为管理层，公司可以通过高薪或其他晋升途径对其进行激励。只有按照这种“正三角形”结构组合公司的人力资源，才能保持保险公司运作的稳定性和高效性。
（四）人才培养与个人特质相匹配
每个人的个性特征都存在很多差异，人的能力亦千差万别的。在对员工进行培养时，就应当充分挖掘其强项，将适当的人放在适当的位置上，使用适当的方式对其进行培养。既不大材小用，也不强其所难，使他或她有能够发挥自己优势的空间。同时，还要善于大胆培养并启用具有小缺点却具备突出才能的员工。
四、普通中小企业人才培养的实施
从我国现有中小公司的现状来看，各个不同业务职能部门的员工都需要培训。培训主要有以下几种重要方式：
（一）新员工入职培训
对新员工培训的主要内容是使其了解公司的历史，发展过程，使其顺利地接受公司的文化观、价值观和规章制度等，使他们真正成为公司大家庭中有认同感、负责任和具有奉献精神的一份子。另外，还要解决新员工的人际关系问题，消除社交障碍。提供学习锻炼的机会，使其尽快了解公司工作环境。
（二）在职人员培养
在进行在职培训之前，应首先对保险公司的在职培训需求进行综合评估分析，根据目前公司现有需求，指定培训内容，再确定不同类型的在职人员需要接受何种类型的在职培训。培训内容要富于联想，便于理解、记忆和接受的理论或工作中的实际案例。培训时要多采用案例教学和榜样示范等方式来加强技能学习记忆的效果，从而加快培训接受速度，取得更好的培训效果。
（三）岗位能力培养
岗位培训就是指使保险公司员工了解自己所在岗位工作的特性及其在公司中存在的意义，从而达到培养其职业自豪感和对本职工作的热爱，以及职业责任道德意识，强化他们做好本职工作，为客户、为公司和为社会服务的观念。
（四）现实工作能力培养
对公司员工现实工作能力的培养，就是给有一定工作能力的员工委以重任，在实际工作使用过程中挖掘出员工内在的潜能。独具慧眼的管理者往往只要发觉员工具备某些基本素质、有可造就的潜力时，就给他或她事业发展提供机会和相应的责任与压力，让他或她在管理工作实践中磨练，在磨练中发挥出各种潜能，提高其管理实践操作技能。
五、总结
建立合理的人才资源培养机制是吸引和留住人才的根本保障。吸引和留住人才不仅仅是薪酬的问题，更重要的是组织环境是否能使他愉快，自身在公司中是否能得到应有的成长，在事业上得以更大的发展。保险公司如何加强教育培训，提高保险业人力资本素质，真正建立起雄厚的保险业赖以长期稳定发展的人力资本基础，是值得所有国内保险企业关注的问题。开展多层次、多形式、多渠道的保险业教育培训，公司有效地加大人力资本的投入，将对公司可持续发展起到至关重要的作用。
参考文献：
[1]严金龙. 浅谈中国传统文化对企业人力资源管理的影响[J]. 企业与文化, 2010,(03).
[2]胡毓娟,王安娜,王虎林. 我国人力资源的法制化管理和规范化运作探析[J]. 经济丛刊, 2008,(05).
[3]唐爽. 企业人力资源开发管理和保护的几点思考[J]. 决策导刊, 2010,(06).
[4]袁令起. 企业人力资源管理中激励问题的探究[J]. 现代经济信息, 2010,(21).
[5]吕鑫锋. 论国有企业人力资源管理的激励机制[J]. 现代商贸工业, 2010,(23).
[6]程建君. 基于知识创新的企业人力资源管理模式研究[D]. 武汉理工大学, 2009.
[7]张洪霞. 战略人力资源管理的契合性研究[D]. 天津大学, 2009.
[8]李广斌. 战略人力资源管理实践与企业绩效的影响关系研究[D]. 厦门大学, 2009.
[9]田新华. 企业人力资源管理外包研究[D]. 厦门大学, 2009.
第9篇
先看2个例子
第一个例子:跟两个朋友合伙开了家小网络公司，一开始没有太多资金，每个人的水平也不一样，公司业务跟技术又互相关联，都是股东而且还都在公司上班，还要把工资发的公平，薪金制度如何制定，这既是股东又是员工的该如何管理？真是件头疼的事，望给提供点参考，深表谢谢
大家看法:
1从一个律师的角度，我认为有一个问题要非常清楚地同各个股东约定：
各方的双重身份及因此双重身份所导致的不同关系和利益取向。
简单说，每个股东依据出资可以享受股东的相应权利，这是公司章程里是有约定的。如果该股东同时又是公司员工，依据其在公司中的岗位，一定要有一份清楚的报酬、奖金的领取方式和标准。这是依据其工作原因所得，与股东身份无关。
很多小公司开始创业时大家努力合作，甚至不计报酬，一旦有收益就很容易产生这样那样的纠纷，出力大的觉得没有得到应得的，出力小的觉得大家都是股东，凭什么你要多拿？然后公司就惨，所以这个问题一定要在最初阶段明确。我认为是最重要的。
因为是律师，所以从法律角度讲了一个问题。如果在北京有这方面的相关需要，可以联系我提供帮助，联系方式在资料里有。
其它的管理方面的事情还是同你的管理同业去沟通吧。
第二个例子:小企业应该怎样管理我在一家私营小企业干销售多年，老板今年让我负责全面工作。但因为这么多年来厂里一直没有什么制度，都是老板娘像开杂货店一样管理着。我也没有什么管理经验，特向有经验的老师请教。
公司概况：生产注塑产品，主要是方向盘。有员工50人，技术人员3人，车间主任兼保管3人。有3个生产车间，仓库若干。上3班。
1。第1车间加工方向盘骨架，方向盘里面是一个铁制的骨架，骨架由中心头，连接柱，连接板，外圈等组成。所有这些都在这个车间加工。有冲床，车床，拉床，缠圈机，电焊机等。工作流程是:冲床下各种料供给缠圈者和最后焊接者。拉床供给焊接者。由焊接者最后完成整个骨架。问题：都在一个车间，有随干随用，仓库有限，只有成品骨架入库保管，其他没有入库，又太杂，不知怎么管理。也不知道班产量是多少，只是按天计算工资，干多干少也不知道。反而伤了员工的积极性。
2。第2车间是注塑车间。负责方向盘的注塑，和各种附件及其他注塑产品的加工。从第1个车间领骨架，加工后部分入库部分给第3车间。因为是3个车间的中间环节，我又不知道怎么和其他车间衔接。问题：领骨架，退骨架，及出现问题两个车间主任怎么管理。发给第3车间的产品出现问题怎么追究生产者的责任。
3。第3车间组装车间，负责组装方向盘，及其他组装件。问题：组装计划变化大，所需的零件太多，物资难管理。人员调动太大，难记工。
大家看法:
1在大多数的小企业是普遍存在的.我们公司也是.我想我也没能力回答好你的问题.但我可以给你提几个建议:
(1)关于制定个人产量.可以举行个劳动技能大赛,根据最后优秀工人的产量来指定员工的定额,当然，一定要制定得合理,不能过低,也不能太高.把握住度.
(2)关于东西的乱摆放.其实这是个大问题,一是直接影响公司形象,二是很容易造成零件误用,造成生产事故,其次员工在这样的环境下很容易产生工作消极状态,怠工浪费原材料等.其实现场管理是个大问题,日本的5S现场管理法你可以学习一下.
(3)关于零件的存储领用摆置最好你亲自到车间深入一下,发现问题所在,然后想办法解决,可听取老员工老师傅或者你认为合理的建议.
(4)关于生产的零件半成品成品在各工序流通时,你可以设计一个简单的卡片,当上道工序流入下道工序时,下道工序检验产品确实没问题,然后签字领用,若发现问题,则注明,根据情况拒领或部分领用.
其实很多规章制度很多是从实际工作中一点点总结出来的.相信你通过实际工作,会做得很好.
我觉得你上任后首要工作应该是:
(1)以稳定为主,尽量不要调整领导班子,待稳定后再根据自己的观察进行任免
(2)严抓现场管理,仓库保管领用制度
(3)制定各项规章制度(你点出问题所在,可让各项工作的负责人进行制定,你再评审,只要你分工明确了,出了问题就找主要负责人)
(4)给员工制定定额,提高他们的积极性好了，就说到这,都是自己的见解,希望共同学习.
2雀虽小五脏俱全,不论企业大小,基本管理方法大同小异.既是管全面,必须要了解:原料(储备质量后期预测);设备(检修运转);动力(风水电气);安全;大致的成本构成;资金运转状况;熟知工艺流程;熟知各岗位操作要领;规章制度和定额要求必须建立健全;产品各等级标准和产品销售形势.总之,你要当一个没有副厂长的正厂长.真是个锻炼的好机会.
既然是领导,就要有凝聚力,知人善任必不可少.至于用什么方式?有身先士卒型的,有恩威并施型的,则要根据你自己的特点选择.但不管什么型,没有规章制度给你撑腰也不行.
顺便说一句,既然老板让你管,你得和老板把丑话说在前头:为了企业,六亲不认(这是民企最大的毛病).
按道理说,不在几个主要岗位上干过几年,抓好全面工作很难,既然把你放在这儿,祝你成功.
3看板管理对于三个车间的生产连接是很有用的，
对于第一个车间杂乱现象，首先要把生产设备的位置合理布局，那么各种物料就可以就近原则摆放，只是第一步改进，然后在可以参考5S管理，三车间的职责可以在输入和输出两个节点控制，通过控制点的输入和输出，职责也就转移。个人成绩的衡量是个灵活的考察因素，比较复杂。
小企业如何考核员工业绩？
小企业信息传递链条短，受市场环境影响大，信息收集处理能力弱，绩效考核相应要突出人性化、灵活性和可操作性。
适当的绩效考核是企业运营的催化剂，能充分调动员工的积极性，让员工的个人目标最大程度地配合公司整体目标，从而使公司的目标得到实现。让我们从小企业的特点出发，看看它们的绩效考核该如何开展。
独特的绩效考核特征
相比大型企业，小企业有自己的特点：首先，人数相对较少，信息传递链条较短，不容易失真；其次，抵抗市场风险的能力相对较弱，企业业绩受市场环境的影响大；再次，没有完善的管理信息系统，信息收集处理能力相对较弱。
这三大特点决定了小企业绩效考核的特征：人性化、灵活性、可操作性。
小企业信息传递链较短，不容易失真，所以员工对公司整体目标的理解相对较强，员工个人目标容易统一到公司的目标体系中。另外，由于信息传递链短，员工之间相互了解的机会较多，在绩效考核过程中，可以较多地采用人性化的解决办法。
小企业的业绩受市场的影响比较大，因此，用于绩效考核的业绩考核不应该过于苛刻，否则不能起到良好的激励作用，只会打击员工的积极性。小企业的业绩考核要体现出灵活性，特别是在设计有关业务方面的绩效考核指标时。
小企业的数据收集和分析能力相对较弱，绩效考核不能过于细致，否则非但不能成为公司运营的催化剂，反而成为绊脚石。数据收集和分析工作，要和公司实际挂钩，尽量使用目前可操作的，或者适当努力之后就可以得到的数据。
1,先抓人,把各车间技术骨干抓好由他们各负好各自环节的则.
第10篇
赵瑞金：无论规章制度，还是企业信息，或其他方面的事项，完全可以针对性地展开交流，起码和你看重的骨干和核心人员进行沟通和讨论，让他们以企业共同的创业者视角，集思广益，加强他们的参与感，提高他们对企业的归属感及责任感。
初创企业一般来说业务和工作量并非那么饱满，在时机合适的情况下，哪怕多放半天假，提前放点假，举行些小微活动，这些也是福利。运作得好，都可以起到提升士气、增加团队力的效果。
老板要尽量保持心态的平和，尤其不能陷入事务性的失态和失衡中。能做到平衡自己，可以生活快乐；能做到平衡别人，你有做先知的潜质。创业？那是小菜一碟。
李全周：初创企业老板应该考虑的事情：1.活下来。老板应该自己当好业务员，员工管理先放放；2.重经营，轻管理。老板多找业务，大家忙起来，就很充实，也能看到企业的未来，不太需要管理的；3.努力寻找销售人员。小公司如果能找到几个好的销售，会帮着老板加快发展，而且跟着企业一起成长的人，未来忠诚度也高。
切忌总开会，总管理，总考核。
肖述涛：员工的忠诚在于老板的态度。每天对员工嘘寒问暖，哪怕公司的保洁阿姨和大叔也都需要尊重与尊敬。员工一看老板的诚心态度，很多时候就会拿出主人翁的精神来对待企业。员工犯错的时候要鼓励，员工有成绩的时候要表扬，员工的优点要放大，员工的缺点要放下。如果企业发展不好，要给员工道歉，以表示老板应该承担最大的责任，如果企业发展得好，要给员工表扬，以表示每一位员工不可或缺。
优秀的员工不是招来的，是自己培养出来的。不要怕员工犯错误，你用了员工，就应该信任他，鼓励他去完成工作。如果员工做错了，我们就分析员工的思路，找到问题的本质，再试。好的员工都善于解决困难的问题，而解决困难问题最优秀的特点是判断力和执行力，没有经常性的失败是不可能有好判断力的，好的执行力也是来自多走路，不怕走弯路、错路。
朱伟：初创企业员工的忠诚度，主要看老板的人格魅力，别人愿意与你为伍，甘愿为你鞍前马后，自然会忠诚于你。因此，初创企业的老板对员工的管理靠的是凝聚力，将团队抱成一团，哪里有困难就冲向哪里。
第11篇
她曾从零点调查的项目经理到技术经理再到销售经理，直到副总和总裁，成了打工女皇。但是，拥有自己事业的想法使她蒙生了创业的打算，作为中国民营调查业老大位置的零点调查集团总裁的汤雪梅开始了创业的历程。
不想再做“打工女皇”
一个周末的下午，在北四环边一幢商务气息很浓的公寓里，记者见到了看起来更干练的汤雪梅，这位放弃了零点集团总裁位置而专心自己创业做公司的成功女性，现在流露出最多的是积极探索和敬业。不是很大的办公环境显得很规范和大气。那么，这位昔日的打工女皇为何毅然离开已经付出七年青春的公司而选择自己创业？
其实，放弃一个知名度很高的企业总裁位置自己去创业，汤雪梅前后考虑了有一年的时间。
当初汤雪梅一接手零点总裁，就开始在公司推行各项改革措施，从市场的战略定位，到内部的结构调整、工作流程，和人员效绩评估管理体系及规章制度等，改革“使零点公司有了一个流程性的改变，在管理上上了一个台阶。”用调查行业习惯的数据来表示汤雪梅改革的成果，那就是：公司两年后的销售额增长了20%，成本降低10%，利润增长30%，根据盖洛普Q12法则进行的调查指标，员工满意度从51%上升到90%。
当一切步入“正轨”，各级员工各司其责，公司进入良性循环时，当总裁的汤雪梅反倒觉得“轻松”了：“那个时候我的能力都发挥得差不多了，我的很多想法都付诸实施了，做熟的东西再做下去缺乏动力，就感到缺少了一种激情和一种创新的乐趣。”
另外，选择自己创业还有两个原因：一是为寻找归属感，发展一份属于自己的终身事业，为自己今后的职业生涯划上一笔感叹号，不想再做“打工女皇”；二是当时正在中欧管理学院学习EMBA的汤雪梅受许多做CEO朋友们的支持：“你那么优秀，以自己的能力做公司没问题，我们大家会支持你！”
其实，刚离开零点的时候，她有很多机会可以选择：或到同行的其他企业继续做高管，或换一个行业接着做强作大，或回到大学去教书，最后还是根据自己的追求和特点把这些选择都一一排除了。选择和排除的过程花费了一年的时间。因为她很清楚自己的特点：一个不用扬鞭自奋蹄的人，是一个比老板还在乎公司利益的人，是一个以工作为生活的主要乐趣的人，但偏偏又是一个不会表现自己，不会争取自己利益的人。留下来继续当零点调查的总裁，可以享受自己搭建的管理架构和成果，可以建立个人知名度。自己创业，注定了会很艰辛。但是目标会很清晰。所以，2004年的元旦刚过，汤雪梅就向零点集团的老板袁岳递上了一纸辞呈，挥手离开了她坐了三年总裁的那把椅子。带着创业激情，和朋友合伙投资100万元创办了数字一百市场研究公司。
创业初期遭遇合同欺诈
创业初期，她就出现了以前再累也没有出现过的现象，突来的压力也曾使她感到眩晕，有时还怀疑自己是否看得见公司成功的那一天。初期的公司注册、买办公用品、选办公地点，连招聘都得自己做。公司成立后，就要开始做业务。为了稳定发展，她用了两条腿走路：一个是朋友客户，另一个是以品牌宣传来促进开发陌生客户。前三个月做的还算顺利，朋友客户为她解决了公司初期的生存问题。随后的几个月就很难了，没有业务，要生存就需要开拓新的客户，于是，汤雪梅象业务员一样和同事一起去谈单，不是因为公司没名气就是因为公司规模小而被拒绝。“没有人强迫你跑，作为老板你必须往前跑”。这时的汤雪梅内心中经常处于自我和超我的交战中，有时候甚至怀疑公司有没有能做大的那一天？尤其是在和一家咨询公司合作的时候让她很受打击：由于合同不严谨，本来谈好合作的公司在业务做成后拿走了全部收益，自己蒙受了人力物力等不小的损失。从这件事中她看到了商业场上的奸诈。她只能自嘲：就算学做生意而交了学费。
除此之外，自己做老板后还要面临很多的挑战，这种挑战来自多方面：一、不能害怕给员工高工资。她的一个项目经理月薪会高达8000元，还不包括项目提成。因为低薪聘不到好人才，做公司要舍得这点投入。二、不能事事亲力亲为。更不能要求所有的人都达到自己的业务水平，要学会适当放权。三、小公司要事无俱细。“麻雀虽小，但五脏俱全”，小公司事事都要想周全。四、放得下身价去见小客户。以前在零点是自己根本没有机会接待小客户，秘书就打发了。自己做公司就不一样了，多小的客户也得自己亲自去拜访。五、自己变的渺小了。离开了身居高位的大集团，也离开了喧嚣的环境，难免会感到自己在变小，这些都要努力适应。
做好资金链断裂的打算
一个女人，把自己的后路彻底切断后，除非有很实际的实力才有可能把公司坚持下去。她在公司注册之初就委婉了稳步做下去，做好了失败后依然坚持的准备：本来可以小规模注册的公司她却用了筹来的100万元，为的是不致使公司中途缺钱而无法运转。做好了坚持到最后的打算。或许因为本来就是总裁，汤雪梅对自己的公司很快驾轻就熟，数字100起步时不光市场定位明确，而且有了完整的商业计划、CI设计、管理规则、并开通了网站。起初只有十几个人的小公司，搭的却是大公司的规范模式，汤雪梅给自己留出了发展的空间。
按照横向和纵向两个脉络，数字100将自己定位的横向面确定在消费行业，如金融保险、IT电信家电、汽车房产、医药保健、旅游娱乐及媒体等；同时确定了公司所提供的主要产品定位即纵向面，更多地是做满意度调查、品牌调查和新产品上市之前的调查与研究。如今，在数字100服务过的重要客户中，可以查看到三星电子、海信集团、伊利乳液、中国工商银行、中央电视台、搜狐网站、国美电器、京东方等一系列人们所熟知的企业名字。
数字100的成立，使得汤雪梅由原来零点集团的总裁变成了与零点在同一领域竞争的对手。但是，汤雪梅从决定自己创业的那一刻就做出了这样的决定：一切从头做起，不去动零点的老客户。她说：“我很欣慰我做到了这一点。我们现在的客户都是新认识的，都是靠拜访、靠竞标争取的客户，而且现在和很多大公司都有很好的合作，这让我觉得比较骄傲和自豪。”
抓住一切机会赢市场。她在中欧国际工商学院充电的时候，恰逢学院要做一个满意度的调查，引来了多家调查公司前来竞标，刚刚成立、还不为人所知的数字100也拿出了自己的竞标方案。参加竞标的不光有国内的公司，还有像AC尼尔森这样全球著名的跨国市场调查公司。最终的结果是，中欧管理学院的国外市场营销学教授从众多标书中选中了数字100。直到汤雪梅出差到上海，教授的翻译见到她时还说：教授非常喜欢你们KM100公司，说你们公司做的计划非常好。
第12篇
一名员工偷盗,整个店铺的员工被集体辞退――这是最近发生在南京某零售企业的一件真实案例。消息刚一传出,就引发了不小的震动。
事情的经过很简单,这家店铺在4月份的一次例行库存盘点中发现有价值近20万元的鞋不翼而飞。经调查取证,原来是店里的一名员工分多次实施盗窃。公司总经理得知实情后,不但把盗窃者移送公安机关追究其刑事责任,还把其他员工全部开除。
严惩盗窃者,能得到社会公众的一致认同,然而采取株连的方式开除其他员工,却引来了民众的非议。许多人认为公司这样做没有道理,盗窃者只有一人,其他人并没有参与盗窃,也没有分得赃物和赃款,不顾事实地解聘所有员工有乱罚无辜之嫌。总经理却另有一番说辞:“盗窃数额之大(几百双鞋、将近半个月的销售额)、次数之多,日常清点库存为什么没有发现?其他人怎么可能完全不知情?假如有知情者,为什么无人揭发举报?这种事不关己、高高挂起的态度,公司绝不容忍!”
在现实中类似案例并不鲜见。无论是在管理制度健全的大企业,还是在制度尚需完善的小公司,监守自盗、收取回扣、虚假报销等贪图私利的事情屡屡发生。如何预防及处理好这类事件,关系到领导者的威信,也直接影响着公司的利益和形象。
要想杜绝此类事件的发生,最首要的就是一个“防”字。要防患于未然,公司应明确规定员工行为准则,而非简单地依靠个人自觉和社会道德观念来约束不正当行为。是否确立相关的规章制度和纪律要求,是企业治理机制是否健全、内部管理控制体系是否完善的标志之一。除此之外,规矩还要反复强调。在GE,为了不断强调公司的核心价值,每年年会结束时全球CEO伊梅尔特都会照例向公司800多名高级经理重申“一旦逾矩,永不录用”的公司行为准则。
无论规矩多严,也无论管理多么到位,都避免不了有人以身试法。因此,公司还应建立和健全相应善后处理机制。对事件的处理要做到有章可循,有条不紊。德鲁克在《卓有成效的管理者》中说,“一旦有了正确的原则,一切类似的问题的解决就将易如反掌”。善后处理统一有序,可以既惩前毖后,也降低了公司的决策风险。因此,当事件发生之后,公司的法律、人力资源、财务、公关等部门应立即启动相应程序,按部就班,做出处理――看似一个简单的决定,既要符合公司规定,也要遵照法律程序。
再有就是要改善管理。遇到类似上述案例的时候,管理者应分析具体原因,从中发现改善管理成效的机会。首先可以从动机上入手,一些人违规是因为规章制度存在疏漏,公司应及时亡羊补牢;另外一些人越轨是因为心存侥幸,公司应杀一儆百。其次可以改善流程,从人员招聘时就开始严格把关。目前许多外企都在招聘中增加诚信调查这一环节,对某些关键职位如财务、销售主管等,这可以大大降低用人不当的风险。此外,倘若管理者面临积重难返的挑战,还必须有勇气和决心推动变革,甚至重塑企业文化――当年张瑞敏的十三条“军规”,从严惩偷东西的员工开始,最终令海尔脱胎换骨。
最后,完善的公司内部控制还必须建立有效的监督机制。公司一方面要调动员工监督的积极性,另一方面则要保护他们免遭打击报复。我国于2010年7月1日起开始施行的《侵权责任法》,其中包括了对“高空抛物整栋楼居民承担连带责任”的规定,要求同楼居民不但要约束自己,同时还要行使监督职责,规劝或阻止他人高空抛物,否则将有可能需要承担连带责任――这是社会立法的一大进步,同样可以为企业所借鉴。
第13篇
iqc工作心得体会范文1回首过去一个月的工作中，我学会了不少知识，IQC工作目的就是防止不符合要求的物料进入公司，制定进料检验标准，确实执行进料检验，熟悉检验方法以及了解抽样标准，检验工具仪器的熟练使用，对于相关记录和文档(来料记录、工程文件、作业指导书等)的有效收集、保存、管理。
对于不良品后续处理，特采后的可追溯性跟踪，一定的不良原因分析的能力，对工作现场的管理能力，包括5S(物料安全整齐的摆放移动、工具安全放置和使用、现场温湿度的控制)，遇到突发事件如加急物料检验、急料返工，相关部门工程支持时，人员、场地、工作方法，相关设备的安排布置，并做好及时记录。
IQC的KPI：漏检率：每月产线发现的来料批不良数(确保的确为来料不良，而不是因公司自身原因照成的，仓库保存条件是否符合要求，物料搬运过程是否按要求，是否属于自然失效的物料。来料或急料的平均检验时间和效率。供应商提供检验报告，合格证、数量等标识，是否有混料，错料，少料等现象。
建议与改善：1.建议样品及封样分两块来管理，之前使用物料来料时进行登记，可按正常物料放行，每周进行总结一次，新物料及新供应商来料时建立体系，未确认的供应商及物料不得采购，未确认的物料不得入库，IQC来料不发单直接使用待处理标，由物控自行处理好样品及承认书后再送检IQC，对于特别急的物料，要求由研发部首先进行样品的初步确认后才能进行评审。
2.对于IQC设备事宜，建议增加晶振测试仪及针规、100MHZ电桥、带标尺测量的放大镜一套等设备用于检验，以保证来料品质。
3、建立供应商品质检讨系统，每月对供应商所发生的问题进行检讨，由供应商品质部及工程部等相关部门组织人员到我司进行检讨。
4、加强工艺方面的技术支持，多提供工艺工程师的交流平台，必要时可送外培训。
5、 建立公司技术奖金制度，对于公司技术突破有贡献的实行奖金制度，以提高公司技术力量。
6、对增加部件电性测试进行完善，保证测试过程准确及测试时对部件本身的保护。
7、增加对IQC进行相关物料的行业/国标标准方面的学习，掌握对检验物料的标准，确保对来料品质的控制。
8、完善现有的检验标准，使来料能得到全面管控。
9、对样品及承认书进行管控，使每个检验员对检验的产品的依据。
10、参照供应商及其它公司方法，提供IQC产品试验设备解决方案，以保证接产品来料品质。
由于时间限制今天写到这里为止吧!!谢谢大家!
iqc工作心得体会范文2时间飞逝，转眼间我在IQC主管岗位上工作已近三个月时间，在公司领导的正确引导和关心下，在各兄弟部门和品管部同仁的支持和配合下，使我能够这么快的熟悉这一切，可以说，在这段不短的时间里，收获是丰厚的，工作是快乐的。现仅将个人工作，总结如下：
一、目标达成情况
IQC主要工作目的是防止不符合要求的物料流入公司生产线。主要职责有：制定进料检验标准，执行进料检验，不良品正确处理，熟悉检验方法以及了解抽样标准，检验工具仪器的熟练使用。以及一定的不良原因分析能力，对工作现场的管理能力(包括5S，遇到突发事件如急料、呆滞料检验)，并负责产线材料问题的确认，处理，通知供应商改善等。
工作内容如下：
常规检验。其主要依据是技术部提供的标准进行检验。业绩主要展现在对物料正确的判定，发现问题及时的反馈。这三个月里，常规物料检验进展顺利，同时也发现了不少物料质量问题。
提高工作条理性，分清主次轻重缓急。配合仓库、生管，对紧急物料优先检验，确保物料准时无误到达生产线。
每天检验报表依实际检验数据和项目及时准确填写。每天发生的来料异常，及时录入了《材料不良质量履历》，记录完整，异常描述清晰， 开据《供应商质量整改单》，做以跟踪，查看改善结果。保证了每月发生之物料异常汇总，及时虚心听取了生产现场和反馈的物料异常，异常点做到了重点关注，举一反三，在后续来料中避免了同类或类似问题发生。
检测设备的点检、报验、保养及工作场所的5S。
RoHS 测试
样品的检验及确认、跑单。
零部件验证的跟踪。
部署的技能培训、绩效考核。
每天的日报表，每周的检验的周报表，每月的月报表的统计汇总。
二、问题点汇总：
在物料检验工作中一些问题点：
1.进料检验使用的图纸、客户档案、检验卡片、厂商承认书难找，在供应商来料后有时总是找不到需要的资料。
2.接受到的样品材料，在检验时既无图纸又无作业指导书，员工完全是在靠自己的工作经验在检验。
3.在品质部的受管控的文件和图纸老是有模糊不清的内容出现如 a 图纸不标识工差。b, 下发的图纸尺寸模糊看不清，而且没有电子档，无法查阅。c ,在变更文件时技术部门有偷工减料事件，只下发技术更改通知单，没有下发更新后的图纸和文件。
三、转正后工作目标/计划：
遵守公司各项规章制度，做个合格的品管人;吃苦耐劳、勤勤恳恳、踏踏实实地做好每一项工作，处理好每一个细节。
IQC各项检验工作顺利进行。制定《进料检验作业指导书》，培训部署严格按照《进料检验作业指导书》对物料进行检验，检验及时，检验结果准确率100% ,不做“差不多”先生，第一次就把事情做对。
排查样品柜，将缺失的样品补齐。提高工作条理性，分清主次轻重缓急。配合仓库、生管，对紧急物料优先检验，确保物料准时无误到达生产线。
增加对相关物料的行业/国标标准方面的学习，掌握对检验物料的标准。对所负责物料做到三个知道：知道它是怎么生产出来的(它的生产工艺流程)、知道它用在什么地方(它的特性及公司要求)、知道常见异常(已发生过哪些异常及潜在问题)。
把握一切机会提高专业能力，加强平时知识总结工作。每月都回过头来思考一下自己工作的是与非、得与失，会更快的成长。
积极、主动，部门内外沟通顺畅沟通方面，能够积极主动沟通，向他人学习，向标榜学习。特别是部门内组与组之间的信息沟通、共享。
iqc工作心得体会范文3IQC是对原材料进行检验的部门，通过对来料的检验保证上线使用的是良品，进而保证生产品质。是小公司的IQC还兼有对供应商品质管理的职能。
一、检验规范
检验规范是把产品接受规格依文件的形式定义下来作为检验员检验的根本依据，具体形式有文件和图片，限度样本等等。这个规格告诉检验员什么样的可以接受，必须定义清楚且可执行。检验规范一般有工程师负责编制，规格制定的工作绝对不是闭门造车，这个规格是要参照行业标准并结合客户标准制定，检验规范是一动态的文件，若规范发生增添或更改必须及时转达给检验员，并尽快对检验规范进行更改。
二、抽样计划
抽样计划参照美军标，AQL参照行业标准和客户要求。抽样数量要根据供应商品质状况决定多抽或少抽。需特殊说明的是对于特殊包装或破坏性的检验，可依据情况具体而定，像贴片的电子料我一般要求每次到料检5pcs.螺钉螺母到货量很大，但我要求检10pcs即可。如果供应商的的品质状况较烂需重点监控时需安排多抽，告诉大家一个简单的公式，最小抽检数量是不良率的倒数乘以3.同样对于供应商品质表现较好的考虑对供应商或对料号免检，制定出免检的条件，经品质经理批准后执行免检。最终的目的是挡住不良并且又不浪费人力。
三、抽样手法
随机抽样、分层抽样和系统抽样等，为防止不良漏失，原则上适用分层抽样，这个需要主管监督执行。
四、检验设备及资料的准备
检验员检验时需适当的设备，设备需经过验收，量测系统分析，并且定期校验，这方面小公司一般做的不到位，设备不齐、没有验收流程和校验管理。有的小公司没检测设备，用实用测试代替仪器测试，这样做在一定程度上加严了规格，对工厂有利，因为实用不行也可能与其适配的其他零件出了问题。检验资料就是检验时图纸、规格书、样品、限度样本等，这些需在到货前有工程单位发行到IQC,小公司做的不到位，有的在量产时才有。我的IQC就这样，量产了还没图纸和规格书。什么都没有。
五、来料异常的处理
IQC检验员在对所有项目检验完毕后，把所有异常项目、不良率写到异常单上，发邮件到采购、PMC、供应商等单位，各相关单位进行MRB会议，决定特采，退货，挑选，报废等处理方式，决定后通知仓库、IQC、供应商处理方式，并将异常单发给供应商，要求限期恢复。
六、检验资料的整理
IQC负责供应商品质异常报告的整理和分析，方便主管及时了解供应商的品质状况，同时作为供应商绩效考核和选择淘汰供应商的依据。
七、供应商的管理
对于供应商的品质异常需需要求提交8D报告，也没必要每次都开8D,可根据风险程度由主管确定是否开8D,对于供应商会回复8D报告需及时合格，追踪实际改善效果。
定期到供应商现场稽核，确认供应商的品质管理状况，可根据产品特点对仓库、检验、现场管理、异常改善、文件管理等现场稽核，对于发现的品质风险高的异常，需开整改单，限期整改。对于配合度差的供应商是需要技巧来管理的，这里不再详谈。
八、品质协议
品质协议时就是把品质要求与供应商以协议的形式定下来，包括批退率，上线不良率，重大异常罚款等事项，可作为罚款的依据。
九、产线上来料不良的处理
第14篇
周末聚会上，梅莉、小美以及陆丹，3个闺蜜一碰面，便就这个话题聊开了。
梅莉儿子刚满3岁，回忆起当年哺乳期一边上班一边给娃喂奶的经历，可真是一把辛酸一把泪。
3个月产假一完，梅莉就马不停蹄地赶回去上班。那段日子，简直苦不堪言。晚上要频繁起来给儿子喂奶，几乎没睡过一个安稳觉。白天还得打起十二分精神，应付工作上的琐碎。为了给儿子喝上一口奶，梅莉不得不每天中午奔波在路上，或者让家人将儿子抱到单位。
承受的压力自是不必说，她一度对周围一切丧失信心，被医生诊断患有轻微的产后抑郁症。幸好有老公和家人的关爱与陪伴，她才从那种糟糕的情绪里缓和过来。
这个提案一出，梅莉自然是一百个赞成。她不由得感叹：“要是这个能变成现实，那得让多少职场女性以及那些刚出生的宝宝受益？哪怕只是最低保障，我也心甘情愿。”
“问题是，要是产假真变成3年，你真的敢休么？反正我是不敢。”一听梅莉在那大赞提案的好处，小美反问道。
小美和梅莉年纪相仿，两人在同一年结的婚。但这些年，小美一心扑在事业上，别说生孩子，连结婚这件事也只有几个要好的朋友知道。也就是说，她是当下流行的“隐婚族”。要是她突然跟领导请示，其实自己早就结了婚，现在准备回家生孩子，且中间要带薪休假3年，那等于直接宣布，自己打算辞职不干。
“别说3年，就是3个月，对我来说都是奢侈的事。”小美有些无奈地感叹道。
据说现在公司里，和小美抢同一职务的，可是一男的。人家业绩和人缘都没她好，但关键是，他的性别是男。就凭这一点，小美得做出10倍的业绩，才有胜算的可能。
“所以啊，这3年的产假，完全是天方夜谭，除非你不想在事业上有一番成就。”听小美这么一分析，梅莉发现自己的想法，是有点过于简单。
想想，要是真在家休息3年，再回去上班，撇开升职加薪不说，离开工作岗位太久，估计连本职工作都很难做好。任何一份工作，都需要与时俱进地自我完善。3年的空缺，就算领导没有辞退你，你也很难再融入团队，工作效率与工作绩效必然都会大打折扣。这样看来，还真没多少人敢休。
一直没发表看法的陆丹，开口说道：“对于这个提议，我只能说，理想很丰满，现实很骨感。”
陆丹自己开一家传媒小公司，站在用人单位的角度，她有些担忧地说：“若真的将产假延至3年，还有哪家公司敢招聘未婚未育的女性？”
依据相关法律规定，女性产假期间，用人单位不得降低其工资、辞退或者以其他形式解除劳动合同。现有制度下，长达3年的工资，哪家用人单位吃得消？
第15篇
在正弦工作的两年匆匆而过，恍惚间并不遥远，我还记得在毕业的时候，孤身一人来到深圳这座陌生的城市，有幸接受张老师的面试被录用，起初一直跟随陈琳学习，了解变频行业以及变频器硬件设计基础，在11年半年的助理工作中，逐步掌握了原理设计到产品测试，并基本了解了公司各个部门的工作流程和规章制度，同时也和各个部门岗位的关键人物建立了良好的工作关系，为我以后的工作提供了极大的便利。
从10年3月开始正式接手了制动单元项目，我很感谢公司，感谢彭经理给了我这个机会，让我这个行业新人有了成长的机会，在整个制动单元项目的过程中，我时刻牢记您的一句话：年轻人，成长是要付出代价的。在经历了5个月的努力后，成功的完成了制动单元这个项目，并且产品不良率为1%，为公司赢得了客户的认可也为公司创造了效益。在此同时，我的业务技能在进步，但我们部门的整体架构在退步，在身边同事纷纷提出辞职的时候，我出于对自己从业经历的负责，也是对正弦公司产品研发的负责，无声无息的努力工作以完成伺服产品为第一目标。正所谓改革必定有牺牲，不改革永远无法进步，也不知道结果会如何。经历了上半年的第一次改革，我们部门的人员流失殆尽，伺服这个项目使我坚持留了下来。刚刚结束的制动单元项目让我有了提高，同时也增加了我做研发的信心，但是整个制动单元项目中得到了张老师的悉心指点才方以顺利的完成。当陈琳走后刚刚接手伺服项目的时候，心理还是有点信心不足，因为和制动单元相比，伺服项目是个整体的系统工程，上一版本的产品所遗留下的变压器功率不足，驱动受干扰，emc抗干扰能力极差这3个严重问题，从我一个新人的角度来讲感觉到面临了很大的压力与挑战。但我坚信：相信自己，一切皆有可能。在后来的工作中，开始认真总结上一款产品的缺陷的原因，并收集各方资料和信息以及和部分关键器件的供应商展开沟通，提出了自己新的设计思路。经过了3个月的时间，如今终于攻克了三大遗留问题，将温升降低了20度，驱动波形正常，emc大幅提高基本达到了2500v的设计标准。
能够有幸进入正弦是我的荣幸，我来正弦的时候，我们的研发部结构还不完善，人数也略显不足，但这2年的发展我见证了正弦的成长，自己也在跟随正弦一起进步。对于一个刚刚毕业的学生而言起初能够进入一家大公司，所能学到的是公司的理念和文化，但岗位确是很单一的，而进入小公司却可以得到更多的机会去历练自己，接触的知识范围更广泛，自身综合素质的提高更为有利。
在此感谢涂总和张老师以及何总的教导和关怀，从他们那里我学到了很多很多，工作上的技能和经验，为人处事上的道理和方法。我很珍惜在这里学到的每一点每一滴，这都会给我将来的工作和生活带来无可限量的帮助和裨益。
在正弦的这段时间，同事们也给与了我莫大的帮助，他们把自身积累的方法和经验与我分享，帮我提高，朝夕相处的日子里一起并肩作战，一起为了同一个目标奋进，同甘共苦，感谢他们!
在正弦业绩蒸蒸日上的今天，正弦开始第二次改革的时候，由于个人的原因，我将在2019年3月18日离职，带着一份对伺服未能继续完成全系列产品的不舍和求索的矛盾心情，我要离开我呆了两年的饱含深情的正弦公司，告别一起的战斗史，告别一起为成就的喝彩，告别一起的日日夜夜，此刻我深深地感到正弦给我的机会。由此对公司造成的不便我深表歉意。希望领导可以理解!祝愿正弦在未来的日子里宏图大展。