招标采购工作思路范文

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第1篇

近年来，在上级公司的正确领导和业务部门的直接指导下，我厂坚持将采购管理工作作为全厂的重点工作，不断强化底线思维、牢固树立红线意识，严格按照上级公司采购管理规定和工厂管理委员会决议要求，全面规范有序开展采购管理相关工作，对工厂采购事项全过程进行细化控制，对项目实施流程实行有效监管，确保了采购管理工作规范权力运行，有效保障了工厂采购需求。现将我厂2019年采购管理工作完成情况和2020年工作思路总结如下：

一、2019年采购管理工作完成情况

一是加强基础培训。2019年9月，工厂安排采购办和审计监督人员参加外部招标采购培训中心举办的“最新招标采购政策解析、招标采购全运作流程实务、招投标质疑、投诉的受理及解决”专题培训，组织开展了经济事项法律知识专题培训，进一步提升了采购工作相关人员的业务素质，有效达到了“规范采购行为、降低法律风险、强化监督责任”的目的。

二是注重过程管控。工厂2019年共签订合同***份，涉及金额****余万元，均严格按照流程，通过层层讨论和审核，确保了采购方式的科学性和规范性，杜绝了规避性招标和选择性执行的现象。

三是优化制度落实。2019年工厂根据上级公司标准文件，及时组织修订完善了工厂采购管理实施细则等多项采购管理方面的制度标准，进一步细化了采购工作程序及要求，使采购管理有章可循、流程有据可依、成效有文可查，确保了全厂采购工作顺利开展。

四是提升执行能力。执行力是凝聚力、战斗力、生产力，工厂2019年重点做了正确理解、突出重点、突破障碍、提升方式几个方面的工作。如：维护完善工厂采购工作群和管理委员会工作群、定期征集采购部门经办人员意见或建议、对各部门采购事项实施过程进行全程跟踪审查等，切实提升了采购工作人员执行能力。

五是严格规范建设。工厂采购管理工作坚持以规范建设为根本，加强“三项工作”建设。通过规范的管理委员会会议通知单、会议表决单、会议表决结果统计表、会议记录本、会议纪要等，确保各委员在工厂采购事项议题表决时独立负责，一项一决，一人一票，留有痕迹，形成闭环，便于追溯。2019年共召开工厂管理委员会会议8次，审议经济事项81项，均实现了民主决策、透明操作。

六是加强“两库”管理。严格招标机构规范管理，每半年组织召开一次招标工作总结会，对招标工作提出要求，强调纪律。在工厂2019年招标机构服务项目招标工作中，采购办认真核查投标单位资格条件，主动利用平台工具对投标单位进行违规行为及关联关系查验，共审查出*****投诉处理1家,*****行政处罚1家，开评标地址重复2家，有效预防了不合格招标机构入库和“围标、串标”行为。同时加大对评标成员库的管理，做好抽取及到场统计工作，2019年抽取评审员均按要求到场评审，无拒绝推诿现象发生。

二、2020年工作思路

2020年，工厂将“采购管理要全面落实‘应招尽招’、‘真招实招’工作要求，认真组织审核，对采购事项实施过程进行全程跟踪，确保项目有序推进。同时要进一步加强对招标机构和供应商的管理、监督与考核。”列为重点工作，决心继续紧紧按照上级公司要求，严守规范管理 “生命线”，深入推进工厂运行规范有序，积极营造工厂采购管理工作严格规范、持续稳定、健康发展的浓厚氛围。

(一)守制度，明职责，严格采购项目实施过程监督。按照行业和公司采购管理制度和工厂管理委员会议事规则要求，着力推进招标采购管理过程监督，确保采购实施规范运行。一是严格审核采购文件，特别是采购资格的设定、采购最高限价的编制、评分标准的制定等重点内容是否符合法律法规和制度规定，审核部门提出各自意见或建议，不断修改完善采购文件，通过各专业线的审核把关，使采购文件质量得到有效保证。二是加强日常工作流程管理，严格按照法律法规、公司制度严格执行，有效维护工厂采购“公平、公正、公开”的形象。三是做好管理委员会会议筹备工作，切实提高会议效率。四是切实学懂弄通国家法律和行业、公司制度，不断学习创新，及时更新工厂标准细则。目前，按照国家和行业规范要求，各种审计检查接踵而至，公司标准制度也随时在变化，所以要求工厂采购管理部门随时关注，认真学习领会，及时修订工厂的制度，以指导工厂各部门规范高效完成项目实施。

（二）公开公平公正，全面落实“应招尽招”“真招实招”招标工作。按照公司要求，对工厂采购事项严格审核，能采用公开招标采购方式的一定采用公开招标，对采用非公开招标的项目严格把关，对理由不充分或非必须采用非公开招标采购方式的，一律采用公开招标采购，力争采购管理工作再上新台阶。要求采购管理部门善于思考，灵活运用，统筹方法，同时大胆管理，要敢管、真管，在规范上绝不能当“老好人”，要在“应招尽招”“真招实招”上下功夫；对各部门采购事项不能全放，以免因经办人员业务水平参差不齐出现不规范现象；也不能全管，使经办人员形成依赖而不能认真细心完成。

（三）加强学习培训，提高专业水平。针对工厂采购管理人员专业知识不够丰富，工厂项目经办人员普遍存在采购文件编制水平较低，委托招标时招标机构编制招标文件水平参差不齐等突出问题，工厂下步将采取“走出去”“请进来”的方式，积极参加外部采购管理知识实务培训或协调公司、法律顾问服务单位到厂进行培训，让经办人员切实熟悉操作流程，重点提高编制招标文件能力。

（四）强调规范与效率，提升服务质量，保障和谐运行。

为保证工厂采购工作运行的顺畅，采购管理工作必须做到规范与效率并重，监督与服务同行，因此在日常管理工作中，要求部门必须以保障生产运行为重心，努力为“做实做强车间，提升设备效率”履行好服务职能。一是在工作流程的运转中，要求项目采购业务环节的审核必须当日事当日毕，不得无故拖延。二是做好沟通释疑工作，与业务部门保持紧密联系，对采购工作流程、持续整改事项进行充分交流，征得业务部门对规范运行的理解和支持。三是对经济运行过程中出现的问题，在指出不规范的同时，要提出如何才能规范，让业务部门正确操作、少走弯路。四是在履行招标职能过程中，积极与招标部门沟通，并主动协调招标机构加快项目采购的进度，保证生产运行的有序有效。

（五）任务分解到位，责任落实到人。工厂采购办迅速行动起来，积极认领任务分解，制订出2019年工作计划：一是督促检查各采购项目实施前有无项目论证。二是对采购部门申报的采购计划、采购方式及实施过程实行“三关三审”，认真检查书面审核或系统流程痕迹资料。三是督促指导各采购部门提高招标文件编制水平，组织控制招标文件会审环节，做到效率与规范并存，坚决杜绝招标文件中出现不合理、有倾向、有排他等条款。四是配合完成采购事项关键环节“办事公开民主管理”平台公开工作。五是建立和优化业主代表和评审员库抽取系统，在监督工作小组监督下以透明、公平、回避的原则进行抽取，简化抽取流程，提高工作效率。六是组织开展评审员培训，不定时对工厂项目评审现场进行抽查，检验培训成果。七是完善管理委员会议事规则，对管理委员会成员履责进行评价，适时调整组成成员。八是组织督促各采购部门开展非公开招标项目清理，对公开招标比例达标情况进行综合评价。九是定期组织召开招标机构规范会；组织采购办、审计等部门人员不定时到招标机构开、评标现场进行抽查，并进行动态管理和考评；在制度考核之外，创新使用积分制对招标机构日常工作进行考核及约束。十是汇总全厂已入库供应商名单，督促各经办部门对供应商实行分类管理、使用、考核、评价工作，对长期恶意围标串标、恶意投诉的不良供应商建立“黑名单”，在一定期限内限制其参与工厂任何招标活动。

三、思考与建议

目前，工厂采购工作队伍还存在着创新意识不强，勤学肯钻态度不端，综合能力偏弱，业务水平偏低的现象。面对这些不足，工厂将以意识超前的思想力、不断超越的创新力、百折不挠的意志力和不折不扣的执行力，想尽一切办法补短板、强弱项、提能力，奋力实现工厂采购管理工作高质量规范发展。针对工作中遇到的实际问题，做出以下几点思考。

1、目前，公司公开招标比例不断上升，“应招尽招”的问题得到了很好的解决，但招标环节仍容易出现虚假招标、围标串标等违法违规现象，如何落实“真招实招”值得我们深入思考。

第2篇

一、集思广益，尝试探索，初步建立招标方法。

在院领导的统筹规划下，我院招标办于2010年4月6日成立，成立之初按照边筹建、边运作、边规范、边提高的工作思路，迅速采取有力措施，建章立制，各项招投标工作迅速有力展开。成立了以院长为组长，党委书记为副组长的招标领导小组，并下设招标工作资格预审小组，由业务院长、招标办、相关职能科室、使用科室负责人及相关专业技术人员组成。领导小组负责政策指导和协调各部门之间的工作，资格预审小组主要任务是讨论决定集中招标采购的重大事项，制定招标文件、确定招标程序和有关规章制度，下设监督小组、评标小组和采购小组，明确了招标采购工作的规程和各阶段的主要任务及责任、完成时限，制定了采购实施方案。

二、认真落实，全面实施，招标工作初见成效。

（一）准备工作扎实充分。成立招标办公室以来，每次招标前，医院经常召开协调会，部署工作，制订措施，出台方案，从人力、物力、财力向招标工作倾斜；招标文件是搞好招标采购工作的前提和基础，为此，招标办在认真研究政府采购法律、法规的基础上，结合实际情况，拟订了我院招标采购实施方案，建立健全科室各项工作制度、完善招标采购的档案、设计下发了物品采购流程、申购表等一系列图表样本，规范了招标采购的各项工作、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。招标办严格落实《医院招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出；招标前进行招标采购演示，确保设备完好；搞好媒体宣传，在报纸、网络、电视等媒体上招标采购信息，使更多的供应商前来投标；医院领导小组多次听取各小组的工作进展情况，对存在的问题及时进行纠正，严格把关，确保了整个采购工作平稳展开。

（二）招标工作公开透明。为做到公开、公平、公正，我院积极创造良好的招标工作环境，确保标工作的顺利进行。一是利用采购网医院进行公示。对所有医疗设备的技术参数、指标及评标结果等项工作通过采购网医院进行公示，接受所有供应商的监督、咨询、申诉、举报，尽可能避免或减少人为因素；在评标小组组长的分配上，评标委员会在监督组的监督下，评标前十分钟抽签决定，保证了评标的公正性。二是制定严格评标标准。按资质评审、商务评审、技术评审等方面制订了具体的评标原则，评标专家对所有评标供应商按照评标原则打分，定出入围供应商，对所有入围供应商进行性价比对照后确定出中标供应商。三是评标评委自觉遵守采购纪律。在每一项采购过程中，各评委始终坚持原则，以严密的操作规程，严格的制度，自觉接受监督，用公正的评审流程约束自己；自觉遵守采购纪律，不吃、拿、卡、要，维护自身形象；在行动上，严格遵守医院内部的各项制度和规定，不为个别人情所迫，不为利益所诱，坚持公开、公正、公平为原则，严格要求自己，遵守职业操守和廉洁自律。

（三）服务质量明显提升。招标办作为医院一个新成立的科室，与其他科室不具有可比性，要在现有的体制和形势下取得发展，能否成功关键在于能否突破旧有的框框，打破旧有观念、旧有思想的束缚和影响。招标办加强服务意识，即一切措施服务于医疗工作，一切行动有利于医疗工作，寻求在观念、管理和思路上有所创新。招标办工作人员经常主动深入临床一线，倾听他们的心声，品味他们的辛苦，解决他们的实际困难，这样，不仅把握了职工们思想的脉络，也取得了同志们的理解和信任，取得了很好的效果；在服务于临床的同时，积极与供应商保持联系，对标书相关内容做更改时，招标办都及时通知供应商，确保供应商能掌握最新的变动信息。通过大量的工作，增进了我院和投标人的相互了解，加深了彼此感情，提高了供应商投标质量，最大限度地减少了废标、弃标的发生率。

三、总结经验，开拓进取，进一步扩大招标范围。

由于招标工作对于我院来说也是一个新生事物，因此我院招标办的同志也是在摸索中前进，一方面恪尽职守，认真履行自己的职责，积极协调各部门的关系，另一方面认真学习相关知识充实自己，向同事请教，向同行学习，研究、实践招标管理书籍中的理论、做法，逐渐熟悉和了解了招标采购的工作方法，打开了工作的局面，使招标采购的工作步入了良性循环可持续发展的轨道。

第3篇

1.科技馆展示内容采购制作的特殊性和复杂性

采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。科技馆内容建设与绝大多数工程建设项目一样，都要实行招标采购。由于我市实行土建工程政府代建制，因此科技馆的招标采购主要是展示内容的采购，涉及两大部分，一是展品展项制作，二是布展施工。

科技馆展示内容的采购制作与普通商品有着很大的不同。一是科技馆展品均为非标产品，没有批量生产，性价比难以确切把握；二是大量的创新展品的采购，需要对供应商的创新制作能力、制作经验及工作业绩进行全面衡量；三是科技馆展示内容的创作，融合了声、光、电、机械、信息与艺术等各个门类的知识，科技含量高，工艺复杂，对供应商综合设计加工能力考量难；四是展品与环境紧密融合，需要统筹考虑，整体采购制作。这一特殊性及复杂性是由科技馆展示内容的特点决定的，而且采购制作又交叉贯穿于工程实施的多个阶段，不像其他门类的采购有相对的确定性和稳定性，因此，与其他门类采购制作难有可比性和相关性。政府统一的集中采购，无法满足科技馆如此纷繁复杂的特殊需求，只能实行在采购政策规范下的部门集中采购方式。

2.科学、严谨、有序地进行招标采购工作

规范的招标采购是依据国家和地方法律法规的系统的采购活动。要实现的是“公开、公正、公平”的原则与招标人采购目标及要求的完美结合。为此，我们的做法：

（1）调研掌握情况，做到心中有数。根据我馆展品展项特点及要求，我们考察了一批国内外典型的科技中心、科技馆，了解了当今科技馆建设的基本要领，还实地考察了国内几十家有关的制作厂家，获取了详实的第一手资料，进一步明确了威海市将建一个什么样的科技馆和怎样建设科技馆这一工作思路。由于这一阶段的工作比较扎实，也为以后要进行的展品展项合理划分标段，分阶段分类别招标采购奠定了基础。

（2）公开招聘招标公司。招标公司是代表采购方处理招标各环节业务的工作机构，对招标采购工作的成效具有重要影响。必须选择高资质、专业范围适宜、业绩突出、善于合作的招标机构。我们采取公开招聘的方式，从科技馆内容制作的需要出发提出的竞聘条件是：甲级资质；熟悉机械及电子信息产品的招标业务；相关业绩突出；对委托方零报价等。

（3）三方合作认真研究制定招标文件。招标文件是一个要约，既是投标商编制投标文件的依据，又是采购人与中标商签定合同的基础。因此，招标文件在整个采购过程中起着至关重要的作用。招标文件一般包括工程情况说明、招标范围和要求、设计文件和图纸、合同条款、评标办法等诸多内容，涉及多门类知识。编制招标文件是一项十分重要而又非常繁琐的工作。依据《政府采购法》，我们与招标公司、有关技术专家三方面密切配合，优势互补，共同研究，反复推敲，力求使招标文件规范、严谨、周到、细致、内容准确，最大限度地避免了投标方的质疑和投诉。

（4）认真挑选评标专家。我们根据市评标专家库缺少科技馆业界评委的实际，依据《政府采购评审专家管理办法》，向市政务大厅招投标办推荐了一批适合科技馆招标业务要求的专家名单，建议了参评比例，获得批准。

（5）积极慎重分批分期进行招标。按照国家及我省有关规定，积极配合市政务大厅招投标办分阶段进行招标。工作顺序是，先招展品，后招环境，因为环境布展是为展品服务的，又与展品融为一体；先招大批量关联度较高的常规展品，后招关联度不高的少数特殊展项。

（6）以公开招标作为采购的主要方式，酌情辅之以竞争性谈判和单一来源采购，并在开标、评标、定标、合同签约和履约验收各环节全面规范。

3.几点体会

（1）招标文件科学、严谨是减少和避免采购过程中出现问题的关键环节。科技馆展示内容相对复杂，科技含量高，工艺难度大，不确定因素多，所以在招标文件、程序等的设计上要力争做到科学、严谨、无懈可击，并预先考虑到可能出现的破绽，把自己要采购的东西描述得越清楚越好。这也是吸引供应商响应招标文件的关键。因此我们对所采购的货物、工程、服务的内容，都详细地一一说明，技术标的编写精细、严密；制定的技术规格、参数、型号不会产生对有资格投标的任何供应商或承包商的歧视。例如，鉴于政府采购政策不允许指定材料和设备的生产经营单位，我们在招标文件中要求投标方必须详细填写材料和设备明细汇总表，以有效地控制材料和设备的价格和质量。对实质性条款、关键技术参数避免使用诸如，先进、成熟技术、性能可靠、信誉良好等模糊的、无明确界定的术语或指标。否则一旦出现争议，只能作茧自缚。由于技术方面的严密要求也杜绝了一些不合格的投标商。对影院等投资数额较大的采购项目，事先深入调研、缜密论证、成竹在胸，对招标文件反复推敲，做到内容全面，条款适宜，指标合理，表述严谨，使招投标过程比较顺利。在最敏感也最易引起争议的付款方式上，我们根据科技馆展示内容的特殊性和复杂性，在合同价格上采取了固定合同单价，并设置了拦标价、中标价、预算价和结算价四个不同含义的定价阶段，根据工程进度按不同百分比制定了五个阶段的付款比例，保证了招标方握有主动权。我们的招标文件和主要条款受到投标单位的普遍赞许，在整个招标采购过程中，没有发生一起投诉事件。一批在业内受到好评的供应商成为我们的合作伙伴。

（2）处理好自主采购与规范要求的关系，认真按章办事。科技馆实行的部门集中采购，是在符合国家和省采购规范前提下的自主行为。政府采购法及相关规章制度对采购的规范性要求很高，我馆积极适应，严格遵守，在采购方式、组织实施、资金支付、合同审核等方面的管理程序上，确保符合规范。还积极协助采购办完善评审环节的管理。如，我们发现市内评标专家库中几乎没有熟悉科技馆业务的专家，即建议并得到采购办同意，将若干业内知名专家增补进市政府专家库，并保持跨地区抽取业内专家的比例，从而保证了评标工作的科学、公正。

（3）处理好集中采购与分散采购的关系，降低采购成本。增强采购的计划性，做到按预算和计划采购，形成规模采购，减少零散采购和随意采购，实现采购的规模效益，是对政府采购的基本要求。

第4篇

时光飞逝，2018年转眼就要过去了，我已经在襄阳市药械集中招标采购中心工作了一年了，作为一名应届毕业生，我很庆幸自己在刚走出校门就能遇到李主任，非常感谢他给我这个机会让我加入到襄阳市药械集中招标采购中心这个单位。这是我从事的第一份工作，是我职业生涯的一个起点，对此我十分珍惜，也正在尽自己最大努力去适应这一工作。经过这半年的不断学习，以及领导、同事们的热情帮助，我已经融入到了这个大家庭中，个人的工作能力和适应能力有了明显的提高，感到自己成长了，也逐渐成熟了。现将这半年来的学习、工作情况总结如下：

一、入职以来所做的工作

1、参与设备招标各项事宜：刚到单位工作时，单位在组织开展医用设备招标事宜，随即我就投入到了这项工作中，包括招标文件的修改、投标资料的接收和审核、专家评标时资料的查找以及最后的议价谈判、临床评标专家签字等工作。招标结束后，还在领导和同事指导帮助下完成了首次医用设备招标的工作总结报告。因为是第一次接触到这个陌生的的工作，有很多不懂的地方，但是在领导的热心教导和同事不厌其烦的帮助下，我逐渐了解了这项工作，且基本上能完成各项工作任务，但仍有很多做的不尽如人意的地方，也将尽自己最大的努力去完善。

2、参与医用耗材招标的全过程：耗材招标十月份正式展开工作，整个过程我基本上都有参与，包括投标文件的接收与整理、电话解答投标相关问题、投标资料的审核、评标专家评标后资料的整理、与投标企业进行议价谈判、中标结果的打印及发放等相关事情。有了之前医用设备招标的一些工作经验，耗材招标的工作做起来相对轻松一些，但其中也遇到了一些不懂的问题，尤其是在整理投标企业报价问题的时候，我就边工作边向同事请教学习，从完全不了解到逐渐熟悉，整个过程下来，获益匪浅，学习到了很多有关招标的知识和工作经验，为下一次的招标工作奠定了工作基础。

二、 初入社会工作的心得体会

1、工作业务的逐渐熟悉：刚开始参与设备招标工作的时候完全不了解各项工作的流程，但是在李主任的悉心指导下，在同事的热心帮助下，逐渐了解了整个过程的具体工作思路和方法，且在规定的时间内完成了工作任务，收获颇多。 

2、工作生活的慢慢了解：作为一个刚毕业的大学生，不免对社会上好多事情很懵懂，对于一些事情的了解不是特别明确，比如社保卡、五险一金和工资挂钩的相关事宜对于我都是一个空白，但负责这方面的何老师耐心的给我一一讲解，使我对这方面的知识有了一定的了解；在生活方面，领导和同事们也给了我很多关心和帮助，让我感觉这个大家庭很温馨，在这里工作很安心。 

3、工作环境的逐渐适应：我是一个开朗外向的人，初到一个陌生的集体不免有些腼腆，但是在李主任的热心教导和帮助下，在吴老师和何老师幽默的笼罩下，工作环境和气氛和谐放松，工作热情高涨，工作效率也有所提升。今后，将在主任的带领下，以更加贴近单位弘扬的精神去工作，不负众望。

三、自己的不足以及工作展望 

第5篇

根据2019年9月20日项目整体推进方案做出了调整。在原思路不变的情况下将工作推进调整如下：

一、总体思路

由原来的从樊家源首站-驿马增压站-南佐清管站施工，调整为从南佐清管站-驿马增压站-樊家源首站施工，即由北向南调整为由南向北施工，抢先开工建设南佐清管站-驿马增压站段，确保集团公司在庆阳地区天然气的战略布局。

二、推进计划

1、外协手续

（1）用地手续

计划于2020年3月15日完成驿马增压站土地征收；计划于2020年3月15日完成南佐清管站土地租赁；计划于2020年5月26日完成两座阀室土地租赁;计划于2020年3月15日完成樊家源首站土地征收。

（2）施工手续

计划于2020年3月15日完成施工许可办理工作；计划于2020年5月15日完成国道、省道、高速、高铁、机场等穿越手续办理工作。

2、招标采购

（1）参建单位确定

计划于2019年10月10日完成无损检测单位招标；计划于2019年10月15日完成第三方质量监督机构注册。

（2）材料及设备采购

计划于2020年8月30日完成管材询价及采购；计划于2020年8月30日完成设备询价及采购。

3、施工进度

该项目整体于2020年3月15日开始动工至2020年9月30日全面建成，计划工期199天。

(1)南佐清管站-彭塬阀室段管线平行施工计划从2020年4月28日开始施工，力争2020年8月4日完成施工，计划工期98天。

(2)彭原阀室-驿马增压站段管线平行施工计划从2020年4月28日开始施工，力争2020年7月25日完成施工，计划工期88天。

(3)樊家塬首站-驿马增压站段管线计划从2020年8月24日开始施工，力争2020年9月30日完成施工，计划工期37天。

(4)庆1-集气站-樊家塬首站段管线计划从2020年8月24日开始施工，力争2020年9月3日完成施工，计划工期10天。

三、资源配置

第6篇

关键词：烟草企业，精益管理，采购

烟草企业作为国有企业，在当前履行国际烟草控制框架公约、公共场所禁烟、经济增长下行的形势下，一举一动备受社会关注，国家局新一届党组提出了实践“三大课题”、提升“五个形象”的要求，潍坊市烟草专卖局（公司）按照上级要求，认真履行国企保值增值责任，严格内部规范管理，深入挖潜，向管理要效益、要红利，在招标采购工作中导入精益管理思维，引入PDCA工具，创新工作思路，加强招投标监管，规范操作程序，取得了较好实效。

一、P阶段 做好计划，集中采购

潍坊市局（公司）固定资产规模较大，每年物资采购费用、维修费用等金额较多，为降低采购成本，我们通过定标准、出目录、分类别、设门槛四步，确保计划到位，有的放矢。

一定标准。落实国家局、山东省局（公司）有关实物资产配置管理政策，开展《实物资产配置标准研究与管理实践》课题研究，针对生产经营需要科学配置，形成《实物资产配置标准》。

二出目录。根据《烟草企业采购管理规定》（中烟办〔2012〕313号）文件精神，编制《集中采购目录》，对目录范围内的项目一律实施集中采购。

三分类别。一方面，合并采购同类项，对招标额度较小的相近项目进行合并招标，提高项目吸引力，防止单一项目金额过小流标。

四设门槛。综合测算公开招标成本，科学划定公开招标数额，将5万元作为委托招标机构公开招标的起点，凡是5万元以上的项目，只要具备公开招标条件，一律实施公开招标，5万元以下的项目，也要根据《采购管理办法》要求，选用适当的采购方式。通过以上措施，扩大公开招标范围，降低招标采购成本，实现应招尽招。

二、D阶段 创新机制，精益采购

一做调研。采购前，物资、服务类项目需求部门开展市场考察调研，掌握第一手资料，报采购办核实；建设投资类项目由采购办组成考察组，现场审核项目可行性、必要性，核实后由设计单位进行设计，第三方造价机构进行造价，并核定控制价；所有项目本着“满足需求、不求先进”的原则确定采购标的规格、质量，合理确定招标谈判控制价。

二定办法。科学制定招标文件和评分办法，招标文件和控制价的制定由需求部门、归口部门、采购办结合市场考察情况联合制定，杜绝控制价虚高和倾向性问题的发生，并由法规、审计等部门对招标文件进行审核，确保采购活动科学性、合法性。同时，围绕评分办法，配套做好招标说明和投标文件格式，针对不同项目特点，设置不同的评分项目，使投标供应商明确采购需求，有针对性进行投标。在2014年新建卷烟物流配送中心仓储分拣设备招标中，经过项目组反复研究论证、模拟试验，改善评分办法，中标后节约资金902.6万元，资金节约率达到16.4%。

三走流程。实施流程再造，结合新常态、新要求，重新编制采购、投资系列流程，科学设定节点，明确节点要求和标准，科学绘制流程图，提高流程指导性、实用性。如工程投资项目，对前期手续进行系统梳理，明确实施流程，全市范围内统一招标确定项目设计单位、项目监理单位、工程造价单位和项目审计单位，由设计单位进行方案设计、第三方造价咨询机构编制、审核工程量清单和招标控制价、招标机构组织公开招标、第三方审计机构审计决算，以此提高了投资项目的科学性、规范性，节约了费用。

三、C阶段 监督到位，规范管理

一是完善规章制度。结合采购工作中遇到的问题和梳理的薄弱环节，潍坊市局（公司）出台了《招标机构管理办法》、《供应商管理办法》、《固定资产投资项目竣工验收管理办法》，同时对《采购管理办法》有关条款进行细化，加强对采购相关各方的管理，明确责任，确保采购活动依法依规实施。

二是规范“三项工作”管理。按照“流程程序化、节点科学化、标准明细化、责任具体化”的原则，规范 “三项工作”管理委员会议召开程序，明确下设管理办公室的职责，统一规范议题模板和五种采购方式工作模板，坚持标准运作，严格职责履行，确保项目运作质量，提升精益管理水平。

三是规范服务机构管理。加强对第三方服务机构的管理，斩断利益输送链条。每月初抽取一次招标机构和造价单位，将近期需要开标的项目按照金额打包，均衡分布到每一家入库招标机构和造价单位，由需求单位代表在整顿办、审计科等部门人员现场监督下随机抽取，确保入库招标机构和造价咨询机构业务均衡；对入库招标机构进行工作评价，根据评价结果建立进入退出机制，促使招标机构自觉加强内部管理，提供优质服务。

四是规范招标评委管理。评标以外部评委为主，采用政府专家库，在保密状态下按照所需专业随机抽取，特殊专业政府专家库评委不足的，邀请政府有关部门和大专院校的教授参与评标；内部评委在监督部门监督下从本单位专家库随机抽取；所有评委一律开标前通知，确保评委产生公平公正。

五是规范开标过程监管。开标前委派监督人员，监督部门轮流监督，不固定人员；开标时采购办人员、需求单位（部门）人员、监督人员提前进入评标室监管评委，全过程监督评标；开标会场监管和评标现场监管采用两套班子，实现无缝覆盖；开标结束当场公布投标商得分和拟中标人，确保开标结果不受人为干预；引入第三方监督，开标过程公证处全程参与，确保开标过程公平公正。

四、A阶段 固化优化，阳光采购

一是制定模板，固化推广经验。根据长期采购经验，制定招标采购模板，将所有项目分为基建维修类、易携带样品物资类、无样品物资类、维保维护服务类四种，每一类别根据类别特点制定评分模板，不同类别的评分侧重点和分值设置不同，同时，围绕采购标的关健指标，科学设定评分项，加大分值，突出评标重点。

二是专项评查，优化招标流程。每季度评查采购项目“一项一卷”，评查人员追溯采购过程，将实际采购工作与“一项一卷”材料一一对应，对招投标资料的全面性、科学性以及招投标过程进行全面评价，对发现问题及时纠正，促使招标流程不断优化。

三是立足“三公”，实施阳光采购。保公开，民主化决策。制度方面，制定出台各种办法，规范业主、招标机构、供应商的行为，确保从招标到履约全过程有章可循；民主决策方面，规定项目立项、采购方式的选择均通过“三项工作”会议票决通过，重要项目的招标文件由主要领导召集专项工作会议研究通过。保公平，多部门联动。建立监督制约机制，所有项目实施需求单位、采购办、监督部门缺一不可，同时到场参与，实现内部人员互相监督、互相制约。保公正，引入第三方监督。邀请第三方机构全过程监督开标评标，重要项目邀请政府招标办、监察局等部门参与监督，提高招标公信力。

参考文献：

[1]刘平.Y市烟草企业精益物流管理研究[D].南昌大学，2015.

第7篇

一、20__年度政府采购规模，实现采购合同价4819.19万元,与采购预算相比节约资金1138.22万元，比上年同期分别增长58.55、64.06，平均资金节约率为19.11，比上年同期提高了0.51个百分点。实现了政府采购规模的突破和效益的提高，为加强财政支出管理起到了积极作用。

二、按照上级部门对政府采购工作的要求，结合我县政府采购工作发展形势，确定了“三抓三促”的工作方针，即：抓创新、促规模；抓管理、促规范；抓服务、促效率，努力做到经济效益和社会效益兼顾。建立了乡镇政府采购专管员制度，加强乡镇级政府采购工作，促进全县政府采购工作均衡发展。20__年乡镇级政府采购规模已占全县的23.27。

三、坚持采购信息公开、采购过程公正、采购结果公平的原则，进一步理顺政府采购秩序，规范政府采购活动。20__年政府采购中心在中国政府采购网、县政务信息网和颍上财政网站政府采购信息64次，有43800人/次查看政府采购信息，使政府采购公开化和透明度得到进一步增强，为实施“阳光采购”奠定了基础。同时强化政府采购活动的监督，每次较大的招标采购活动都邀请纪检、审计、财政监察等部门进行全过程的监督，严格按《政府采购法》等法律法规进行操作取得了实效。

四、进一步加强政府采购队伍的自身建设中，结合机关效能建设，提高政府采购工作效率。认真开展政府采购领域反商业贿赂专项工作，在财政局大厅设立了举报箱、举报电话，并以书面问卷形式，调查了22个有代表性的采购单位和供应商，广泛征求意见和建议。以治理政府采购领域反商业贿赂为契机，构建政府采购公开透明体系，完善政府采购监督制约机制，提高政府采购效率和公信力。

第8篇

在2018年一年中本人能团结科室全体职员，为各项目部做好及下发转达公司设备物资管理相关文件，并结合实际对项目部设备物资管理提出简明、清晰的要求，工作中严格贯彻执行公司关于设备物资管理的各项规定，使业务程序规范化，切实提高设备物资管理水平。同时积极地为各项目部做好机械设备调配工作并认真负责地为新上马的工地做设备进场和做好各项目部大宗材料的采购招投标工作，在招投标过程中，本人能自觉遵守国家的法律法规，不接受他人赠送礼金、礼卷和物品，积极认真作好本职工作。

在这一年里，本人爱岗敬业，办事认真负责，积极贯彻执行公司对设备物资管理提供依据，积极地作好分局项目大宗工程物资采购招投标工作；根据项目物资采购需要，为保证能采购到质优、价廉的货物，我和部门职员主动了解市场最新行情、拓宽供应商选择范围，并逐步建立起设备物资合格供应商名录，在招投标过程中，严格按照公司关于大宗材料采购的规章制度，面向社会发招标邀请函，积极协助指导各项目部所需生产设备物资采购的上报审批及协助各项目部办理施工机械的调配；对各项目部使用的特种设备按照公司特种设备安全监察条例提出使用和拆卸各项要求；积极做好搜集、整理上报各项目部的设备物资报表；按公司和分局批示，组织沥青搅拌站设备转运工作；按照分局管理提升活动要求，通过梳理部门管理制度，对标分析，找出部门管理短板问题和瓶颈问题，针对短板问题及部门管理职责提出管理提升方案、细化措施、研究计划，确保管理提升活动的有效推进。

严格按照“三重一大”程序作好分局废旧设备、物资的处理工作，对废旧的材料和报废的设备在处理时面向社会发拍卖公告，对有意向的竞买者发招标邀请函，在拍卖中最高卖价经分局领导审批后，方可处理。

在这一年里虽然做了大量的工作，但也存在一些不足的地方，主要在于：

1、对各项目部使用机械设备保养监管力度不够，特别是对外协队伍的机械设备监管力度还需加强。

2、项目间转运设备，有些未及时通知我部门，导致材设部的设备台账和财务部固定资产台账不符合。

3、对退场的设备未监督、保养。

2019年的工作思路及措施

1、全面做好设备的调配工作。

2、继续深化大宗物资招标采购工作，根据项目生产安排精确编制设备物资需求计划，对采购合同的执行情况及时进行追踪和检查。

3、加强设备定期检查维护，严格执行施工机械设备日检、周检、月检制度，保持设备良好完好率。

第9篇

尊敬的公司领导，各位与会代表：

今天，公司系统新当选的各位全国劳模、自治区劳模和自治区五一劳动奖章、奖状获得者和单位代表欢聚一堂，共同庆祝“五一”国际劳动节。我也十分荣幸地作为自治区五一劳动奖状获得单位代表和大家一起分享喜悦，畅谈心得。物资供应公司作为一个新成立不久的单位，很多工作都在逐步开展完善中，需要向各职能部室和兄弟单位学习取经，今天能够获得这样的殊荣，我们感到十分激动，十分高兴。感谢集团公司对物资供应公司过去工作成绩的肯定，同时我们也感到肩负的压力和责任重大。

【主要业绩】

物资供应公司成立于xx年x月，同时加挂公司物资管理部和招投标管理中心两块牌子，行使公司总部部室职能，承担着电力公司物资归口管理和招投标归口管理工作。我公司现有职工x人，本着“精干高效、运转灵活、职责明确”的原则，始终致力为公司电力生产、建设服务。

物资供应公司经过两年多的学习实践，结合实际情况积极开展工作，实现了集团公司“六个零的突破”。

一是经过大量调研、论证，实事求是地提出“集中管理、集中招标”“统一采购、统一签约、统一监造、统一结算”的“两集中、四统一”物资管理新模式，这是集团公司物资集约化管理模式零的突破，为实现“大物资”管理理清了工作思路和发展方向。

二是通过大量的实际工作，推进所属x个供电单位全部设立了物资管理机构，这是集团公司初步建立两级物资管理体系零的突破。此项工作强化了物资归口管理职能，与物资供应公司形成业务管理对口部门，为推进物资管理改革创新奠定了基础。

三是建章立制，规范工作，细化流程，这是集团公司建立物资管理和招投标管理有关规章制度工作零的突破。从xx年至今，陆续出台了公司《废旧物资管理办法（试行）》、《物资仓储管理办法（试行）》、《招投标文件归档管理办法(试行)》等x个规定，下发了《关于进一步加强公司物资管理的通知》、《关于报送集中招标计划的通知》等33个文件，统一印制了物资管理文件汇编，保证物资管理工作有章可循，有序开展。

四是围绕“增收节支、降本增效”开展公司废旧物资回收处置管理工作，这是集团公司盘活闲置资产，有效防止国有资产流失举措方面零的突破。两年来，我公司克服各种困难和阻力，组织各单位共安全拆除500kV、220kV线路近x公里，拍卖各种报废设备材料共计x吨，回收资金x万元，为公司堵漏增收工作做出了贡献。

五是以保物资质量、保采购安全，实现物资规模采购效益最大化为目标，首次推行供货商资格预审和合理低价中标“两步式”招标办法，这是集团公司集中招标采购方式零的突破。xx年全年，组织设备材料招标采购x次，中标价合计x亿元，与市场价x亿元（对应标段报价平均价）相比，通过合理低价中标节约资金x亿元，总体节支率x%，促进了价格、质量竞争，有效降低了工程造价，维护了公司利益，为自治区电网建设发展做出了贡献。

六是历经一年多时间，组织编写完成涵盖500kV～110kV及以下设备的《设备?M材料集中招标文件范本》x册，统一了商务范本，实现了集团公司主要设备材料招标范本零的突破。

【工作建议、想法及希望】

鉴于公司物资工作长期分散管理、多头采购，物资集中管理和集中招标工作起步较晚，物资供应公司将根据公司现况和发展方向，重点做好以下几方面工作：

一、以理顺机制体制，充分发挥归口管理职能为主线，全面推进公司物资集约化、精细化管理工作。出台公司《物资管理办法》和《招标活动管理办法》，规范物资管理工作，提高管理水平，降低采购成本，逐步实现集团化运作、集约化管理的目标。

二、发挥业绩考核工作的积极作用。进一步修改、细化、完善集团公司业绩考核项目中物资管理的内容，科学设置考核指标，不断改进评价方法，加大对基层单位的检查考核力度，实现物资基础管理工作标准化、精细化。

三、超前规划，加快建设物资信息管理系统。今年要推进信息系统建设的启动工作，积极研究、编制招标文件，通过两到三年的努力，全面推开建设工作。通过建立统一的信息化管理平台，实现公司系统所有物资原始数据的录入、储存、处理和输出，高效完成物资的全过程管理。

第10篇

首先成立了筹建领导小组，先后四次召开小组会议，研究制定了筹建工作方案; 研究制定了采购物品计划；研究制定了临时用工人员招聘和培训方案; 制定了临时用工人员的工资标准；制定了当前一个时期的工作重点和工作思路。并将这些工作分阶段制定出时间进度表， 逐日抓落实， 保障酒店的按时开业，得到了省市局领导的好评。

二是成立了物品采购领导小组，具体负责物品采购方案的落实。在董事会的支持帮助下， 在短短的十多天时间里，会同机关监察、计财等有关科室同志一起对十三大类两千多个品种的筹建物品进行了外出集体采购，按照廉政规定的要求， 对需要政府采购和控办批办的大宗商品， 严格按照规定实行招标采购，并组织人员及时组织到位。

三是按时完成了人员招聘工作，人员招聘是酒店筹建工作的重头戏，能否招到较高素质的人员并及时到位，是酒店能否按时开业的关键，也是酒店以后能够顺利发展的保证。为此，我们认真作了以下工作：

1.充分利用报纸、广播和电视进行广告宣传，尽可能让更多的人知道开来大酒店的招聘事宜；

2.成立招聘工作小组，认真了解应聘人员的基本情况，按照酒店要求严格把关；

3.组织体检，确保受聘人员身体健康，避免了传染病人的进入；

第11篇

[关键词] 政府采购；政府采购审计；绩效

[中图分类号] F239.4[文献标识码] A[文章编号] 1006-5024(2008)02-0181-03

[作者简介] 薛亚梅，安阳工学院讲师，研究方向为会计学。(河南 安阳 455000)

我国政府采购始于1985年，迄今已有20多年的实践。在取得巨大成效的同时，也应清醒地看到暴露出不少问题。为维护公平、公平竞争的市场秩序，打击腐败行为，防止各种漏洞的发生，必须加强政府采购的审计监督。本文旨在探究政府采购审计的新思路，并求教于读者。

一、政府采购审计概述

1.对政府采购单位的审计。对政府采购单位的采购事项进行审计，是财政预算支出审计的一项重要内容，应结合部门预算执行审计和对其他行政事业单位财政财务收支审计一并进行，审计机关要有计划地组织开展审计或审计调查。其审计内容包括：①政府采购单位是否按规定编制年度政府采购计划，政府采购计划是否及时向社会公布，采购活动是否按计划进行；了解政府采购单位年度政府采购的商品类型、采购品目、数量、价格，是否存在应通过政府采购的支出而未实行的现象。②审计采购机构的内控制度，审查政府采购单位采购资金来源、使用及账务处理情况，主要包括预算资金、财政专户资金和单位自筹资金三个方面，看其采购资金来源是否合规，有无擅自扩大采购规模，提高采购标准，挤占、挪用其他财政专项资金的问题；是否存在支付政府采购经费的问题。③审查政府采购的商品是否经验收合格并按规定及时登记入账；采购物品的使用、报废等有无违反财务管理制度的问题；是否符合政府采购执行部门的工作需要，价格是否合理，质量如何，时效如何。④采购方式的选择是否合理、合规，特别是招投标中是否存在预先内定中标者或者向投标者泄露标底等违规行为；采购合同签订、资金支付及合同的履行情况；资金运作规模、资金管理方式和管理情况；采购活动是否存在违规营利的情况；采购的后续管理等情况。

2.对政府采购监督管理部门的审计。依法对政府采购监督管理部门的审计，是对政府采购工作的再监督。其审计内容包括：①审查政府采购年度预算编制是否遵循法定程序，是否进行调查研究、充分论证、科学预测和可行性分析，是否符合国家产业政策。②审查政府采购监督管理部门是否按采购预算要求采购单位编制采购计划，是否按规定审核采购单位提交的采购清单并汇总。③审查政府采购监督管理部门是否按规定审查政府采购机构报送的拨款申请书及有关文件。④审查政府采购监督管理部门是否按规定处理政府采购过程中的投诉事项。⑤采购范围、规模、数量、品种、金额是否合理；是否对行政事业单位现有财产进行清查登记，是否加强对新增固定资产的管理等。

3.对政府采购机构的审计。政府采购机构是政府采购的执行机构，负责具体组织实施各项政府采购活动。因此，政府采购机构是否依照法律、行政法规、规章制度的规定组织政府采购，是政府采购审计的核心。对政府采购机构的审计，主要是围绕政府采购机构是否按规定办理政府采购相关事项及自身的财务收支情况。

4.对采购人的审计。对应纳入采购机构集中采购的项目，主要审计：采购项目立项情况；采购计划有无事先未作详细预测和安排，随意性较大的情况；采购项目使用、管理情况；采购资金的来源、管理和采购预算执行情况；收到由采购机构分配来的物资后是否适用，不适用是否及时向采购机构申请调剂，是否及时正确建账登账，是否自行处置、调剂、变卖或报废等等。

二、政府采购审计实施

(一)政府采购审计重点与方法

1.对政府采购的预算和计划的编制情况进行审计。主要审查财政部门采购资金筹集和供应的年度预算是否合理，具体实行采购的各部门是否按规定编制年度政府采购计划，是否将列入政府采购目录的项目都按规定报送集中采购机关统一采购，有无未经批准自行采购的问题。

2.审计采购资金的筹集和管理情况。主要审查采购单位的采购资金来源是否合规，有无擅自扩大采购规模，提高采购标准，挤占、挪用其他财政专项资金的问题。

3.审计政府采购方式和采购程序的执行情况。审查选择的政府采购方式是否符合规定，是否存在应采用公开招标方式进行采购的项目采用询价方式进行；公开招标采购中参与招投标的市场供应商是否具备资格、竞争资格，有无违背公开、公平、公正原则的问题；实行招标方式进行采购的，招标文件的编制和招投标程序是否符合规定。从查阅档案人手，实施事后审计，从招标文件的编制方面获取比较全面完整的审计证据，依此作出专业判断。

4.审查采购合同的履行情况。采购价格是否低于市场零售价，商品质量是否过硬，售后服务是否完善；采购机关是否认真履行采购合同及不履行采购合同的原因；采购资金的拨付和使用是否符合有关规定和要求。

(二)政府采购审计现状与难点

1.政府采购监督体制不完善。《政府采购法》明确规定，各级政府财政部门是政府采购的监督管理部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。《政府采购法》同时规定，集中采购机构为采购机构，它的职能是根据采购人的委托，以人的身份办理政府采购事务，并以非营利事业法人资格的身份对其采购活动承担风险和责任。现实中虽然一些招标活动也有纪检、监察、审计、工商和公证机关参与监督，但受专业知识和参与政府采购活动的局限，有效监督机制还未形成，外部监督并不十分到位，缺乏有效的监督制约。有的地方政府采购监督管理机构与采购机构没有单独设立，或者虽然分设，但职责界定不明确。

2.政府采购管理内控制度不健全

(1)采购管理配套规章制度不健全。一些单位由于缺乏实践经验和理论研究，未能制定出符合实际需要的采购管理实施细则、采购机构议事规则和操作规程、采购人员岗位职责等配套规章制度，导致采购管理和运行缺乏规范性和可操作性的具体指引。

(2)未建立政府采购运行评估制度。许多单位未按规定建立评估制度，也未开展采购运行评估工作，导致难以及时发现和纠正采购活动中存在的问题。同时，许多采购管理机构成员多是兼职，年底都忙于各自分内的事务，无暇顾及采购活动的总结和评估工作。

(3)采购管理的内审监督机制没有形成。许多单位没有制定采购管理内审监督规程，实际运行中内审部门往往直接派人参与具体采购事务，既是采购当事人又是监督者，既实施采购事务又履行监督职责，失去了内审的独立性和超脱性，不但起不到监督作用，还给事后审计留下了难题。

(4)采购的基础管理工作不规范。一是缺乏采购台账管理制度。二是缺乏采购档案管理制度。三是采购会计账务处理不规范。3.政府采购基础工作不到位。政府采购制度还不够完善，经验不足，招标采购中的评标办法不十分具体，采购手段落后，供应商的范围窄，并且缺乏受托开展各类物品采购的专业知识和专门人才。我国政府采购的范围目前仅涉及有限的一些品目，而财政资金投入较大的服务类和工程建设类项目还没有大面积的开展政府采购，这些都不同程度的限制了政府采购的规模。政府采购制度还不够完善，经验不足，招标采购中的评标办法不十分具体，采购手段落后，供应商的范围窄，并且缺乏受托开展各类物品采购的专业知识和专门人才。从采购的品目看，目前主要是对部分货物的采购，基建工程因涉及现行的基建程序，服务项目难度较大，多数尚未纳入政府采购的范围。

4.政府采购程序不规范。在中央和地方的政府采购活动中，仍存在分割市场、歧视供应商的现象。有些地方通过地区封锁、部门垄断等方式排斥其他供应商参与竞标，同时还存在暗箱操作及其他不规范的问题，而这些都不同程度的影响了政府采购的公开、公正与公平。

5.政府采购的效能不高。一是采购缺乏弹性。政府采购的合同期一般较长，而采购价格在合同中一经确定，不能随市场价格变动，对于价格的市场波动目前在政府采购中仍缺乏适应机制，从而也使政府采购的整体效果有所下降。二是采购时间较长，效率不高。在实际实施中由于采购程序复杂、采购时间过长、厂商送货不及时等原因而不能满足采购人急需之用。三是政府采购需要资源整合。各地在信息库的建设中重复投入，使政府采购的整体成本加大，形成资源浪费，而且由于各地资源有限与分散，导致资源不足，进而影响到相关信息的及时性、准确性和完整性。

三、国外先进经验对我国的启示

澳大利亚政府采购和政府采购审计制度及规范已基本形成，借鉴澳大利亚的经验推进我国政府审计具有十分重要的意义。

(一)澳大利亚政府采购审计的特点

1.澳大利亚政府采购，制度健全且行之有效。澳大利亚建国不到100周年，但却拥有比较健全的法制和执法体系，政府采购活动也不例外。1998年澳大利亚制定了新的政府采购准则，名为《澳大利亚联邦政府采购指南(核心政策和原则)》。《财政管理和负责条例》也对政府采购作了规定。澳大利亚政府采购准则以公开、有效竞争为中心原则，用法律手段防止私相授受；采购法律、政策、行为、信息及程序必须公开，杜绝偏见和偏袒；并且推行责任制和报告制度等，保证了政府采购活动有法可依、有章可循，而且行之有效。健全的法制也为澳大利亚审计部门顺利开展政府采购审计工作提供了充分的法律法规依据。

2.澳大利亚政府采购审计，绩效测评程序规范，重点明确。澳大利亚国家审计主要包括绩效审计和财务报表审计两方面内容。联邦审计署审计准则具有较强的操作性，对审计实施目标、人员配备、执行程序、质量标准以及取证模式、审计结论和报告等都进行了明确规定。政府采购审计属于绩效审计范围，审计部门以政府采购准则为主要依据，按照审计准则的规定，开展政府采购审计。

(二)澳大利亚的经验对推进我国政府采购审计的思考

1.注重政府采购审计重要环节。实施审计时，应严格以《政府采购法》、《政府采购合同监督暂行办法》等规定为依据，注意抓住关键环节，开展有效审计。审计的重点环节要应包括以下几方面：

(1)政府采购计划、预算环节审计。

(2)政府采购组织、实施环节审计。

(3)资金支付环节审计。

(4)采购结果环节审计。

(5)采购信息管理系统审计。

2.借鉴澳大利亚审计经验应关注的几点内容

(1)严格以政府采购法律法规为依据。

(2)需要聘请相关方面的专家。

(3)借鉴国外绩效审计的成熟经验。

(4)严格执行审计结论回访制度，保证审计效果。

四、政府采购审计的前景及工作思路

(一)前景。作为现代市场经济产物，政府采购机构的全面成立、政府采购市场的不断扩展，使政府采购审计工作有着广泛的前景。

1.政府采购能够加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进公平竞争、调节国民经济的运行、优化资源配置、抑制腐败等。其操作程序公开、公平、公正、透明的特点与市场经济相吻合。因此，从中央到地方、从政府到企业都非常重视政府采购这项工作，积极推动它向前发展。

2.中央政府的重视。《政府采购法》颁布之后，政府采购审计的法律依据变得更加充分。在《政府采购法》尚未出台前，政府采购主要依据一些暂行办法，全国性的有《政府采购管理暂行办法》、《政府采购招标投标管理暂行办法》、《政府采购合同监督暂行办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等。

3.由于政府采购审计工作的特殊性及必要性，政府有关部门已经注意到政府采购审计人员的不足，正加紧培训政府采购审计人员。

(二)工作思路

1.造就一支高素质的专业审计队伍。要求从事政府采购审计监督的审计人员必须具备比较高的素质，具有坚定不移地政治立场和为人民服务的信念；工作中廉洁奉公，坚持原则，敢于监督，善于监督；除了掌握审计专业知识和计算机知识外，还必须熟悉有关法律政策，不仅懂技术，还要通过电子网络和建立采购信息库来了解市场。

2.建立健全政府采购审计监督的长效机制。①组织、人事等部门把政府采购审计监管工作与行政首长工作业绩考核制度相结合，也就是将审计机关对各行政事业单位政府采购制度执行情况的审计评价，作为考核行政事业单位领导工作业绩的重要组成部分，以确保政府采购制度的贯彻执行。②审计机关把政府采购审计作为财政审计(预算执行情况审计)的重要内容，对当年政府预算内外资金采购情况作出总体审计评价，作为年度向人大提出的财政审计工作报告的重要组成部分。③建立“三结合”的审计模式。加入WTO后，我国政府采购审计监督体系也应积极与国际惯例接轨。这可参照西方国家政府采购审计制度，探索建立采购审计和管理审计相结合、定期审计和不定期审计相结合、内部审计和外部审计相结合的审计模式。

参考文献：

[1]郭彩云.关于政府采购审计若干问题的探讨[J].政府审计，2004，(3).

[2]艾广青，马妍.政府采购制度对我国的借鉴[J].财经论坛，2003，(8).

[3]楼继伟.政府采购[M].北京：经济科学出版社，2004.

[4]谷辽海.中国政府采购案例评析(第一卷)[M].北京：群众出版社，2005.

第12篇

[关键词]政府采购；政府采购审计；绩效

我国政府采购始于1985年，迄今已有20多年的实践。在取得巨大成效的同时，也应清醒地看到暴露出不少问题。为维护公平、公平竞争的市场秩序，打击腐败行为，防止各种漏洞的发生，必须加强政府采购的审计监督。本文旨在探究政府采购审计的新思路，并求教于读者。

一、政府采购审计概述

1.对政府采购单位的审计。对政府采购单位的采购事项进行审计，是财政预算支出审计的一项重要内容，应结合部门预算执行审计和对其他行政事业单位财政财务收支审计一并进行，审计机关要有计划地组织开展审计或审计调查。其审计内容包括：①政府采购单位是否按规定编制年度政府采购计划，政府采购计划是否及时向社会公布，采购活动是否按计划进行；了解政府采购单位年度政府采购的商品类型、采购品目、数量、价格，是否存在应通过政府采购的支出而未实行的现象。②审计采购机构的内控制度，审查政府采购单位采购资金来源、使用及账务处理情况，主要包括预算资金、财政专户资金和单位自筹资金三个方面，看其采购资金来源是否合规，有无擅自扩大采购规模，提高采购标准，挤占、挪用其他财政专项资金的问题；是否存在支付政府采购经费的问题。③审查政府采购的商品是否经验收合格并按规定及时登记入账；采购物品的使用、报废等有无违反财务管理制度的问题；是否符合政府采购执行部门的工作需要，价格是否合理，质量如何，时效如何。④采购方式的选择是否合理、合规，特别是招投标中是否存在预先内定中标者或者向投标者泄露标底等违规行为；采购合同签订、资金支付及合同的履行情况；资金运作规模、资金管理方式和管理情况；采购活动是否存在违规营利的情况；采购的后续管理等情况。

2.对政府采购监督管理部门的审计。依法对政府采购监督管理部门的审计，是对政府采购工作的再监督。其审计内容包括：①审查政府采购年度预算编制是否遵循法定程序，是否进行调查研究、充分论证、科学预测和可行性分析，是否符合国家产业政策。②审查政府采购监督管理部门是否按采购预算要求采购单位编制采购计划，是否按规定审核采购单位提交的采购清单并汇总。③审查政府采购监督管理部门是否按规定审查政府采购机构报送的拨款申请书及有关文件。④审查政府采购监督管理部门是否按规定处理政府采购过程中的投诉事项。⑤采购范围、规模、数量、品种、金额是否合理；是否对行政事业单位现有财产进行清查登记，是否加强对新增固定资产的管理等。

3.对政府采购机构的审计。政府采购机构是政府采购的执行机构，负责具体组织实施各项政府采购活动。因此，政府采购机构是否依照法律、行政法规、规章制度的规定组织政府采购，是政府采购审计的核心。对政府采购机构的审计，主要是围绕政府采购机构是否按规定办理政府采购相关事项及自身的财务收支情况。

4.对采购人的审计。对应纳入采购机构集中采购的项目，主要审计：采购项目立项情况；采购计划有无事先未作详细预测和安排，随意性较大的情况；采购项目使用、管理情况；采购资金的来源、管理和采购预算执行情况；收到由采购机构分配来的物资后是否适用，不适用是否及时向采购机构申请调剂，是否及时正确建账登账，是否自行处置、调剂、变卖或报废等等。

二、政府采购审计实施

(一)政府采购审计重点与方法

1.对政府采购的预算和计划的编制情况进行审计。主要审查财政部门采购资金筹集和供应的年度预算是否合理，具体实行采购的各部门是否按规定编制年度政府采购计划，是否将列入政府采购目录的项目都按规定报送集中采购机关统一采购，有无未经批准自行采购的问题。

2.审计采购资金的筹集和管理情况。主要审查采购单位的采购资金来源是否合规，有无擅自扩大采购规模，提高采购标准，挤占、挪用其他财政专项资金的问题。

3.审计政府采购方式和采购程序的执行情况。审查选择的政府采购方式是否符合规定，是否存在应采用公开招标方式进行采购的项目采用询价方式进行；公开招标采购中参与招投标的市场供应商是否具备资格、竞争资格，有无违背公开、公平、公正原则的问题；实行招标方式进行采购的，招标文件的编制和招投标程序是否符合规定。从查阅档案人手，实施事后审计，从招标文件的编制方面获取比较全面完整的审计证据，依此作出专业判断。

4.审查采购合同的履行情况。采购价格是否低于市场零售价，商品质量是否过硬，售后服务是否完善；采购机关是否认真履行采购合同及不履行采购合同的原因；采购资金的拨付和使用是否符合有关规定和要求。

(二)政府采购审计现状与难点

1.政府采购监督体制不完善。《政府采购法》明确规定，各级政府财政部门是政府采购的监督管理部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。《政府采购法》同时规定，集中采购机构为采购机构，它的职能是根据采购人的委托，以人的身份办理政府采购事务，并以非营利事业法人资格的身份对其采购活动承担风险和责任。现实中虽然一些招标活动也有纪检、监察、审计、工商和公证机关参与监督，但受专业知识和参与政府采购活动的局限，有效监督机制还未形成，外部监督并不十分到位，缺乏有效的监督制约。有的地方政府采购监督管理机构与采购机构没有单独设立，或者虽然分设，但职责界定不明确。

2.政府采购管理内控制度不健全

(1)采购管理配套规章制度不健全。一些单位由于缺乏实践经验和理论研究，未能制定出符合实际需要的采购管理实施细则、采购机构议事规则和操作规程、采购人员岗位职责等配套规章制度，导致采购管理和运行缺乏规范性和可操作性的具体指引。

(2)未建立政府采购运行评估制度。许多单位未按规定建立评估制度，也未开展采购运行评估工作，导致难以及时发现和纠正采购活动中存在的问题。同时，许多采购管理机构成员多是兼职，年底都忙于各自分内的事务，无暇顾及采购活动的总结和评估工作。

(3)采购管理的内审监督机制没有形成。许多单位没有制定采购管理内审监督规程，实际运行中内审部门往往直接派人参与具体采购事务，既是采购当事人又是监督者，既实施采购事务又履行监督职责，失去了内审的独立性和超脱性，不但起不到监督作用，还给事后审计留下了难题。

(4)采购的基础管理工作不规范。一是缺乏采购台账管理制度。二是缺乏采购档案管理制度。三是采购会计账务处理不规范。3.政府采购基础工作不到位。政府采购制度还不够完善，经验不足，招标采购中的评标办法不十分具体，采购手段落后，供应商的范围窄，并且缺乏受托开展各类物品采购的专业知识和专门人才。我国政府采购的范围目前仅涉及有限的一些品目，而财政资金投入较大的服务类和工程建设类项目还没有大面积的开展政府采购，这些都不同程度的限制了政府采购的规模。政府采购制度还不够完善，经验不足，招标采购中的评标办法不十分具体，采购手段落后，供应商的范围窄，并且缺乏受托开展各类物品采购的专业知识和专门人才。从采购的品目看，目前主要是对部分货物的采购，基建工程因涉及现行的基建程序，服务项目难度较大，多数尚未纳入政府采购的范围。4.政府采购程序不规范。在中央和地方的政府采购活动中，仍存在分割市场、歧视供应商的现象。有些地方通过地区封锁、部门垄断等方式排斥其他供应商参与竞标，同时还存在暗箱操作及其他不规范的问题，而这些都不同程度的影响了政府采购的公开、公正与公平。

5.政府采购的效能不高。一是采购缺乏弹性。政府采购的合同期一般较长，而采购价格在合同中一经确定，不能随市场价格变动，对于价格的市场波动目前在政府采购中仍缺乏适应机制，从而也使政府采购的整体效果有所下降。二是采购时间较长，效率不高。在实际实施中由于采购程序复杂、采购时间过长、厂商送货不及时等原因而不能满足采购人急需之用。三是政府采购需要资源整合。各地在信息库的建设中重复投入，使政府采购的整体成本加大，形成资源浪费，而且由于各地资源有限与分散，导致资源不足，进而影响到相关信息的及时性、准确性和完整性。

三、国外先进经验对我国的启示

澳大利亚政府采购和政府采购审计制度及规范已基本形成，借鉴澳大利亚的经验推进我国政府审计具有十分重要的意义。

(一)澳大利亚政府采购审计的特点

1.澳大利亚政府采购，制度健全且行之有效。澳大利亚建国不到100周年，但却拥有比较健全的法制和执法体系，政府采购活动也不例外。1998年澳大利亚制定了新的政府采购准则，名为《澳大利亚联邦政府采购指南(核心政策和原则)》。《财政管理和负责条例》也对政府采购作了规定。澳大利亚政府采购准则以公开、有效竞争为中心原则，用法律手段防止私相授受；采购法律、政策、行为、信息及程序必须公开，杜绝偏见和偏袒；并且推行责任制和报告制度等，保证了政府采购活动有法可依、有章可循，而且行之有效。健全的法制也为澳大利亚审计部门顺利开展政府采购审计工作提供了充分的法律法规依据。

2.澳大利亚政府采购审计，绩效测评程序规范，重点明确。澳大利亚国家审计主要包括绩效审计和财务报表审计两方面内容。联邦审计署审计准则具有较强的操作性，对审计实施目标、人员配备、执行程序、质量标准以及取证模式、审计结论和报告等都进行了明确规定。政府采购审计属于绩效审计范围，审计部门以政府采购准则为主要依据，按照审计准则的规定，开展政府采购审计。

(二)澳大利亚的经验对推进我国政府采购审计的思考

1.注重政府采购审计重要环节。实施审计时，应严格以《政府采购法》、《政府采购合同监督暂行办法》等规定为依据，注意抓住关键环节，开展有效审计。审计的重点环节要应包括以下几方面：

(1)政府采购计划、预算环节审计。

(2)政府采购组织、实施环节审计。

(3)资金支付环节审计。

(4)采购结果环节审计。

(5)采购信息管理系统审计。

2.借鉴澳大利亚审计经验应关注的几点内容

(1)严格以政府采购法律法规为依据。

(2)需要聘请相关方面的专家。

(3)借鉴国外绩效审计的成熟经验。

(4)严格执行审计结论回访制度，保证审计效果。

四、政府采购审计的前景及工作思路

(一)前景。作为现代市场经济产物，政府采购机构的全面成立、政府采购市场的不断扩展，使政府采购审计工作有着广泛的前景。

1.政府采购能够加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进公平竞争、调节国民经济的运行、优化资源配置、抑制腐败等。其操作程序公开、公平、公正、透明的特点与市场经济相吻合。因此，从中央到地方、从政府到企业都非常重视政府采购这项工作，积极推动它向前发展。

2.中央政府的重视。《政府采购法》颁布之后，政府采购审计的法律依据变得更加充分。在《政府采购法》尚未出台前，政府采购主要依据一些暂行办法，全国性的有《政府采购管理暂行办法》、《政府采购招标投标管理暂行办法》、《政府采购合同监督暂行办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等。

3.由于政府采购审计工作的特殊性及必要性，政府有关部门已经注意到政府采购审计人员的不足，正加紧培训政府采购审计人员。

(二)工作思路

1.造就一支高素质的专业审计队伍。要求从事政府采购审计监督的审计人员必须具备比较高的素质，具有坚定不移地政治立场和为人民服务的信念；工作中廉洁奉公，坚持原则，敢于监督，善于监督；除了掌握审计专业知识和计算机知识外，还必须熟悉有关法律政策，不仅懂技术，还要通过电子网络和建立采购信息库来了解市场。

2.建立健全政府采购审计监督的长效机制。①组织、人事等部门把政府采购审计监管工作与行政首长工作业绩考核制度相结合，也就是将审计机关对各行政事业单位政府采购制度执行情况的审计评价，作为考核行政事业单位领导工作业绩的重要组成部分，以确保政府采购制度的贯彻执行。②审计机关把政府采购审计作为财政审计(预算执行情况审计)的重要内容，对当年政府预算内外资金采购情况作出总体审计评价，作为年度向人大提出的财政审计工作报告的重要组成部分。③建立“三结合”的审计模式。加入WTO后，我国政府采购审计监督体系也应积极与国际惯例接轨。这可参照西方国家政府采购审计制度，探索建立采购审计和管理审计相结合、定期审计和不定期审计相结合、内部审计和外部审计相结合的审计模式。

参考文献：

[1]郭彩云.关于政府采购审计若干问题的探讨[J].政府审计，2004，(3).

[2]艾广青，马妍.政府采购制度对我国的借鉴[J].财经论坛，2003，(8).

[3]楼继伟.政府采购[M].北京：经济科学出版社，2004.

第13篇

一、坚持公道用药、公道检查,规范诊疗行为,进步医疗质量。

我们始终以为,医疗质量和医疗安全是医院工作的核心和永恒主题,坚持公道用药、公道检查,公道治疗,因病施治既能保障医疗安全,也是防止滥用药、乱检查,医疗用度不公道增加的根本所在。主要从三方面狠抓公道用药、公道检查、公道诊疗,规范诊疗行为,进步医疗质量,减少医疗风险,降低医药用度。

一是加强三基培训,尤其是加强公道用药指导,进步医疗技术水平。20*年我们组织了7场三基知识专题讲座,还请来专家给青年医师进行针对性临床用药指导,开展临床药物培训。对3年以下主治及全体住院医师进行三基培训和规范化培训,包括3年内主治医师均到综合ICU轮转,进步医疗技术水平,争取在最短的时间确诊,并施行有效和科学公道的治疗,减轻患者身心痛苦和经济负担。20*年组织医师参加全省临床医师技能竞赛及全省“民安杯”急救竞赛,均获团体二等奖。

二是健全制度,制订了一系列医院公道用药的制度,如《关于规范公道用药的通知》,《处方点评制度》、《基本用药目录》等,给予临床医师具体指导和规范。医院药品采购和使用一律使用通用名。

三是强化监视,由专家组成院公道用药评价小组每季度定期对回档病历和架上病历进行公道用药检查,对专家认定不公道用药的责任医师采取扣发奖金和影响提升等处罚。20*年共检查运行病历3450份,抽查回档病历295份,对38份不公道用药病历进行处罚并在院周会上通报。医院药事委员会每月对全院药品用量进行追踪监测统计,对药品使用总量排名第一、抗生素及抗肿瘤辅助药物用量排名第一的药品进行通报、限制使用。一旦发现药品用量明显不公道增长,就限量使用或停止采购,20*年共限制采购51种次。

二、坚持公道收费,规范收费行为,严格控制医疗用度。

进一步规范财务物价治理,采取多种办法控制医疗用度不公道增长,减轻群众负担。一是充分尊重患者知情权,让患者明白消费。建立了价格公示、价格查询、医疗用度审查等价格治理制度,通过触摸屏、电子公示屏公布医疗收费标准和药品、耗材价格;对病人使用珍贵药品和耗材,都要求先征得患者及家属同意。免费为病人提供一日清单和门诊用度明细清单,让患者明白、放心。

二是加强收费监管,规范收费行为。每周跟踪监控大金额病历,每季度组织院内医疗服务价格检查,对照《省级医疗服务价格》进行检查,及时答复患者关于收费题目的投诉并整改,对违规收费当事科室及个人进行经济处罚,规范收费行为。

三是严格控制医疗用度的增长。门诊电脑系统设置了药品用度红色预警线,医生处方超出限额即出现警示。从严控制目录外药物和诊疗项目的用度比例,对各科住院病人均匀医疗用度额度进行限制。还同一了医疗服务项目和医用耗材目录和适用范围,将耗材收费与医疗服务项目对应*,防止乱收费、分解项目收费等违规收费行为。

三、坚持标本兼治,深化医院治理,改进工作作风。

我们坚持以制度建设为重点,用制度管权、管事、管人,全面贯彻落实《建立健全教育、制度、监视并重的惩办和预防*体系实施纲要》,积极开展院务公然工作,加快公共卫生资源市场化步伐,努力探索治理贸易贿赂长效机制,从源头上预防*,推进医院反腐倡廉建设。

20*年我们重点加强了对涉及人、财、物等重点部分、重点岗位、重点环节和职员的监视,制定了《关于加强对重点部分、重点岗位、重点环节监视的暂行规定》,实行重点岗位轮岗制,不仅设备、药品的分管领导定期实行轮岗,负责药品招标采购的主任和药械采购、仓管职员也都定期轮岗。严格执行招投标制度,规范各种采购活动。对政府规定集中招标采购的医用设备、药品、基建修缮、物资等进行政府公然招标采购,目前采购药品金额占全部药品采购金额的95.37%,备案采购金额占总采购金额的2.03%。对政府招标采购金额以下的分散采购参照政府采购办法,制定了《院内招标采购试行办法》加以规范、限定,实行院内公然招标,往年还组织纪检监察职员开展院内采购专项检查工作,规范药品、医用耗材、检验试剂和医疗设备的采购行为,通过强化科学治理,用制度约束和规范权力的运行,确保职务行为的廉洁性,完善和健全权力运行监视机制。

我们积极推行院务公然,从处理好内部和外部“两个关系”着手,促进工作作风转变,实现医院可持续发展。在医院内部关系上,坚持人本治理,以医护员工为中心,及时将职工关心的职称评聘、录聘新员工、干部选拔、物资采购等信息公布在公告栏、医院网站及院刊上,实行政策公然,标准公然,结果公然。职员录用采取网上公然招聘信息,公然招聘;实行*长公然招聘,竞争上岗。职称评聘、外出进修和人才培养也都公然评选条件,公示候选人选和结果,扩大信息公然范围和层次,实行阳光操纵,进步工作透明度。外部关系的处理方面则坚持以病人为中心,构建*医患关系。印制发放了医患沟通服务卡,增加患者与责任*和经管医师的沟通渠道;病区墙上印制了公布栏,将医护职员的姓名、职称等信息公布上墙,公然了急诊、病房治理制度、服务规范、医德规范等规章制度。还定期向社会公然服务数目、价格和单病种用度等医疗信息,接受群众监视,促进行业作风好转。

四、坚持以人为本,提升服务质量,构建*医患关系。

随着社会的发展和进步,群众对医疗服务提出了多层次的需求和更高的要求,我们夸大转变服务理念,为患者提供人性化服务,力求服务流程更便捷,接诊环境更干净温馨,检查治疗更适宜,解决群众看病难。看到门诊空间狭小,群众排队长、看病难,就组织工作职员专门到门诊、住院部跟随100多名就诊患者,实地调查了解就诊程序,查找患者在就医流程中不畅通、不方便的环节,收集群众意见,召开专门协调会进行整改。加强了门诊导诊服务,选派年轻、热情的*担任导诊工作,进步服务意识,增加服务的主动性。改进了电脑收费系统,实现门诊就诊一*,病人携卡直接看病、检查、取药,减少了就医环节。门诊全部安装了电子叫号系统,使病人摆脱“站立”排队之苦。为了方便病人,医技科室当天开单,当天检查,在全院形成住院快、检查快、确诊快、治疗快的良性循环。

科学的诊疗程序能进步诊疗效率,方便群众就医,人性化的服务还需要关注患者的情感和心理需求。我们坚持免费为住院病人过生日、给住在走廊的病人送上致歉信、给曾经住院的病人寄往新年问候等温馨服务,让病人真实感受到热和和关爱。注重畅通医患沟通渠道,免费发放《信息》,医院网站及时更新医疗服务信息,为病人解答医疗咨询。实行告知制度,大得手术方案和风险、有创操纵,小到进院指南、出院手续办理等,都及时告知患者及家属。每月院领导还带领职能科室进行行政查房,深进病房,及时发现题目和解决题目。还采取召开住院病人座谈会,发放出院病人问卷调查表,设立意见箱,公布投诉电话等形式,听取群众的意见和建议,努力构建*的医患关系。20*年共发放住院、出院病人问卷调查表3846份,患者满足度达92%。收到病人感谢信、锦旗、匾139件,468人次受到表扬。

五、坚持办院宗旨,积极服务社会,保障人民群众健康。

第14篇

一、坚持公道用药、公道检查,规范诊疗行为,进步医疗质量。

我们始终以为,医疗质量和医疗安全是医院工作的核心和永恒主题,坚持公道用药、公道检查,公道治疗,因病施治既能保障医疗安全,也是防止滥用药、乱检查,医疗用度不公道增加的根本所在。主要从三方面狠抓公道用药、公道检查、公道诊疗,规范诊疗行为,进步医疗质量,减少医疗风险,降低医药用度。

一是加强三基培训,尤其是加强公道用药指导,进步医疗技术水平。20*年我们组织了7场三基知识专题讲座,还请来专家给青年医师进行针对性临床用药指导,开展临床药物培训。对3年以下主治及全体住院医师进行三基培训和规范化培训,包括3年内主治医师均到综合ICU轮转,进步医疗技术水平,争取在最短的时间确诊,并施行有效和科学公道的治疗,减轻患者身心痛苦和经济负担。20*年组织医师参加全省临床医师技能竞赛及全省“民安杯”急救竞赛,均获团体二等奖。

二是健全制度,制订了一系列医院公道用药的制度,如《关于规范公道用药的通知》,《处方点评制度》、《基本用药目录》等,给予临床医师具体指导和规范。医院药品采购和使用一律使用通用名。

三是强化监视,由专家组成院公道用药评价小组每季度定期对回档病历和架上病历进行公道用药检查,对专家认定不公道用药的责任医师采取扣发奖金和影响提升等处罚。20*年共检查运行病历3450份,抽查回档病历295份,对38份不公道用药病历进行处罚并在院周会上通报。医院药事委员会每月对全院药品用量进行追踪监测统计,对药品使用总量排名第一、抗生素及抗肿瘤辅助药物用量排名第一的药品进行通报、限制使用。一旦发现药品用量明显不公道增长,就限量使用或停止采购,20*年共限制采购51种次。

二、坚持公道收费,规范收费行为,严格控制医疗用度。

进一步规范财务物价治理,采取多种办法控制医疗用度不公道增长,减轻群众负担。一是充分尊重患者知情权,让患者明白消费。建立了价格公示、价格查询、医疗用度审查等价格治理制度,通过触摸屏、电子公示屏公布医疗收费标准和药品、耗材价格;对病人使用珍贵药品和耗材,都要求先征得患者及家属同意。免费为病人提供一日清单和门诊用度明细清单,让患者明白、放心。

二是加强收费监管,规范收费行为。每周跟踪监控大金额病历,每季度组织院内医疗服务价格检查,对照《省级医疗服务价格》进行检查,及时答复患者关于收费题目的投诉并整改,对违规收费当事科室及个人进行经济处罚,规范收费行为。

三是严格控制医疗用度的增长。门诊电脑系统设置了药品用度红色预警线,医生处方超出限额即出现警示。从严控制目录外药物和诊疗项目的用度比例,对各科住院病人均匀医疗用度额度进行限制。还同一了医疗服务项目和医用耗材目录和适用范围,将耗材收费与医疗服务项目对应*,防止乱收费、分解项目收费等违规收费行为。

三、坚持标本兼治,深化医院治理,改进工作作风。

我们坚持以制度建设为重点,用制度管权、管事、管人,全面贯彻落实《建立健全教育、制度、监视并重的惩办和预防*体系实施纲要》,积极开展院务公然工作,加快公共卫生资源市场化步伐,努力探索治理贸易贿赂长效机制,从源头上预防*,推进医院反腐倡廉建设。

20*年我们重点加强了对涉及人、财、物等重点部分、重点岗位、重点环节和职员的监视,制定了《关于加强对重点部分、重点岗位、重点环节监视的暂行规定》,实行重点岗位轮岗制,不仅设备、药品的分管领导定期实行轮岗,负责药品招标采购的主任和药械采购、仓管职员也都定期轮岗。严格执行招投标制度,规范各种采购活动。对政府规定集中招标采购的医用设备、药品、基建修缮、物资等进行政府公然招标采购,目前采购药品金额占全部药品采购金额的95.37%,备案采购金额占总采购金额的2.03%。对政府招标采购金额以下的分散采购参照政府采购办法,制定了《院内招标采购试行办法》加以规范、限定,实行院内公然招标,往年还组织纪检监察职员开展院内采购专项检查工作,规范药品、医用耗材、检验试剂和医疗设备的采购行为,通过强化科学治理,用制度约束和规范权力的运行,确保职务行为的廉洁性,完善和健全权力运行监视机制。

我们积极推行院务公然,从处理好内部和外部“两个关系”着手,促进工作作风转变,实现医院可持续发展。在医院内部关系上,坚持人本治理,以医护员工为中心,及时将职工关心的职称评聘、录聘新员工、干部选拔、物资采购等信息公布在公告栏、医院网站及院刊上,实行政策公然,标准公然,结果公然。职员录用采取网上公然招聘信息,公然招聘;实行*长公然招聘,竞争上岗。职称评聘、外出进修和人才培养也都公然评选条件,公示候选人选和结果,扩大信息公然范围和层次,实行阳光操纵,进步工作透明度。外部关系的处理方面则坚持以病人为中心,构建*医患关系。印制发放了医患沟通服务卡,增加患者与责任*和经管医师的沟通渠道;病区墙上印制了公布栏,将医护职员的姓名、职称等信息公布上墙,公然了急诊、病房治理制度、服务规范、医德规范等规章制度。还定期向社会公然服务数目、价格和单病种用度等医疗信息,接受群众监视,促进行业作风好转。

四、坚持以人为本,提升服务质量,构建*医患关系。

随着社会的发展和进步,群众对医疗服务提出了多层次的需求和更高的要求,我们夸大转变服务理念,为患者提供人性化服务,力求服务流程更便捷,接诊环境更干净温馨,检查治疗更适宜,解决群众看病难。看到门诊空间狭小,群众排队长、看病难,就组织工作职员专门到门诊、住院部跟随100多名就诊患者,实地调查了解就诊程序,查找患者在就医流程中不畅通、不方便的环节,收集群众意见,召开专门协调会进行整改。加强了门诊导诊服务,选派年轻、热情的*担任导诊工作,进步服务意识,增加服务的主动性。改进了电脑收费系统,实现门诊就诊一*,病人携卡直接看病、检查、取药,减少了就医环节。门诊全部安装了电子叫号系统,使病人摆脱“站立”排队之苦。为了方便病人,医技科室当天开单,当天检查,在全院形成住院快、检查快、确诊快、治疗快的良性循环。

科学的诊疗程序能进步诊疗效率,方便群众就医,人性化的服务还需要关注患者的情感和心理需求。我们坚持免费为住院病人过生日、给住在走廊的病人送上致歉信、给曾经住院的病人寄往新年问候等温馨服务,让病人真实感受到热和和关爱。注重畅通医患沟通渠道,免费发放《信息》,医院网站及时更新医疗服务信息,为病人解答医疗咨询。实行告知制度,大得手术方案和风险、有创操纵,小到进院指南、出院手续办理等,都及时告知患者及家属。每月院领导还带领职能科室进行行政查房,深进病房,及时发现题目和解决题目。还采取召开住院病人座谈会,发放出院病人问卷调查表,设立意见箱,公布投诉电话等形式,听取群众的意见和建议,努力构建*的医患关系。20*年共发放住院、出院病人问卷调查表3846份,患者满足度达92%。收到病人感谢信、锦旗、匾139件,468人次受到表扬。

五、坚持办院宗旨,积极服务社会,保障人民群众健康。

第15篇

一、认真作好各项准备工作，切实保障酒店的按时开业。

从2007年2月21日市局党组确定筹建酒店至4月16日正式开业，其间只有短短的40多天时间，在酒店一无所有的情况下,员工需要招聘,物品需要采购,各项规章制度及工作流程需要建立。面对这些方方面面的大量准备工作,加之筹建人员又缺乏经验，可以说是时间紧，任务重,人员少。能否按时开业，像一块石头压在酒店领导的心上，但又毫不犹豫的达成了共识，市局党组的决定就是命令，时间再紧，任务再重，一定要坚决按时完成。为此饭店领导一班人积极动脑筋想办法，认真研究领会筹备方案，并带领临时招聘来的几个人员加班加点，夜以继日的开展工作。

首先成立了筹建领导小组，先后四次召开小组会议，研究制定了筹建工作方案;研究制定了采购物品计划；研究制定了临时用工人员招聘和培训方案;制定了临时用工人员的工资标准；制定了当前一个时期的工作重点和工作思路。并将这些工作分阶段制定出时间进度表,逐日抓落实,保障酒店的按时开业,得到了省市局领导的好评。