办公用品管理办法范文

前言：我们精心挑选了数篇优质办公用品管理办法文章，供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发，助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

第二章办公设备的配备及管理

第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)

第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。（见附表1）

第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第八条在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销（见附表2）

第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

l公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

l公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

l公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

l其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

第三章附则

第2篇

为规范办公用品管理，经分公司研究，明确了办公用品管理的有关事项，现通知如下：

一、办公用品实行建账管理，并落实到责任人和部门。综合管理部后勤管理立即着手全面清理办公用品的配备情况，并完善有关帐务与物品台帐。

办公用品的范围包括办公微机、笔记本电脑、传真机、打印机、铁皮柜、钉书机、办公桌椅、计算器、公配通信工具、公配交通工具、烟灰缸、文件框、文件夹、通信生产用万用表、查线机等通信查修工作以及其他非易耗品类办公用品。

二、办公用品的调配和购买。各部门若需要增配办公用品，由部门拟写需求报告，注明所需数量、使用部门和使用人交办公用品管理员确认库存后，经综合办审核，主管局长同意后，有库存的，立即配发，无库存的另行购买。同时，办公用品管理作好帐务登记，明确责任人。

三、办公用品的更换。办公用品的更换一律采取以旧（坏）换新的办法，经综合办审核同意后统一到办公用品管理员处更换。

第3篇

第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制

费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际情况，特制定本办法。

第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室

第二章细则

第三条办公用品范围

本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等；

2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等；

3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等；

4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。

第四条办公用品管理职能

1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。

4、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交局总经理。

第五条办公物品的申请

1、根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。

2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

第六条办公用品的审批

1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批

准，审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

2、局赋予部门管理人及以上管理人员以一定价值范

围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。**负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。

第七条采购管理

1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

3、订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。

5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等必须按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批；金额在500元以上的，由办办公室主任审批。

6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。

7、办公用品采购的一般程序为：需用科室向管理部门提出购物申请管理部门按照规定权限办理审批在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购所购物品交保管员验收、登记入库；采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务科核销。

8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

第八条办公用品的领用

1、各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人可以是申请人，也可以是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。

第九条办公用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

第十条办公用品的保管

1、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属，人事行政部根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，责任认定分三等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。

第十一条办公用品的报废

局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理

1、对简单问题的可以自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。

3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

第三章附则

第4篇

一．集中采购和管理的原则

1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。

6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

第5篇

为了进一步深化企业用工制度的改革，规范企业劳动用工管理，增强企业活力，促进公路事业的发展，根据国家有关法律法规，结合我公司实际，特制定本办法。

第一章

总则

第一条

本公司根据生产经营发展的需要，使用由抚州市人才交流中心提供的聘用合同工。聘用合同由本公司实行全权办理，其劳动关系在本公司。

第二条

聘用合同工必须是身体健康、品学兼优的大、中专院校毕业的路桥专业人员。

第三条

聘用合同工不纳入在职职工统计表。

第四条

聘用合同工使用的原则

一、 坚持“编制控制”原则，严格在计划范围内使用。

二、 坚持“公开、公平、公正、择优选用”的原则，面向社会招聘。

三、 坚持“奖勤罚懒、优胜劣汰、能进能出”原则，进行绩效考核和管理。

第五条

公司办公室是劳动综合管理的职能部门，合同工的聘用、配置、培训、薪酬激励及社会保险等工作归院办管理。

第二章

合同工的聘用

第六条

本公司根据单位业务量、工作量进行科学测算，核定缺员数量，并根据岗位说明书的具体要求，拟定招聘条件，报主管领导审核后进行招聘。由抚州市人才交流中心协助办理。

第七条

本公司应聘的人员必须符合本公司聘用条件，并与社会上其他单位不存在劳动关系。

第八条

受聘的合同工均实行六个月的试用期，试用期满经考核合格者，由本公司签订为期1-5年的劳动合同，同时与其签订上岗协议书。

第三章

聘用合同工人员的岗位管理及人员配置

第九条

聘用合同工岗位共设一类岗、二类岗、三类岗等三种岗位。岗位管理采取“以岗定薪、易岗易薪”的原则。

第十条

招聘的大、中专毕业生企业与其签订劳务用工协议，并实行有别于企业现有员工工资的谈判工资，不纳入在职职工统计表。

第四章

聘用合同工人的培训及开发

第十一条 公司办公室负责组织聘用合同工的岗前培训。

第十二条 聘用合同工依法享有培训的权利和义务。公司办公室制定年度培训计划和临时性培训计划时应将聘用合同工考虑进去，并进行培训学时登记和相关培训效果考核评估。

第十三条 聘用合同工的职称评定本院协助办理。

第五章

聘用合同工的薪酬、福利管理

第十四条 聘用合同工的劳动薪酬由岗位工资和工地补贴组成，岗位工资根据其所在岗位的技术含量、劳动强度、责任大小、本人工作业绩和当地社会劳动力市场价格等因素确定（具体标准见附表）；工地补贴按其完成的工作量由项目经理部核定发放。试用期发放试用工资。

第十五条 聘用合同工的劳动薪酬，实行按月考核，按月发放。

第十六条 聘用合同工享受用工单位同等岗位人员岗位津贴、劳保用品和防暑降温费、烤火取暖费等。

第十七条 聘用合同工可设立服务年限奖，发放标准为每人每月以20为基数，每服务一年加发10元。

第十八条 本公司按有关规定为合同工办理基本养老保险和医疗保险，聘用合同工人个缴纳的部分，由本公司在其工资中代扣代缴，企业应缴纳的部分，由财务科按月核定，并统一办理落实。

第十九条 聘用合同工不享受单位福利分房待遇。

第六章

合同工的管理 第二十条 公司各部门负责对聘用合同工人员的日常管理，布置、安排其应完成的各项生产（工作），并按公司（部门）的考核办法对合同工进行动态考核。聘用合同工必须遵守企业的劳动纪律和各项规章制度。公司对聘用合同工应加强日常考核和年度考核，对其各方面表现进行综合评价，考核结果作为是否续聘的重要依据。

第二十一条 聘用合同工有下列情形之一的，本公司与合同工解除劳动关系可以将该合同工退回，但不给予经济补偿。

（1） 在试岗期被证明不符合上岗条件的；

（2） 严重违反乙方劳动纪委或规章制度的；

（3） 上岗过程中失职、营私舞弊、泄露有关商业秘密、结企业利益造成损害的；

（4） 因、、盗窃、赌博、打架斗殴等行为严重影响社会秩序，违反治安管理法规的；

（5） 被劳动教养的；

（6） 被依法追究刑事责任的；

（7） 违反国家计划生育政策的；

第6篇

为了规范公司人力资源管理，明确人员增减变动流程，促进公司人力资源稳定，为公司长远发展储备人才，强化提升人员素质，特制定本办法。           

第二条 招聘原则

本着“公开、公平、公正、择优”的原则招聘员工。签订长期合同员工（三年以上）是本公司系统员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇；签订短期合同员工（一年以内）指新招聘的员工及具有明确聘用期的员工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇在聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与本公司续签长期劳动合同，长期合同员工和短期合同员工均应与本公司签订劳动关系合同。

第三条 招聘条件

1、应聘人员需符合如下要求：

（1）属于政策允许招聘人员的范畴；同本公司现有在职员工无直系亲属关系。

（2）身体健康，应聘者应提供我公司指定医院的体检报告及卫生部门颁发的健康证；

（3）具有大中专以上学历或掌握某一领域专业技术技能。

（4）应聘者应提供本人身份证原件，原则上年龄不超过35周岁。

（5）持有劳动和就业保障部门印制的就业失业登记证。

第四条 招聘程序

首先由用人部门写出用人书面申请，经部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室提请总经理办公会讨论通过后进入招聘程序。

1、招聘信息

由综合办公室负责联系相关院校、网络招聘平台，招聘信息，并对招聘信息进行统计，与应聘人员沟通联系并索取应聘人员简历。

2、面试

面试时应聘人员须提供学历证明、相关证书、身份证原件。面试时由公司相关领导、综合办人员会同用人部门领导从应聘者（1）仪容、仪表；（2）人生观、社会观、职业观；（3）个人修养；（4）求职动机；（5）工作经验；（6）相关的专业知识；（7）语言表达能力；（8）思维逻辑性；（9）责任心、时间观念与纪律观念；（10）分析判断能力等多个方面予以综合考评。面试未通过者不予聘用。

3、试用期

经面试合格后，由综合办公室负责电话通知应聘人员到岗时间，并做好试用期安排，试用期为两个月。应聘人员到岗时，由用人部门填写《国药集团承德药材有限公司人员招聘申请表》，签字确认后留综合办公室存档；应聘人员需向综合办公室提供本人简历、健康证、就业失业登记证等相关手续；试用期间由综合办公室安排轮岗，试用期满后，由应聘者本人以及所在部门经理填写《国药集团承德药材有限公司人员入职审批表》，由轮岗部门经理签署鉴定意见后报综合办公室。待总经理办公会研究，根据其试用期鉴定及其本人工作表现决定是否正式聘用。如被聘用，则签订劳动合同，首次被聘用人员均签订一年期短期劳动合同，一年期劳动合同结束后，公司与被聘人员双向选择，决定是否续签劳动合同。

第五条 应聘者待遇

1、新招聘人员试用期及一年合同期内月基础工资为1040元，岗位工资统一执行600元每月。试用期内无绩效部分工资，两个月试用期后如公司同意录用，则为其缴纳各项社会保险（同时补缴试用期内社会保险）并享受各种津贴、补贴及绩效部分工资。如为业务员岗位则无绩效部分工资，可按公司销售政策规定领取提成工资。

2、新招聘人员住房公积金按所签订的劳动合同书约定及《住房公积金管理条例》相关规定执行。

3、试用期满后如达不到该岗位的工作要求，则不予录用。

4、新招聘人员如被聘用，公司负责与其签订劳动合同及缴纳各项社会保险，并负责为其办理招工手续，有需要的公司将配合其办理户口转移手续。

第六条 上述条款如有悖于《劳动合同法》规定，以《劳动合同法》规定为准。

第七条 本办法自公布之日起执行。

第六条 人员减少程序

公司人员减少时应由部门经理或上级主管领导填报《国药集团承德药材有限公司人员减少审批表》，按照流程进行审批后交综合办公室办理人员减少相关手续并存档备查。

本办法由公司综合办公室负责解释。

附件1：《国药集团承德药材有限公司人员招聘申请表》

附件2：《国药集团承德药材有限公司人员入职审批表》

第7篇

本办法所称的村聘用工作人员，是指村级组织确因工作需要聘用的，协助村两委会班子成员从事村级日常性事务管理的工作人员。

二、村聘用工作人员的任职条件

1、思想政治素质好，能贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，具有一定的政策水平；

2、具有较强的组织纪律观念、大局意识，能按照上级党委、政府精神以及村级班子集体决议履行职责，带头遵纪守法，履行村规民约；

3、具有较强的组织协调能力，能胜任农村工作；

4、思想解放，作风务实，有改革创新意识和艰苦创业精神，热心为群众服务，善于做群众工作；

5、公道正派，清正廉洁，作风民主；

6、身体健康，精力集中，年龄要求男在45周岁以下、女在40周岁以下。特别优秀者条件可适当放宽。

有下列情形之一者，不得聘任为村聘用干部：（1）受到治安刑事处罚、党纪政纪处分的；（2）有经济或其他问题正在立案审查或已被公安部门确定为治安重点对象的；（3）参与非法组织或非正常上访的；（4）因身体状况不佳或长年在外等原因无法履行职责的。

三、村聘用工作人员的职数及聘用程序

1、干部职数。坚持“精简高效、从紧配备、能兼则兼、一人多岗”的原则，严格控制村聘用干部职数。

2、聘用程序。由各村班子集体商议提出聘用意向人选和相应岗位后，报镇党委审核。镇党委组织力量做好人员考察工作。考察结束后经镇党委研究后，提出建议人选。建议人选由各村召开村民代表会议表决，按照少数服从多数的原则，确定聘用人员。

村应与聘用工作人员签订聘用合同，聘期原则上结合聘用干部的工作实绩、民主评议和实际年龄，实行一年一聘，达到规定年龄上限的聘用合同自行终止（除镇党委审核同意继续留用的特别优秀人员之外）。

新聘用工作人员实行三个月的试用期。待遇标准为村两委会委员的八折执行，酬金由各村自行负担。

四、村聘用工作人员的管理使用及考核奖惩

1、认真落实好村聘用工作人员的岗位责任制和目标责任制。按照职责要求，用定量、定性的形式分解落实到每个村聘用干部，做到责、权、利相一致，切实履行各自职责。

2、切实增强聘用工作人员的政治素质和业务能力，聘用工作人员的教育培训，纳入村干部培训计划，根据所涉及工作参加村干部培训。

3、不断加大村聘用工作人员的培养使用力度，对工作出色、实绩明显、群众公认度高的聘用工作人员，优先考虑充实村级班子。

4、有下列情形之一的应责令辞退或自动解聘：

（1）对不能与村集体工作保持一致的，工作不负责任、有严重失误并造成重大损失的；

（2）有以权谋私行为、群众反映较大，经查实的；

（3）有违法、违纪行为的；

（4）试用期内不适应工作岗位的；

（5）连续二年民主评议不合格票超过40%的；

（6）超过规定年龄上限的（除镇党委审核同意继续留用的特别优秀人员之外）；

（7）其他应责令辞退或自动解聘的行为。

五、其他事项

1、本办法由镇组织办负责解释。

2、本办法自2011年4月1日起施行。

第8篇

《办法》明确，对市直机关新补充工勤人员实行聘用管理，坚持从严控制的原则；坚持单位行政后勤服务人员单列事业编制和工勤岗位空缺的原则；坚持岗位需要、平等自愿、按岗位条件公开择优聘用的原则；坚持按规定办理聘用（续聘、解聘、辞聘）手续的原则。

《办法》规定，市直机关以任何形式新补充工勤人员均实行聘用管理办法。市直机关现在编在岗工勤人员的管理方式暂不变（机关现在编在岗的横向流动，可办理调动手续）。市直其它事业单位或县市区流向市直机关，也实行聘用管理办法。补充工勤人员，须在本单位行政后勤服务人员单列事业编制和工勤岗位空缺时进行。在同等条件下，应优先聘用机关与事业单位机构改革分流人员、国企下岗失业人员和退役士兵。

《办法》确定聘用程序是：

1、用人单位向市编委专题报告，说明单位行政后勤服务人员编制使用、工勤岗位空缺情况和拟聘岗位的人员条件及要求等。

2、市编办初审，市编委研究，下达准予聘用岗位指标的通知。人员采取聘用方法，不办理人事调动和入编手续。

3、用人单位负责招聘所需工勤人员。招聘时应把好政治表现关、技能测试关、体质检查关。用人单位也可会同或委托市人事考试中心组织考试、考核，以公开、平等、竞争、择优的方式确定人选。

4、用人单位与受聘人员签定聘用合同，聘用合同期限一般为1-3年。首次签订须实行试用期，聘用期在1-2年的，试用期不超过60日；聘用期在2年以上的，试用期不超过6个月；试用期包括在聘用合同期内。聘用合同需经市人才交流中心鉴证。用人单位或受聘人员申请委托市人才交流中心实行人事。

5、受聘人员须向用人单位交纳一定数额的保险金。

6、用人单位到市编办办理编制与岗位使用备案手续。

7、聘用合同期内，用人单位与受聘人员必须履行合同规定的义务。违反合同规定的，应承担相应责任。聘用合同期满，聘用合同即行终止，用人关系随之解除。如需续聘的，重新签订聘用合同。

受聘人员的主要待遇有：

1、用人单位持聘用岗位指标通知单和聘用合同到市财政局办理受聘人员经费核拨手续。

2、受聘人员月工资按照市统计局公布的上年当地职工人均工资标准按月均核定，合同有效期内不变。经费来源按原供给渠道，由市财政局列入单位综合预算管理。

第9篇

一、基本情况：

（一）现有临时聘用工作人员情况

1、局机关现有临时聘用工作人员  人。办公室  人：其中食堂厨师  人，食堂服务员  人，机关保洁  人，后勤1人，办公室党务 人，司机人；机关科室临时工 名：财监科公益岗位  名，债务科  名。

2、财政事务服务中心现有临时聘用工作人员  人。会计结算中心  人，财政评审中心  人，公共资源中心  人，担保中心  人，借调局机关行政政法科  人。

（二）临时聘用工作人员缴纳养老保险、医疗保险、失业险等保险情况

1、局机关现有聘用临时工作人员  人中，其中 人缴纳保险费， 人未缴纳保险费， 人领取社保工资（保洁）。

2、财政事务服务中心现有聘用临时工作人员  中，其中  人缴纳保险费，  人未缴纳保险费，  人领取社保工资（担保中心）。

（三）临时聘用工作人员工资发放情况

1、局机关现有临时聘用工作人员  人中，其中  人由我局核发临时工资，有  人由原小龙湾农场核发工资，有  人由综改办核发工资。

2、财政事务服务中心现有临时聘用工作人员  人中，其中  人由会计结算中心核发工资， 人由小龙湾农场核发工资， 人由财政投资评审中心核发工资，  人由县公共资源交易中心核发工资，  人由担保中心核发工资。

4、临时聘用工作人员原工资核定标准情况：见附表

二、调整临时聘用工作人员工资待遇等问题

（一）缴纳社会养老保险费等费用问题

1、建议临时聘用工作人员符合缴纳养老保险费条件的，全部缴纳养老保险金。

2、建议不符合缴纳养老保险缴费条件的或者不愿意缴纳养老保险费的，只领取核定临时工工资，不享另外享受单位配缴养老保险费资金。

（二）临时工作人员工资问题

1、建议临时工作人员实行基础工资和岗位工资，凡我局临时聘用工作人员实行统一基础工资标准，岗位工资按照岗位要求的特殊性研究核定岗位工资标准。

2、建议临时聘用工作人员基本工资统一核定为  元。3、建议，岗位工资厨师核定为  元每月。是否实行厨师差别工资。

4、建议后勤电工岗位工资核实为   元每月。

5、建议评审中心（评审证）岗位工资核定为   元每月。以上是原聘用岗位执行标准。

6、建议结算中心（会计）岗位工资核定为   元每月。

7、其它特殊岗位的岗位工资再研究决定。

（三）工资发放问题

建议临时工工资按隶属关系发放：即在局机关工作临时工由局机关发放；在事务服务中心工作临时工工资由中心发放。

第10篇

为认真贯彻执行市政府办公室关于镇财市管的工作意见，进一步强化机关财务管理，完善预算约束机制，建立健全机关财务管理体系，减少政府运行成本，提高工作效能，促使镇财政财务管理工作制度化、规范化运行，增强财政对财政性资金的监控能力，确保全镇经济和各项社会事业快速、健康、协调地发展，现就机关财务管理的有关规定提出如下工作意见：

一、预算内以及非税收入的管理

⒈收入的管理范围。预算内以及非税收入实行“镇财市管、政府调控、集中核算、财政监督”的管理体系。各种行政性收费、专项收费、事业性收费、罚款、捐款、返还款，以及镇政府征收的各项资金、押金、保证金，一律纳入镇财政管理的范围。

⒉机关事业单位有关职能部门，所收取的相关款项，必须按照上级核定的标准项目进行收取，不得随意提高或者降低标准，严格执行收费许可制度，依法收取相关款项。

⒊凡有收费项目的单位或部门，必须使用合法有效的票据，所有收费统一使用微机开票，票款同行，严格执行收支两条线的规定，严禁截留、挪用、坐支、转移现金、有价证券，严禁私设小金库。

二、费用的管理办法

镇财政所必须按照政府年度收支预算和有关部门的年度收支计划，严格进行预算管理，在预算资金许可的情况下，按照镇财市管的工作要求，“保工资、保运转、保发展”，及时办理支出申报，确保财政资金发挥应有的使用效益。

㈠办公用品管理

机关各部门及政府所用办公用品包括：空调、冰箱、微机、彩电、桌椅、计生药品、药械、稿件纸、文件纸、笔记本及会议用的各种纸张等，在政府采购领导小组的领导下，由办公室牵头，财政所和采购办采购（采购办公用品时，必须有2人以上），购买办公用品，必须先由部门提出申请，办公室汇总，出具办公用品申请购买报告单，经镇主管财贸的镇长审核同意后，方可购买。所购办公用品，由办公室负责保管、领用登记，任何部门不得私自购买报支以上办公用品。

㈡招待费的管理

⒈招待费的范围。上级党政机关、部门和友邻镇领导来镇检查指导工作，召开的各种会议、双引工作的来宾等招待的费用。

⒉招待费管理办法

⑴上级领导（副处级以上）来镇检查指导工作、双引工作来客来宾，招待费标准由党政主要负责人确定。其余招待标准（不含酒、饮料）正局级240元/桌；副局级、股级180元/桌；一般工作人员150元/桌。酒类：每瓶40元以下。严禁食堂外的招待（特殊情况由主要领导确定），严禁超标准招待，严禁不是招待的吃喝报销。

⑵上级领导、来客、来宾招待，必须经镇主要领导同意后，由部门负责人或分管负责人到办公室登记，办公室按照主要领导意见出具来客招待通知单，陪客招待后，分管负责人、部门负责人必须在招待清单上签字，财政所要认真审核，按制度规定报支招待费用。

㈢电费、电话费的管理

⒈电费的管理。机关部门使用的电灯、电器注意节约用电，注意用电安全，做到人走灯熄，关掉用电电器，减少不必要的浪费。

⒉电话费的管理。党政负责人手机、住宅电话按上级规定执行。办公室电话费每月400元；传真机每月150元；农经审计每月120元；计生办每月150元；其余各科室每部电话每月50元。机关工作人员不得随意拨打非工作性电话，非本机关工作人员不得使用机关电话。

㈣报纸、刊物的管理

各部门、科室的报纸、刊物，由政府年初统一征订，任何部门和个人不得随意征订报支此类费用。

㈤小轿车费用的管理

政府使用的小轿车，加油按照市政府办规定，到指定的加油站加油，车辆维修、保养必须报经党政主要领导同意后，由采购办安排一人与驾驶员一同到车辆维修站维修、保养车辆，维修、保养车辆费用，必须有采购办参与人员签字，费用方可报支（特殊情况除外）。

㈥各类工程合同的管理

政府凡用财政性资金所建设的各类工程，必须实行招投标，各类合同协议的签订，必须由政府法定代表人签字，合同、协议一经签定，必须各送一份财政所、政府办公室，便于项目工程资金的管理、使用核算和合同协议的保管。

㈦招商引资出差经费的管理

机关工作人员外出招商必须由个人申请，报经镇主要领导批准。出差费用的报销按《2014年招商引资任务及实施考核奖励的意见》执行。

㈧交通费的管理

机关公务员外出开会、办公事，其差旅费按实报支。

机关事业人员交通费仍随工资发放（工资改革后另行规定），不报支差旅费和伙食补助。

机关工作人员因公外出办公事、开会，确需使用出租车时，须经镇主要领导同意后，由办公室统一安排，做好登记，严禁未经许可私自安排使用出租车。

机关工作人员经组织批准参加的各类学习、培训、进修，在此期间所发生的差旅费按实报销，学习结束后凭毕业证书一次性补助1000元，其余费用由个人自付。

㈨微机的管理

机关各科室、部门办公使用的微机，其维修或购置零部件，必须请示主要领导同意后，统一由办公室安排，严禁在工作时间上网聊天、玩游戏，严禁上网看电影、录相，严禁非本机关工作人员使用部门微机。

㈩暂付款的管理

⒈机关工作人员借用镇财政资金，原则上只能用于各项公用性支出项目。

⒉借款时借款单上的要素必须齐全，如借款日期、借款金额、借款事由、还款时间等都需填写清楚。

⒊严格实行各项借款“一事一借、一借一清、不清不借”的管理原则，对尚有欠款的借款，财务人员不予受理，特殊情况确需借款时，财务人员可根据前期欠款余额相应核减借款金额。

⒋借款人必须在借款后15日内办理报账核销借款手续，如不能在规定时间内结清借款手续，财政所将在个人工资收入中扣回，原则上在一年内扣完，特殊情况经批准后可适当延期扣回。

三、经费管理办法和报销程序

⒈办公费、差旅费、招待费、电话费、车辆加油费、维修费以及各项工程款等，一律凭合法有效的原始发票，并附有本制度规定的清单，由部门负责人、分管负责人、财政所长审核把关签字，报镇长批准，由财政所送市财政集中支付中心审核盖章后方可报销。

⒉当月发生的支出票据，必须在当月履行支出审批手续。

四、办公用品、办公用房的维修、添置费用的管理

办公用品、办公用房的维修、添置实行部门申请、逐级审批、量入为出、总量控制的管理办法。

⒈办公用品、办公用房的维修、添置，由部门提出书面申请，分管负责人审核，镇长审批，政府采购办采购。

第11篇

20**年，在各级领导的正确指导下，在全体干部职工的共同努力下，我局顺利完成了市局下达的经营责任制计划，同时也使我局的财务管理工作步入了良性的发展轨道。

一、20**年度各项财务指标完成情况

20**年，我局实现业务收入513万元，同比增4.30%。其中：邮务类业务收入完成247.779万元，占总收入比重48.30%；储蓄业务收入完成238.59万元，占总收入比重46.51%；集邮收入完成26.62万元，占总收入比重5.19%。

二、财务状况

20**年，我局实现收支差额-55万元,全年支付在职职工工资、离退休职工工资及营投委代办人员工资近321万元，而全年我局实现业务收入513万元。20**年，全体干部职工充分发扬了勤俭节约、艰苦奋斗的作风。在资金紧张的情况下，紧打细算，不浪费一分钱，资金得到充分利用。

三、对业务资金的管理

我局业务资金按照资金管理制度的要求，都做到了专户存储、专款专用，不存在挪用现象。20**年5月份起，根据省局规定，报刊业务资金并入财务帐内一并核算。储蓄、汇兑资金专款专用，通过制定库存限额等制度压缩在途资金，多余储蓄资金及时划往省局，增加转存款余额及利息，以增加储蓄业务收入。

四、内控制度方面

为积极增加收入，合理节约成本费用开支，我局制定了收入、费用考核办法，并且根据实际执行中出现的问题，多次进行调整。对各支局水、电费实行定额管理，对各车辆用油及维修费按里程考核。并对委代办人员费用标准进行了修改，使之更加趋于合理、完善，对促进各单位收入的完成起到了促进的作用。

对办公用品的管理，实行专人管理，对办公用品定点批量采购，大大降低了成本，并实行出入库登记，定期进行盘点核对，杜绝办公用品的浪费。对各科室领用的办公用品实行计划管理，使各项费用明显下降，从而降低成本。

五、固定资产、低值易耗品的管理

我局固定资产、低值易耗品的管理严格执行《邮政企业固定资产管理办法》和《邮政企业低值易耗品管理办法》，正确分类和计价，妥善保管，合理使用，充分发挥固定资产的效能和低值易耗品的使用效果。

六、在基建工程管理方面

20**年我局没有基建项目，全部资金用于业务发展。

七、收入稽核方面

对各班组、支局全年的收入逐笔稽核，杜绝了跑、冒、滴、漏等现象的发生，使全局各专业的收入确保了完整性和准确性，另外电子化支局系统中量收管理系统的正式运行，也更加保证了我局各专业收入的准确和完整。我局制定了量收系统考核办法，为各项资费制度的执行，处理手续的规范化打下了良好的基础，对个别支局资费的计算不准确现象，及时进行了调整与更正。

第12篇

第一条 为加强XXXX村镇银行股份有限公司（以下简称本行）大宗物品购置的管理，最大限度地节约财务费用，现结合本行实际，制定本办法。

第二条 大宗物品购置应遵循公平、公正、以及质量、服务、效益兼顾和竞争优选、反不正当竞争的原则，坚持质量优先、价格合理，降低交易成本。

第三条 为保证大宗物品购置工作的顺利进行，本行成立由财务管理委员会成员、有关部门负责人组成的大宗物品购置领导小组，负责大宗物品购置的招（议）标工作，监事会可对大宗物品的购置程序进行监督。

第四条 大宗物品的购置范围

（一）固定资产购置和修理

（二）集中购置总价在5万元以上的办公设备、用品；

（三）购置、维修计算机等电子配套设备；

第五条 大宗物品购置需求的提出及审查

（一） 确定需求及数量，综合部根据各部门工作实际，编制办公用品、印制品等低值易耗品购置计划，科技类等电子设备由科技人员根据实际工作需要，向综合部提出购置计划。

（二） 审查和审批。提出购置需求应提供样品，编制详细购置目录，列明产品型号、规格和数量等内容，报财务管理委员

会初审、大宗物品购置领导小组进行招（议）标后，由行长办公会议批准。

第六条 大宗物品购置程序

（一） 制定大宗物品购置文件。购置需求获得批准后，由综合部负责制定大宗物品购置文件，明确采购物品、供货商资格条件、主要条款和选择成交的标准等事项。

（二） 邀请供货商参加谈判。大宗物品购置领导小组对外公开邀请符合资格条件的供货商参与竞争，选择的供货商最低不少于三家，并向其提供载明采用基本要求的资料。

（三） 供货商公开报价。参与竞争的供货商，应按照大宗物品购置领导小组要求的时间，提出报价材料，载明供货标准、质量、价格等主要内容。

（四） 必要时现场考察。对竞争供货商报价条件接近或者大宗物品购置领导小组认为必要时，可到供货商单位现场考察产品质量及售后服务等事项。

（五） 确定成交供货商。供货商全部提出报价资料后，由大宗物品购置领导小组进行表决，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供货商，并将结果通知所有参加竞争的未成交供货商。

（六） 签订合同和具体采购。确定成交供货商后，签订供货或者服务合同，综合部负责具体购置事宜。

第七条 大宗物品购置后，由综合部按照《XXXX村镇银行

固定资产管理办法》和《XXXX村镇银行办公用品管理办法》统一建账管理，做到账物相符。

第八条 综合部根据内部审计相关规定，定期对大宗物品购置工作进行检查监督，并做出审计报告。

第九条 根据工作需要，大宗物品购置小组认为必要时，可增大或减少大宗物品购置的物品和服务，具体程序按照本行相关管理办法执行。

第13篇

2014年办公室工作在局党组的正确领导下，在全体人员的共同努力下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实十七届四中全会、省委八届六次全会、市委二届七次全会精神，紧紧围绕全局工作重心，以局新发展政策为依据，及时调整完善林业局办公室工作举措，寻求办公室监督扩展空间，夯实办公室管理工作基础，注重管理规范科学，在“参与政务、管理事务、搞好服务”上下工夫，积极发挥参谋助手作用，努力提高办公室工作效率和服务质量，提高自身工作水平。

二、出色完成各项工作任务

（一）本职工作胜任情况

2014年工作中，办公室坚持以科学发展观为统领，努力做好自己的本职工作，时刻注意自身各方面的协调发展，锻炼自己各方面的能力，推进政治思想提升，使自己成为一名政治素质过硬的办公室人员。

我的工作主要负责后勤接待。我的日常工作内容主要是管理单位食堂、车辆维修、驾驶员的里程、节油登记，单位离退休老干部的照顾，办公楼卫生保洁的监督、办公用品的采购、登记、发放、大院内水、电供应和维修等等。建立在大家共同努力基础上，2014年初确定的各项办公室后勤工作目标任务超额实现，办公室管理效果良好，得到了林业局上级领导的一致好评与肯定。我还获得局先进工作者的光荣称号。

（二）部门责任目标完成情况

办公室2014年无失泄密事件发生；办公室执行局下达的重大事项督办无失误、差错和遗漏，并建立了电话督查记录和书面督查制度；完善了车辆及驾驭人员管理办法，有规范的制度和执行记录；各类档案全部按要求规档；后勤服务满意，各项后勤维修费用管理基本实现控制目标。

1、单位的食堂工作情况。

加强了对职工食堂的管理。通过提要求、上档次，目前局职工食堂饭菜质量有较大的提高，环境卫生得到很大改善，为职工创造了一个舒适的用餐环境。

2、单位的车队管理情况。

做好车辆维修、驾驶员的里程、节油登记工作，保证车辆正常运行。同时，注重强化安全管理。特别是交通安全管理工作，通过订立制度、会议学习等形式，强化车辆维修、节油费用管理，确保了局车辆运行安全，

3、单位离退休老干部的管理情况

经常保持与老干部的联络及时了解老、弱、病、残等老同志的身体情况，通过做大量的工作，对单位离退休老干部进行了长期追踪的档案登记，重视好每个月一次的退休干部会餐活动，通过每个月的退休干部会餐，摸清了退休老干部的状况，并根据我局要求对退休干部进行必要的关怀，逢年过节，抽出时间一一登门拜访，看望有困难的退休干部，积极解决退休老干部生活中遇到的种种困难。

4、办公楼卫生保洁等监督情况

通过协调，努力调动我局保结人员各方面积极因素，支持我局的环境卫生工作，加强配合协作，全面完成了我局卫生检查先进单位指标，同时办公室还注重提高我局保洁人员素质，按期给卫生保洁工作完成的好的人员给予嘉奖，也基本实现了办公楼保洁工作规范化和程序化，保证了每一个进入我局办公楼的人微笑着进来，不带走一颗尘埃。

5、办公用品的采购、登记、发放情况。

完成了办公楼办公用品的采购、登记、发放管理工作，，新办公用品招标按计划顺利进行，各种办公设施设备按计划到位，保证了办公室大楼办公用品随时可以投入使用。在很短的时间内完成了办公用品的登记、发放记录，为了实现办公用品管理的科学化和规范化，办公室对破旧的办公用品进行了认真的清理。理清了长期以来由于管理欠科学造成办公用品发放较为混乱的状况，摸清了库存和使用情况，并据此提出了科学合理的使用建议，对部份破旧办公用品进行了及时更换，使办公环境焕然一新，创造了良好的工作环境，维护了我局形象和正常的工作秩序。

6．大院内水、电供应和维修管理情况。

处理好我局大院各类后勤关系，绝不允许办公室人员在言语上、行动方面与大院职工因为后勤生活问题发生冲突而影响职工工作的正常开展，加强了对我局大院职工宿舍的后勤管理。通过解决职工家庭后顾之忧，调动了职工的积极性。解决职工的日常生活息息相关的大院内水、电供应和维修问题，我们办公室建立完善了《大院水电维修管理办法》。

7、完成领导交办的其他工作。

后勤工作是办公室的重要工作之一，在做好日常的后勤服务、保证局工作正常开展方面，办公室力求做到规范化，保证了工作的及时性、准确性和全面性。在全面搞好后勤服务工作的同时，办公室还积极完成领导交办的其他工作。

三、存在的问题及工作建议

工作中我们将会履行好办公室工作职责做好各项该做的工作。但是不可否认工作中仍然存在一定的不足。

第14篇

一、行政工作

一是及时办理公文。在收文办理的转运过程中做到不拖拉、不积压，保证每个收文的内容、精神、安排事项及时、准确地传达到位。协助各部门规范办文，力求让公司的发文更加统一、严谨，确保发文质量。保证机密文件的安全流转，确保文件的保密性和安全性。及时将各类文件登记，分类整理，并装盒保存。1-7月共办理发文、发函108份（有文号、函号），收文216份。

二是严格管理证照。做到证照使用合规、有序。一直以来，严格按照公司证照管理办法，将各类证照作为重要证件进行集中保管，在使用等各环节进行规范管理，履行登记手续，并定期查点，催还，形成日常化管理模式。确保公司证照保存完整，无遗失，无连带风险。1-7月共办理证照使用共次。

三是落实督办工作。做到及时跟进、反馈。每周根据重点工作事项清单，密切与部门负责人沟通，跟踪掌握各项工作进展情况。月底再次跟进周督办工作中进展缓慢的事项，保证领导交办的工作落到实处，提高各部门的工作效率。1-7月共形成 期，

四是强化OA管理工作。7月份全面接手OA管理工作，由于部门调整，公司原有的所有流程都需要做调整，修改、优化。时间紧，任务重，再加上自己对OA工作不熟练。在书记的指导下，部长的带领我们一边学习一边摸索，加班加点，在短短一周时间内，完成了公司190多条流程的修改，新搭建近10条流程，还指导分子公司完成了对流程的优化、搭建，保证了公司所有流程的正常使用。同时还参与制作了OA员工和管理员操作手册，使OA使用更加方便快捷。近期，已完成规范OA流程审批和办理时效统计相关工作。

二、后勤工作

一是严格细致做好办公用品管理工作。及时对办公用品进行全面盘点，根据库存及部门需求，制定办公用品采购计划。每月根据各部门实际领用情况，制定部门使用办公用品成本表。经过盘点库存、申报计划、领用流程等管理，在本着厉行节约的前提下，有效保证了办公用品的正常使用。

二是协调服务做好会务管理工作。协调各部门的会议申请时间，保障会场合理使用，负责2801、2910两个会议室的日常管理和维护工作，及时配置会议室物品，确保各项设备完好，协助各部门调试会议室设备，为各部门正常组织会务工作提供了有力保障。同时协助公司大型会议的会务工作，半年来配合完成会务工作266场次。

三是及时办公网络及设备维护。及时处理办公网络出现的问题和各部门提交的设备报修流程，与维修人员取得联系，排除故障，保障各部门办公设备正常运转。

四是热情主动做好接待工作。负责接待室工作，热情接待来访客人，引导来访人员与相关领导及部门取得联系。保障公司领导办公室物品配置及办公环境的维护。

五是认真细致在办理报销公司领导差旅的票务、经费及部门相关费用等工作时，严格按照公司的相关规章制度办理，做到流程规范，办理及时，。

第15篇

一季度：

1. 宿舍、食堂的管理工作进一步加强，具体统计住宿员工的人数与所在宿舍的门牌号与床位号，做到人员一致，加强人员的安全管理。提高宿舍的整体卫生环境，加强防火，防电的安全管理，在公司搬家之前做到安全平稳的过度。

2. 文化活动的策划与实施，春节期间保证不回家的员工能过上快乐祥和的春节，组织实施除夕年夜饭活动和假期间的外出游园活动。

3. 行政办公用品以及固定资产的交接，公司三月底四月初的搬家是一季度工作的重中之重，一定要做到平稳有序，圆满完成搬家任务。

备注：其他工作为辅，交叉进行。

二季度：

1. 文件单据的整理与归档工作，进一步细分文件的种类与密级。

2. 绩效考核，在原有绩效考核办法的基础上，再针对各部门，车间的实际情况，做出更能体现个人价值的绩效考核办法，以此调动员工的积极性与创造性

3. 考勤制度的完善，加强人员的管理，坚决杜绝迟到早退旷工等现象的出现。

4. 会议纪要，做到及时整理，及时建档，归档。

备注：其他工作交叉进行。

三季度：

1. 人员培训，根据公司的不同岗位人员，制定出不同的人员培训计划，争取对员工的价值做到最大化的发挥，使公司能够在用人方面同样做到利益最大化。

2. 各种合同的编写，快递公司的选择，保洁、保安人员的管理办法，进一步细化。

3. 公司各类证件的审验，保存，以及各类车辆的年检，保险等，做到及时办理，避免给公司带来不必要的损失。

四季度：

1. 各类客户关系的维护工作进一步加强，做到及时到位，（各类行政机关，物业等）为下一步的业务往来做到更好的前期铺垫。

2. 公司所有的外协，做到定期的更新和维护，（租车、订餐、维修等）

3.年终总结，年会，文化活动的准备工作。

全年行政工作计划二

为了给领导和员工创造一个良好的工作环境。加强 各部门之间的协调、沟通。为公司各项工作的顺利开展创造良好条件。行政部结合目前公司的实际情况，在现有的资源和条件下，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政基础管理工作基本实现了规范化。

针对目前公司实际情况对近期行政工作做如下规划：

（一） 完善公司组织架构，明确岗职责；

1. 完成组织构架图；

2. 完善各部门岗位职责；

（二）加大企业及品牌的宣传，建设企业文化

1、利用现有资源对品牌进行宣传，扩大知名度美誉度。提升品牌形象。（横幅广告、站台广告、厂内展板等）

2、公司厂内建宣传墙用于表彰先进、介绍企业发展情况及未来规划。

3、组织开展一月一次的先进（仅限基层）评选活动；

（三）、本着“以人为本”的发展理念，认识到员工的企业 的重要性、和对企业发展的推动性，安排好员工物质生活和精神生活需求：

1.宿舍

1.1利用现有的宿舍房源做合理的调整，将夫妻房调整到四楼（如房间不够调整部分到一楼）；三楼调整为男生宿舍、二楼调整为女生宿舍。普通员工原则上4人一间宿舍，管理人员两人一间宿舍（以后宿舍安排按照该原则执行）。

1.2加强宿舍消防、清洁卫生的监督、禁止任何人在宿舍内私拉乱接电线，禁止任何人在宿舍内做饭、烧水（建议公司建公共小厨房，方便员工改善生活）。禁止在楼梯间及过道内晾晒衣物

1.3建议公司建男、女洗澡间各一个。

1.4建议公司购置洗衣设备，（投币式洗衣机，可收取费用；简单半自动洗衣机免费）

1.5建议公司建员工活动室一间，丰富员工娱乐生活。

2、食堂

1.2随着公司的日益壮大，员工的逐渐增多。现有的食堂工作人员已经不能满足全厂员工的伙食需求（建议新增加厨工一名）

1.3食堂伙食为公司免费为员工提供，本着为员工提供可口、健康的伙食和节约的原则， 建议在现有的一菜一汤的基础上在增加一个菜品。另外每月固定时间为员工聚一次餐（根据公司实际情况考虑，聚餐日可增加2-3个菜品。另外增加一定的糕点）

（四）办公用品、车辆、文档等管理

1.车辆管理

公司现有公务面包车两辆、用于转货的板车 辆。为了便于管理将公司车辆划分到责任人。并制定车辆管理（含奖惩）制度，

1.1公务面包车的加油、出车按照管理制度需填写加油记录及出车记录（防止公车私用、违章等行为的发生）。

1.2制定转货板车管理制度，明确责任人，责任人负责保管、保养车辆。（能有效的避免车辆出现故障责任不明确、使用人不爱惜车辆等情况的发生）

2、办公用品管理

实施办公用品管理制度、严格按照该制度流程处理办公用品的进、销、存记录。

2.1办公用品的申请严格按照管理制度由需求人提出申请，行政人事部汇总需求，由采购部负责专人采购。

2.2采购办公用品分资产类和低值易耗类由行政部建立专门的办公用品台帐便于管理。

2.2.1资产登记入库，明确使用部门，责任人。组织好日常设备维护、保养。

2.2.2低值易耗类办公用品由各部门专人领取，行政部做领取登记（电子版、纸质版）

（五）行政文档管理

1、日常工作

1.1公司重要文件的保存。

1.2公司证照的年审。

1.3完善日常行政业务结算和报销等工作的程序

2、实施绩效考核制度：

2.1、员工行为规范考核、主要考核员工是否着工作服、工作牌上班、是否上班时间有、上网购物、看电视、玩游戏、擅自离岗、兼职等不良行为。

2.2工作效率考核；实行目标考核制度、对员工的工作完成过程、完成结果进行监督；