党政基金收支预算实施方案范文

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一、党政性基金收支预算实施情况

全县党政基金收入十多万元,完成全年预算的77.3%,比上年增长64%。增长较快的主要原因是国有土地收益基金收入增长幅度较大，比上年实绩增长163.6％；同时增长较快的还有彩票公益金收入和农业土地开发资金收入，分别比上年增长72.9％和70.1％。具体分项目情况如下：

地方教育费附加收入2366万元，完成年度预算的139.2％；

国有土地使用权出让收入103819万元，完成年度预算的73.3％；国有土地收益基金收入7524万元，完成年度预算的142％；农业土地开发资金收入114万元，完成年度预算的114％；地方水利建设基金收入2443万元，完成年度预算的122.2％；残疾人就业保障金收入540万元，完成年度预算的108％；彩票公益金收入185万元，完成年度预算的172.9％；散装水泥专项基金收入41万元，完成年度预算的102.5％；新型墙体材料专项基金收入205万元，完成年度预算的102.5％；森林植被恢复费收入69万元，完成年度预算的38.3％.

年全县政府性基金支出118756万元，完成年度预算的78.5％，比上年增长66.7％。增长较快的主要原因是农业土地开发资金支出比上年实绩增长203.8％。具体分项目情况如下：

地方教育费附加支出2764万元，完成年度预算的180.7％，国有土地使用权出让支出103819万元，完成年度预算的73.3％；国有土地收益基金支出7524万元，完成年度预算的142％；农业土地开发资金支出161万元，完成年度预算的161％；地方水利建设基金支出3137万元，完成年度预算的184.5％；残疾人就业保障金支出536万元，完成年度预算的112.8％；彩票公益金支出455万元，完成年度预算的425.2％；散装水泥专项资金支出41万元，完成年度预算的102.5％；新型墙体材料专项金支出220万元，完成年度预算的110％；森林植被恢复费支出99万元，完成年度预算的55％。

二、年政府性基金收支预算（草案）安排

根据年政府性基金收支预算执行及年因素变化，编制年政府性基金收支预算（草案）。

年全县政府性基金收入预算安排136342万元，比上年执行数增长14.7％。具体分项如下：

1、地方教育费附加收入2420万元，比上年执行数增长2.3％。

2、国有土地使用权出让收入121400万元，比上年执行数增长16.9％。

3、国有土地收益基金收入6500万元，比上年执行数减少13.6％。

4、农业土地开发资金收入100万元，比上年执行数减少12.3％。

5、地方水利建设基金收入2500万元，比上年执行数增长2.3％。

6、残疾人就业保障金收入550万元，比上年执行数增长1.9％。

7、彩票公益金收入150万元，比上年执行数减少18.9％。

8、散装水泥专项资金收入40万元，比上年执行数减少2.4％。

9、新型墙体材料专项基金收入200万元，比上年执行数减少2.4％。

10、森林植被恢复费270万元，比上年执行数增长291.3％，主要原因是年未实施的占用林地工程，在年实施。

11、文化事业建设费45万元，比上年执行数减少52.6％。

12、新增建设用地土地有偿使用费收入2000万元，比上年执行数增长58.4％。

13、其他政府性基金收入167万元，比上年执行数减少22.3％。

全县年政府性基金支出预算安排135747万元，比上年执行数增长12.9％。具体分项如下：

1、地方教育费附加支出2178万元，比上年执行数减少21.2％。

2、国有土地使用权出让支出121400万元，比上年执行数增长16.9％。其中，安排现代农业发展资金2000万元，社会保障2000万元，城北拆迁26000万元，城市建设19860万元，农村基础设施建设20440万元，农村中小学校舍改造25100万元。

3、国有土地收益基金支出6500万元，比上年执行数减少13.6％。

4、农业土地开发资金支出100万元，比上年执行数减少37.9％。

5、地方水利建设基金支出2125万元，比上年执行数减少32.3％。

6、残疾人就业保障金支出522万元，比上年执行数减少2.6％。

7、彩票公益金支出150万元，比上年执行数减少67％。

8、散装水泥专项资金支出40万元，比上年执行数减少2.4％。

9、新型墙体材料专项基金支出200万元，比上年执行数减少9.1%。

10、森林植被恢复费支出270万元，比上年执行数增长172.7%。

11、文化事业建设费95万元，比上年执行数增长111.1％。

12、新增建设用地土地有偿使用费支出2000万元，比上年执行数增长58.4％。

13、其他政府性基金收入167万元，比上年执行数减少22.3%。

三、社会保险基金收支预算执行情况

全县年社会保险基金收入29732万元，完成年度预算的123.9％，比上年实绩增长26.3%。具体分项目情况如下：

1、养老保险基金收入17828万元，完成年度预算的124.4％。

2、失业保险基金收入1426万元，完成年度预算的137.1％。

3、医疗保险基金收入9073万元，完成年度预算的121％。

4、工伤保险基金收入1059万元，完成年度预算的119％。

5、生育保险基金收入346万元，完成年度预算的144.2％。

全县年社会保险基金支出17169万元，完成年度预算的91.2％，比上年实绩增长6.5％。具体分项目情况如下：

1、养老保险基金支出9020万元，完成年度预算的85.4％。

2、失业保险基金支出313万元，完成年度预算的48.5％。

3、医疗保险基金支出7162万元，完成年度预算的110.2％。

4、工伤保险基金支出408万元，完成年度预算的47.1％。

5、生育保险基金支出266万元，完成年度预算的106.6％。

四、年社会保险基金收支预算（草案）安排

年全县社会保险基金收入预算安排32589万元，比上年执行数增长9.6％。具体分项如下：

1、养老保险基金收入19371万元，比上年执行数增长8.7％。

2、失业保险基金收入1550万元，比上年执行数增加8.7％。

3、医疗保险基金收入10116万元，比上年执行数增长11.5％。

4、工伤保险基金收入1151万元，比上年执行数增长8.7％。

5、生育保险基金收入401万元，比上年执行数增长15.9％。

全县年社会保险基金支出预算安排20952万元，比上年执行数增长22％。具体分项如下：

1、养老保险基金支出10163万元，比上年执行数增长12.7％。

2、失业保险基金支出570万元，比上年执行数增长82.1％，主要原因是失业人员范围扩大。

3、医疗保险基金支出9147万元，比上年执行数增长27.7％。

4、工伤保险基金支出698万元，比上年执行数增长71.2％。

5、生育保险基金支出374万元，比上年执行数增长40.4％。