工商部门预算报告范文

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一、部门基本情况

（一）所属单位

省工商行政管理局下设行政单位13个。

（二）人员构成

行政编制1668个，参公事业编制444个，事业编制312个，实有人数2333个，离休人数23个，退休人数726个。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指工商管理部门为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指工商行政管理办案业务处室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：打假经费、12315活动经费、打击传销经费等项目支出。

（一）收入情况

工商行政管理部门本年度预算总收入为22216.36万元，比上年减少2441.83万元，下降11%，下降的主要原因是上级补助收入和追加经费未下达。其中：一般预算财政拨款收入22216.36万元，上级补助收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，下级单位上缴收入0元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结余0元。

（二）支出情况

本年度支出预算22216.36万元，比上年减少2441.83万元，下降11%，下降的主要原因是上级补助收入和追加经费未下达。其中：

按支出项目类别：1、基本支出20326.36万元，包括：人员经费支出17540.31万元，公用经费支出2786.05万元；2、项目支出1890万元，包括：商品服务支出1690万元，其他资本性支出0元，其他支出200万元；3、事业单位经营支出0元；4、上缴上级支出0元；5、对下级单位补助支出0元；6、其他支出0元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出16337.96万元，社会保障和就业支出3318.96万元，房屋保障支出1346.8万元，医疗卫生支出1212.64万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出12863.36万元，商品和服务支出4476.05万元，对个人和家庭的补助支出4676.95万元，其他支出200万元。

三、支出预算表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映工商行政管理部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入22216.36万元。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括工商行政管理部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括工商行政管理部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括工商行政管理部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。