城管局预算计划报告范文

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年是“十二五”规划的开局年，也是城镇面貌三年上水平的起步年。全市城市管理工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕一条主线（推进城管事业又好又快发展），坚持做到四个融合（城市管理与旅游立市、暑期服务、城乡统筹、城镇面貌上水平相融合），努力实现八项跃升（园林绿化、环境卫生、容貌品质、城管执法、载体功能、城乡统筹、管理手段和队伍形象大幅跃升），为建设“宜居宜业宜游、富庶文明和谐”新再立新功。

按照市财政局年部门预算编制要求，本着实事求是、勤俭办事、厉行节约的原则，认真地核实人员工资福利、交通工具、通讯设备、专用仪器设备等情况，仔细地填报单位基本情况表。严格按照编制人数、工资标准和有关政策规定的开支范围及定额标准编制人员经费支出预算及公用经费支出预算建议表，专项公用经费编制，做到与我局的重点工作相结合，严格按照支出顺序编制。年度市城市管理局预算建议计划为892.07万元。

一、人员经费支出699.78万元

截止年9月30日，我局实有在职人员90人（公务员82人，机关工勤人员7人，提前离岗人员1人），离休人员4人，退休人员30人，按政策享受补贴遗属6人。

㈠工资福利支出(301)：626.34万元

1、基本工资（30101）：144.58万元

2、津贴补贴（30102）：249.20万元

（1）地区附加津贴（30102）：236.28万元

（2）(特殊)岗位津贴(补贴)(30102):12.92万元

3、奖金（30103）：35.22万元

4、社会保障缴费（30104）：197.34万元

（1）基本养老保险费（30104）:126.36万元

（2）基本医疗保险费（30104）：70.98万元

（二）对个人和家庭的补助（303）：73.44万元

1、离休费(30301):1.80万元

2、退休费(30302):11.90万元

3、生活补助及遗属补助（30305）：1.94万元

4、奖励金即独生子女父母奖励（30309）：0.54万元

5、住房公积金（30311）：57.13万元

6、其他对个人和家庭的补助支出（30399）：0.13万元

二、正常公用经费支出142.29万元

1、办公费（30201）：10.41万元

2、印刷费(30302)：1.16万元

3、水费(30205):1.34万元

4、电费（30206）：4.63万元

5、邮电费（30207）：5.79万元

6、取暖费（30208）：27.02万元

（1）办公取暖费：8.43万元

（2）住宅取暖费：18.59万元

7、物业管理费（30209）：3.56万元

8、交通费（30210）：37.81万元

（1）燃料费（30210）：24万元

（2）维修费（30210）：9.6万元

（3）保险费（30210）：1.52万元

（4）其他交通费(30210):2.69万元

9、差旅费（30211）：16.20万元

10、维修(护)费(30213):1.34万元

11、会议费（30215）：6.87万元

12、培训费（30216）：5.71万元

13、招待费（30217）：1.90万元

14、工会经费（30228）:7.62万元

15、福利费（30229）：4.04万元

16、其他（30299）：6万元

（1）离休干部公用经费（30299）：0.07×4人=0.28万元

（2）离休休干部特需费（30299）：0.05×4人=0.20万元

（3）离休人员福利费（30299）：0.24万元

（4）退休干部公用经费（30299）：1.20万元

（5）退休干部特需费（30299）：0.08万×30人=0.25万元

（6）退休人员福利费（30299）：1.60万元

（7）其他（30299）：2.23万元

17、办公设备购置费(31002):0.89万元

三、专项公用经费支出50万元

市容环境综合整治业务费(040001)50万元。

市容环境综合整治业务是加强城市管理、提升城市形象的重要手段，年，全市城市管理工作的总体思路是，围绕城镇面貌三年大变样活动开展，完善城市基础设施，强化城市日常管理，进一步提升城市承载能力和容貌形象，为建设宜居、宜业、宜游新作出新贡献。重点实施市政设施、环卫设施、园林绿化、城市亮化、市容整治、精细管理六大工程。